Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 18 июля 2014 г. N ПОС.03-1082/14 "Об утверждении городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
- Приложение. Городская целевая программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
- Приложение 1. Перечень программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
Приложение 1. Перечень программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 19 августа 2016 г. N ПОС.03-1153/16 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к ГЦП "Обеспечение функционирования
и развития муниципальной службы
в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
Перечень
программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"
С изменениями и дополнениями от:
16 октября, 5 декабря 2014 г., 12 февраля, 28 апреля, 29 июня, 13 августа, 11 сентября, 16 ноября 2015 г., 12 февраля, 27 апреля, 16 июня, 19 августа 2016 г.
|
N п/п |
Наименование мероприятия ГЦП |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП |
Источники финансирования |
Сумма расходов, всего (руб.) |
в том числе по годам реализации: |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
|
1 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Администрация г. Переславля-Залесского |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
6 689 613,43 |
2 667 850,00 |
981 201,00 |
3 040 562,43 |
|
1.1 |
Транспортные услуги |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2 |
Прочие услуги |
1 681 108,05 |
931 270,00 |
351 000,00 |
398 838,05 |
|||
|
1.3 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|||
|
1.4 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
460 770,00 |
100 000,00 |
125 800,00 |
234 970,00 |
|||
|
1.5 |
Увеличение стоимости основных средств |
2 015 653,00 |
1 029 011,00 |
248 080,00 |
738 562,00 |
|||
|
1.6 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 185 100,00 |
479 519,00 |
137 221,00 |
568 360,00 |
|||
|
1.7 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
306 150,00 |
107 050,00 |
99 100,00 |
100 000,00 |
|||
|
1.8 |
Услуги связи |
804 382,38 |
0,00 |
20 000,00 |
784 382,38 |
|||
|
1.9 |
Услуги по содержанию имущества |
185 450,00 |
0,00 |
0,00 |
185 450,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
110 000 219,41 |
34 988 889,31 |
36 213 449,89 |
38 797 880,21 |
|||
|
1.10 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
106 323 574,79 |
33 323 185,71 |
34 372 318,87 |
38 628 070,21 |
|||
|
1.11 |
Услуги связи |
1 345 954,75 |
646 732,70 |
600 222,05 |
99 000,00 |
|||
|
1.12 |
Транспортные услуги |
9 600,00 |
7 500,00 |
2 100,00 |
0,00 |
|||
|
1.13 |
Услуги по содержанию имущества |
270 480,00 |
147 090,00 |
123 390,00 |
0,00 |
|||
|
1.14 |
Пособие по социальной помощи населению |
853 639,42 |
167 314,45 |
686 324,97 |
0,00 |
|||
|
1.15 |
Прочие услуги |
545 175,95 |
293 496,95 |
224 799,00 |
26 880,00 |
|||
|
1.16 |
Увеличение стоимости основных средств |
29 700,00 |
3 000,00 |
26 000,00 |
700,00 |
|||
|
1.17 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
410 402,50 |
317 107,50 |
93 295,00 |
0,00 |
|||
|
1.18 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
211 692,00 |
83 462,00 |
85 000,00 |
43 230,00 |
|||
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета: |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.19 |
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
31 186 922,28 |
0,00 |
29 343 000,00 |
1 843 922,28 |
|||
|
1.20 |
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств областного бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы |
8 486 922,28 |
0,00 |
6 643 000,00 |
1 843 922,28 |
|||
|
1.21 |
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы |
2 700 000,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
|||
|
1.22 |
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) |
20 000 000,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
147 911 755,12 |
37 691 739,31 |
66 537 650,89 |
