Приложение. Городская целевая программа Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 29 февраля 2016 г. N ПОС.03-0231/16

Городская целевая программа
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

8 июля, 19 августа, 6 сентября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 сентября 2016 г. N ПОС.03-1225/16 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п"; Постановление Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. N 145-п "О региональной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п"; Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 N 26. Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года N 57. Решение Переславль-Залесской городской Думы от 27.06.2013 N 86 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013 - 2017 годы с перспективой до 2025 года"
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Координаторы Программы	Заместитель Главы Администрации города Малышев Александр Вячеславович Заместитель Главы Администрации города Талалаев Виктор Анатольевич
Ответственные исполнители Программы	Директор МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" Круглова Виктория Евгеньевна, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов Артем Юрьевич
Основные разработчики и исполнители Программы	Управление архитектуры и градостроительства Администрация города Переславля-Залесского, МКУ "Центр развития"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения, обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, создание надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающая комфортные и качественные условия для проживания населения. Задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; - снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. по направлениям: 1. Газоснабжение: - повышение уровня газификации жилищного фонда города; - увеличение протяженности сетей газоснабжения. 2. Теплоснабжение: - модернизация системы теплоснабжения города; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение тепловых и эксплуатационных потерь при реконструкции и модернизации системы теплоснабжения; - повышение уровня эксплуатации объектов системы теплоснабжения. 3. Водоснабжение и водоотведение: - строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города). - реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений); - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - снижение уровня износа сетей путем внедрения в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- уровень газификации жилищного фонда города; - протяженность сетей газоснабжения; - уровень износа сетей теплоснабжения; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки; - уровень износа сетей водоснабжения; - уровень обеспечения центральным водоснабжением; - протяженность сетей водоснабжения; - уровень износа сетей водоотведения; - уровень обеспечения центральным водоотведением; - протяженности сетей водоотведения; - уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города
Сроки реализации Программы	2011 - 2016 годы
Перечень подпрограмм	-"Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского"; - "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского"
Общая потребность в финансовых средствах	172 433,283 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 58 023,995 тыс. руб. - средства местного бюджета - 40 009,288 тыс. руб. - средства внебюджетного источника - 74 400,0 тыс. руб., в том числе: 2011 год - общая потребность - 10 590,1 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 5 830,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 4 760,1 тыс. руб. 2012 год -общая потребность - 12 467,36 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 6 461,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 6 006,36 тыс. руб. 2013 год -общая потребность - 4 592,631 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 1 150,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 3 442,631 тыс. руб. 2014 год -общая потребность - 9 546,4 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 4 891,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 4 655,40 тыс. руб. 2015 год -общая потребность - 10 927,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 1 132,49 тыс. руб. - средства местного бюджета - 9 795,01 тыс. руб. 2016 год -общая потребность - 124 309,292 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 38 559,505 тыс. руб. - средства местного бюджета - 11 349,787 тыс. руб. - средства внебюджетного источника - 74 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 86,8 процента до 93,0 процентов; - увеличение протяженности сетей газоснабжения от 212,9 км до 234,8 км - снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 79,8 процентов; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов; - снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,7 процентов до 86,4 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 96,0 процентов; - увеличение протяженности сетей водоснабжения от 150,0 км до 150,5 км. - снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 89,0 процентов до 88,3 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 82,3 процентов; - увеличение протяженности сетей водоотведения от 121,3 км до 122,3 км; - уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города - 100%
Ответственные лица для контактов	Директор МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" Круглова Виктория Евгеньевна, тел. 3-04-64 И.о. начальника отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Евстигнеева Светлана Вячеславовна, тел. 6-08-21

I. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики города Переславля-Залесского. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства являются практически все население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики города.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ города, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

1.1. Газоснабжение

Система газоснабжения города на сегодняшний день включает в себя 212,9 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 16 187 квартир. Уровень газификации жилищного фонда - 86,8%.

Отопление частных жилых домов, в отдельных районах города, еще остается печным. Использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения города;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем строительства квартальных газовых котельных;

- резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу (отходы от сжигания угля, дров);

- создать условия для более интенсивного развития экономики города за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

1.2. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Переславля-Залесского осуществляется от девяти котельных, в том числе:

- пять котельных являются муниципальными, которые стоят на балансе МУП "Энергетик" (котельная поселка Сельхозтехника, 2-е котельных на ул. Московская, котельная ул. Зеленая, ул. Кардовского);

- четыре котельные принадлежат частным предприятиям (ООО "Переславская энергетическая компания", ООО "МЭС", ЗАО "Новый мир").

