Приложение к ВЦП. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы "Кадры"

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы "Кадры"

N п/п	Наименование задачи, результата мероприятия	Срок исполнения, год	Финансирование (тыс. рублей)											Ответственные за исполнение
			Источник	Всего		2016		2017		2018		2019
				факт	потр	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр	факт	потр
1	Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих
	Повышение квалификации муниципальных служащих, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профессиональную переподготовку, семинары, конференции	весь период	ГБ	841,58	4000,00	451,58	700,00	236,00	900,00	154,00	1200,00		1200,00	Отдел кадров,
														О(Ф)ОА:
						74,00		85,00			85,00		100,00	Администрация
						137,00								ДАГ
						50,00		151,00		154,00				ДЖКХТиС
						30,00								ДИЗО
						50,00								ДО
														ДСЗН
						21,40								ДФКСиМП
						59,00								ДФ
						10,18								КСП
						10,00								МС
						10,00								УК
														УС
2	Повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий и улучшения условий труда муниципальных служащих
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих	весь период	ГБ	2412,4	5200,00	1071,40	1300,00	677,00	1300,00	664,00	1300,00		1300,00	Отдел кадров,
														О(Ф)ОА:
						340,00		350,00		317,00			350,00	Администрация
						0								ДАГ
						143,00		140,00		160,00				ДЖКХТиС
						156,00								ДИЗО
						52,00		102,00		102,00				ДО
														ДСЗН
						31,40								ДФКСиМП
						141,00								ДФ
						11,00								КСП
						28,00								МС
						32,00								УК
						137,00		85,00		85,00				УС
3	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.	весь период	ГБ	799,002	952,20	799,002	952,20							Отдел кадров,
														О(Ф)ОА:
						265,110								Администрация
						16,000								ДАГ
						111,790								ДЖКХТиС
						180,795								ДИЗО
						99,910								ДО
														ДСЗН
						29,940								ДФКСиМП
														ДФ
						16,820								КСП
														МС
														УК
						78,637								УС
	Итого:		ГБ	4052,982	10 152,200	2321,982	2 952,200	913,000	2 200,000	818,000	2 500,000	0,000	2 500,000

Перечень используемых сокращений

О(Ф)ОА - отраслевые (функциональные) органы:

Администрация - Администрация городского округа г. Рыбинск

ДАГ - департамент архитектуры и градостроительства

ДЖКХТиС - департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений

ДО - департамент образования

ДСЗН - департамент соцзащиты населения

ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

ДФ - департамент финансов

КСП - контрольно-счетная палата

МС - муниципальный совет

УК - управление культуры

УС - управление строительства

Начальник отдела кадров

О.В. Корнеева