43 682 364,92 |
|
|
2 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Управление образования |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
20 718 520,82 |
7 021 652,60 |
6 697 488,22 |
6 999 380,00 |
|
2.1 |
Услуги связи |
365 884,80 |
155 884,80 |
0,00 |
210 000,00 |
|||
|
2.2 |
Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3 |
Услуги по содержанию имущества |
197 739,00 |
113 739,00 |
0,00 |
84 000,00 |
|||
|
2.4 |
Прочие услуги |
801 927,00 |
316 927,00 |
20 000,00 |
465 000,00 |
|||
|
2.5 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
357 968,13 |
117 569,00 |
99,13 |
240 300,00 |
|||
|
2.6 |
Увеличение стоимости основных средств |
769 440,00 |
124 000,00 |
440 640,00 |
204 800,00 |
|||
|
2.7 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
176 640,20 |
61 280,20 |
15 360,00 |
100 000,00 |
|||
|
2.8 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
16 557 849,09 |
4 817 180,00 |
6 164 389,09 |
5 576 280,00 |
|||
|
2.9 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 295 072,60 |
1 295 072,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.10 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
196 000,00 |
20 000,00 |
57 000,00 |
119 000,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
12 340 841,78 |
4 334 580,00 |
4 567 761,78 |
3 438 500,00 |
|||
|
2.11 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
11 418 591,78 |
4 334 580,00 |
3 645 961,78 |
3 438 050,00 |
|||
|
2.12 |
Прочие услуги |
334 000,00 |
0,00 |
334 000,00 |
0,00 |
|||
|
2.13 |
Увеличение стоимости основных средств |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||
|
2.14 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
60 500,00 |
0,00 |
60 500,00 |
0,00 |
|||
|
2.15 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
121 950,00 |
0,00 |
121 500,00 |
450,00 |
|||
|
2.16 |
Услуги по содержанию имущества |
190 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
|||
|
2.17 |
Услуги связи |
142 800,00 |
0,00 |
142 800,00 |
0,00 |
|||
|
2.18 |
Транспортные услуги |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета: |
6 423 320,00 |
2 004 136,00 |
2 326 263,00 |
2 092 921,00 |
|||
|
2.19 |
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки |
6 423 320,00 |
2 004 136,00 |
2 326 263,00 |
2 092 921,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
39 482 682,60 |
13 360 368,60 |
13 591 513,00 |
12 530 801,00 |
|
|
3 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Управление финансов |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
3 356 813,25 |
671 496,00 |
1 151 209,00 |
1 534 108,25 |
|
3.1 |
Услуги связи |
76 900,00 |
0,00 |
0,00 |
76 900,00 |
|||
|
3.2 |
Транспортные услуги |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|||
|
3.3 |
Услуги по содержанию имущества |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
|
3.4 |
Прочие услуги |
2 996 402,25 |
590 996,00 |
1 039 108,00 |
1 366 298,25 |
|||
|
3.5 |
Увеличение стоимости основных средств |
30 564,00 |
0,00 |
564,00 |
30 000,00 |
|||
|
3.6 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
191 047,00 |
59 500,00 |
91 537,00 |
40 010,00 |
|||
|
3.7 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
41 000,00 |
21 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
34 463 614,14 |
11 224 056,93 |
11 999 915,46 |
11 239 641,75 |
|||
|
3.8 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
33 695 524,72 |
10 887 578,23 |
11 573 276,49 |
11 234 670,00 |
|||
|
3.9 |
Услуги связи |
153 633,24 |
81 739,20 |
71 894,04 |
0,00 |
|||
|
3.10 |
Транспортные услуги |
540,00 |
240,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
|
3.11 |
Услуги по содержанию имущества |
47 800,00 |
21 110,00 |
26 690,00 |
0,00 |
|||
|
3.12 |
Прочие услуги |
217 611,72 |
160 127,80 |
57 483,92 |
0,00 |
|||
|
3.13 |
Увеличение стоимости основных средств |
15 114,50 |
8 232,00 |
6 882,50 |
0,00 |
|||
|