Котельная ООО "Переславский Технопарк" работает по температурному графику 130/70 °С со срезкой на 115 °С, остальные котельные работают по графику 95/70 °С.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельной ул. Московская, ООО "Переславский Технопарк", мкр. Чкаловский, пос. Молодежный и ЗАО "Новый мир". При параметрах теплоносителя 55 - 40 °С.

Системы теплоснабжения закрытая двухтрубная. Тепловые сети, на которые работают котельные, между собой не связаны. Протяженность сетей 83,3 км. в двухтрубном исчислении. Подогрев горячей воды происходит на центральных тепловых пунктах (15 шт.) сетевой воды в водо-водяных подогревателях, также имеются подогреватели для горячей воды в ряде жилых домов и на объектах социальной сферы. Прокладка сетей в основном подземная, канальная, имеются участки сетей надземной прокладки, в том числе магистральные трубопроводы. К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

1.3. Водоснабжение и водоотведение

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского. В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1% от их общей протяженности, что в 5 - 6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета города по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В городе имеется системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения), построенные 25 - 30 лет назад и требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория города активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р. Трубеж и оз. Плещеево приводит к загрязнению водосбора в черте города. С неканализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

В настоящее время обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 95%, а централизованным водоотведением населения составляет 82%.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и вместе с тем серьезной проблемой города, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

В целом для систем водоснабжения и систем водоотведения характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

Протяженность водопроводных сетей города 150,0 км проложены в период 1884 г. - 2001 гг., Особенно много неисправностей на домовых вводах, выполненных из стальных труб, пришедших в негодность в процессе эксплуатации. В настоящее время нуждается в срочном ремонте до 10 км придомовых и внутри квартальных сетей. Уровень износа сетей водоснабжения составляет 86,7%

Канализационные сети имеют протяженность 121,3 км, износ - 89,0%. Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети (контруклоны) и некачественными материалами.

Разработка и утверждение данной Программы позволит городу принять участие в областных целевых программах "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" 2011 - 2016 годы" и "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 г.г., привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Цели и задачи Программы

Целью муниципальной программы является развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

Программа по модернизации и реформированию ЖКХ на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п, Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 N 110, Стратегией социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденной решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года N 57 и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Реализация Программы будет осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения города, повысить качество предоставления ЖКУ, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

Задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города;

- снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,

III. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2016 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 сентября 2016 г. N ПОС.03-1225/16 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 86,8 процентов до 93,0 процентов;

- увеличение протяженности сетей газоснабжения от 212,9 км до 234,8 км.

- снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 79,8 процентов;

- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,7 процентов до 86,4 процентов;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 96,0 процентов;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения с базового уровня 150,0 процентов до 150,5 км;

- снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 89,0 процентов до 88,3 процентов;

- увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 82,3 процентов;

- увеличение протяженности сетей водоотведения с базового уровня 121,3 км до 122,3 км;

- уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города - 100%

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с входящими в нее подпрограммами:

-"Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского";

- "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского".

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и городского бюджета, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

-разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению (постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п);

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 сентября 2016 г. N ПОС.03-1225/16 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценки результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы (P) рассчитывается по формуле:

P = P1 + P2,

где:

P1 - показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, рассчитывается по формуле:

,

где:

- значение i-гo целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

ki - весовой коэффициент параметра.

P2 - показатель результативности для следующих показателей: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений; доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений; доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, рассчитывается по формуле:

,

где:

- значение i-го целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

ki - весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой,

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

R = P / |Fтек / Fплан|,

где:

R - показатель результативности;

Fплан - плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя и индикатора	Ед. изм.	Значение по годам
			Год предыдущий году разработки программы (факт)	Год разработки программы (оценка) 2011 г	Реализация муниципальной программы
					2012	2013	2014	2015	2016
1. Газоснабжение
1	Повышение уровня газификации жилищного фонда	%	86,8	86,8	87,2	87,7	90,0	93,0	93,0
2	Увеличение протяженности сетей газоснабжения	км	212,9	212,9	213,9	232,47	233,6	234,8	234,8
3	Уровень реализации мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города	%	-	-	-	-	-	-	100
2. Теплоснабжение
1	Уровень износа сетей теплоснабжения	%	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	79,8	79,8
2	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки	%	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	-	20,6
3. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод
1	Снижение уровня износа сетей водоснабжения	%	86,7	86,6	86,6	86,6	86,4	86,4	86,4
2	Увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением	%	95,0	95,0	-	-	-	96,0	96,0
3	Увеличение протяженности сетей водоснабжения	км	150,0	150,2	150,2	150,2	150,2	150,5	150,5
4	Снижение уровня износа сетей водоотведения	%	89,0	88,7	88,7	88,7	88,7	88,3	88,3
5	Увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением	%	82,0	82,0	-	-	-	82,3	82,3
6	Увеличение протяженности сетей водоотведения	км	121,3	121,8	121,8	121,8	121,8	122,3	122,3