3.14 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
285 931,20 |
58 108,80 |
227 822,40 |
0,00 |
|||
|
3.15 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
47 458,76 |
6 920,90 |
35 566,11 |
4 971,75 |
|||
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета: |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.16 |
Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.17 |
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
38 220 427,39 |
12 295 552,93 |
13 151 124,46 |
12 773 750,00 |
|
|
4 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Управление муниципальной собственности |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
6 537 948,61 |
5 576 000,00 |
344 448,61 |
617 500,00 |
|
4.1 |
Прочие выплаты |
28 771,00 |
0,00 |
0,00 |
28 771,00 |
|||
|
4.2 |
Увеличение стоимости основных средств |
5 168 235,00 |
5 022 000,00 |
106 600,00 |
39 635,00 |
|||
|
4.3 |
Прочие услуги |
1 071 442,61 |
547 000,00 |
197 848,61 |
326 594,00 |
|||
|
4.4 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
47 000,00 |
7 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||
|
4.5 |
Услуги связи |
102 500,00 |
0,00 |
0,00 |
102 500,00 |
|||
|
4.6 |
Услуги по содержанию имущества |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,00 |
|||
|
4.7 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|||
|
4.8 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
24 468 719,45 |
8 040 721,23 |
8 434 238,22 |
7 993 760,00 |
|||
|
4.9 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
23 721 634,30 |
7 538 380,87 |
8 189 493,43 |
7 993 760,00 |
|||
|
4.10 |
Услуги связи |
158 025,00 |
75 200,00 |
82 825,00 |
0,00 |
|||
|
4.11 |
Услуги по содержанию имущества |
75 550,00 |
35 550,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||
|
4.12 |
Прочие услуги |
253 334,34 |
213 334,34 |
40 000,00 |
0,00 |
|||
|
4.13 |
Увеличение стоимости основных средств |
136 942,90 |
136 717,90 |
225,00 |
0,00 |
|||
|
4.14 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
122 661,30 |
41 220,90 |
81 440,40 |
0,00 |
|||
|
4.15 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
571,61 |
317,22 |
254,39 |
0,00 |
|||
|
|
III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления |
711 750,00 |
0,00 |
711 750,00 |
0,00 |
|||
|
4.16 |
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета) |
384 550,00 |
0,00 |
384 550,00 |
0,00 |
|||
|
4.17 |
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета) |
327 200,00 |
0,00 |
327 200,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
31 718 418,06 |
13 616 721,23 |
9 490 436,83 |
8 611 260,00 |
|
|
5 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
4 315 706,00 |
1 387 106,00 |
1 486 100,00 |
1 442 500,00 |
|
5.1 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
3 660 478,00 |
1 158 078,00 |
1 429 100,00 |
1 073 300,00 |
|||
|
5.2 |
Услуги связи |
76 500,00 |
0,00 |
0,00 |
76 500,00 |
|||
|
5.3 |
Транспортные услуги |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||
|
5.4 |
Услуги по содержанию имущества |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
|||
|
5.5 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
194 028,00 |
194 028,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.6 |
Увеличение стоимости основных средств |
111 200,00 |
0,00 |
42 500,00 |
68 700,00 |
|||
|
5.7 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|||
|
5.8 |
Прочие услуги |
148 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
144 000,00 |
|||
|
5.9 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
45 000,00 |
35 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||
|
5.10 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
16 240 665,60 |
5 540 495,60 |
5 538 580,00 |
5 161 590,00 |
|||
|
5.11 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
15 576 705,60 |
5 182 715,60 |
5 233 380,00 |
5 160 610,00 |
|||
|
5.12 |
Услуги связи |
185 600,00 |
96 600,00 |
89 000,00 |
0,00 |
|||
|
5.13 |
Услуги по содержанию имущества |
50 000,00 |
16 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
|||
|
5.14 |
Транспортные услуги |
3 413,49 |
780,00 |
2 633,49 |
0,00 |
|||
|
5.15 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
29 166,68 |
26 200,00 |
1 986,68 |
980,00 |
|||
|
5.16 |
Увеличение стоимости основных средств |
1 032,10 |
1 032,10 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.17 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
68 967,90 |
28 967,90 |
40 000,00 |
0,00 |
|||
|
5.18 |
Прочие услуги |
325 779,83 |
188 200,00 |
137 579,83 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
20 556 371,60 |
6 927 601,60 |
7 024 680,00 |
6 604 090,00 |
|
|
6 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Управление муниципального контроля |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
255 396,47 |
196 170,00 |
16 321,90 |
42 904,57 |
|
6.1 |
Увеличение стоимости основных средств |
218 103,00 |
189 170,00 |
0,00 |
28 933,00 |
|||
|
6.2 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|||
|
6.3 |
Услуги связи |
7 271,57 |
0,00 |
0,00 |
7 271,57 |
|||
|
6.4 |
Прочие услуги |
17 821,90 |
0,00 |
12 321,90 |
5 500,00 |
|||
|
6.5 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
11 000,00 |
7 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
10 075 037,04 |
4 764 630,00 |
5 045 815,37 |
264 591,67 |
|||
|
6.6 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
9 503 357,19 |
4 530 647,10 |
4 708 331,36 |
264 378,73 |
|||
|
6.7 |
Услуги связи |
84 401,00 |
32 801,00 |
51 600,00 |
0,00 |
|||
|
6.8 |
Транспортные услуги |
5 451,90 |
5 062,90 |
389,00 |
0,00 |
|||
|
6.9 |
Услуги по содержанию имущества |
7 850,00 |
3 350,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|||
|
6.10 |
Прочие услуги |
114 546,10 |
93 968,00 |
20 578,10 |
0,00 |
|||
|
6.11 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
12 672,75 |
9 680,00 |
2 779,81 |
212,94 |
|||
|
6.12 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 202,40 |
51 475,40 |
148 727,00 |
0,00 |
|||
|
6.13 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
146 555,70 |
37 645,60 |
108 910,10 |
0,00 |
|||
|
Итого |
|
|
|
10 330 433,51 |
4 960 800,00 |
5 062 137,27 |
307 496,24 |
|
|
7 |
I. Программно-ненормативные расходы: |
2014 - 2016 |
Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского |
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского |
295 390,00 |
102 950,00 |
50 940,00 |
141 500,00 |
|
7.1 |
Услуги связи |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
9 400,00 |
|||
|
7.2 |
Услуги по содержанию имущества |
14 200,00 |
1 800,00 |
0,00 |
12 400,00 |
|||
|
7.3 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
87 300,00 |
31 700,00 |
25 540,00 |
30 060,00 |
|||
|
7.4 |
Увеличение стоимости основных средств |
91 600,00 |
66 500,00 |
10 400,00 |
14 700,00 |
|||
|
7.5 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||
|
7.6 |
Прочие услуги |
74 740,00 |
0,00 |
0,00 |
74 740,00 |
|||
|
7.7 |
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих |
17 950,00 |
2 950,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
II. Программно-нормативные расходы: |
7 604 009,75 |
2 463 836,39 |
2 599 223,36 |
2 540 950,00 |
|||
|
7.8 |
Расходы на оплату труда и иные выплаты |
7 494 592,14 |
2 395 472,14 |
2 559 370,00 |
2 539 750,00 |
|||
|
7.9 |
Услуги связи |
16 630,15 |
8 330,15 |
8 300,00 |
0,00 |
|||
|
7.10 |
Транспортные услуги |
2 198,00 |
1 000,00 |
1 198,00 |
0,00 |
|||
|
7.11 |
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы |
10 825,21 |
8 769,85 |
855,36 |
1 200,00 |
|||
|
7.12 |
Прочие услуги |
71 364,25 |
50 264,25 |
21 100,00 |
0,00 |
|||
|
7.13 |
Услуги по содержанию имущества |
8 400,00 |
0,00 |
8 400,00 |
0,00 |
|||
|
Итого |
7 899 399,75 |
2 566 786,39 |
2 650 163,36 |
2 682 450,00 |
||||
|
ИТОГО по ГЦП: |
296 119 488,03 |
91 419 570,06 |
117 507 705,81 |
87 192 212,16 |
||||