VII. Основные мероприятия Программы

Реализация Программы будет осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Ярославской области, повысить качество предоставления ЖКУ, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство водопроводно-канализационных сетей.

VIII. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией города Переславля-Залесского в соответствии с полномочиями, установленные действующим законодательством.

Основными задачами по контролю за реализацией Подпрограммы являются:

- обеспечение скоординированных действий при реализации мероприятий;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- результативность реализации утвержденных мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 19 августа 2016 г. N ПОС.03-1137/16 раздел IX настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Источники и объемы финансирования Программы

тыс. рублей
Источники финансирования		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Итого
1. Бюджетные	1.1. Областной бюджет	5 830,0	6 461,0	1 150,0	4 891,0	1 132,49	38 559,505	58 023,995
	1.2. Городской бюджет	4 760,1	6 006,36	3 442,631	4 655,4	9 795,01	11 349,787	40 009,288
2. Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,0	74 400,0
ВСЕГО по Программе		10 590,1	12 467,36	4 592,631	9 546,4	10 927,5	124 309,292	172 433,283

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 6 сентября 2016 г. N ПОС.03-1225/16 в раздел X настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

X. Перечень программ мероприятий в части подпрограмм

1. Подпрограмма
"Развитие системы газоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Газификация района города "Грачковская Слобода" - распределительные газовые сети	2013 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	15 885,864	6 984,40	8 655,74	245,724	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	11 821,00	5 360,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	4 064,864	1 624,40	2 194,74	245,724	0,00	0,00	0,00
2.	Распределительные газовые сети по ул. Свободы	2012 год	"- "	Всего	783,54	782,40	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	313,54	312,40	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Линия внешнего электроснабжения жилых домов по площ. Комсомольской	2011 год	"- "	Всего	543,30	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	543,30	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Котельная для отопления жилого дома по адресу: ул. Московская, 26	2013 год	"- "	Всего	1 352,08	747,40	598,28	6,40	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	1 352,08	747,40	598,28	6,40	0,00	0,00	0,00
5.	Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Подгорная	2012 год	"- "	Всего	59,02	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	59,02	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Перевод отопления жилого дома по адресу ул. Московская, 122 на газовое оборудование	2014 год	"- "	Всего	204,00	0,00	5,90	192,50	5,60	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	204,00	0,00	5,90	192,50	5,60	0,00	0,00
7.	Распределительные газовые сети по ул. Магистральная	2014 год	МКУ "Центр развития"	Всего	3 476,682	0,00	0,00	2 196,982	1 279,70	0,00	0,00
				Областной бюджет	2 300,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	1 176,682	0,00	0,00	1 046,982	129,70	0,00	0,00
8.	Газовые сети к многоквартирным жилым домам по ул. Вокзальная ул. Пушкина	2015 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	7 605,10	0,00	0,00	757,70	6 785,40	62,00	0,00
				Областной бюджет	3 741,00	0,00	0,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	3 864,10	0,00	0,00	757,70	3 044,40	62,00	0,00
9.	Перенос участка газопровода по адресу: Переславль-Залесский, пер. Пионерский	2015 год	"- "	Всего	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00
10.	Газовые сети к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	"- "	Всего	1 106,30	0,00	0,00	0,00	337,80	565,50	203,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	1 106,30	0,00	0,00	0,00	337,80	565,50	203,00
11.	Распределительные газовые сети к жилым домам N 31 - 39 по ул. Заводская	2016 год	"- "	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Распределительные газовые сети к жилым домам N 112, 114, 116 по ул. Московская	2015 год	"- "	Всего	185,42	0,00	0,00	0,00	41,00	144,42	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	185,42	0,00	0,00	0,00	41,00	144,42	0,00
13.	Распределительный газопровод-закольцовка для повышения давления газа в сети газораспределения в районе Галева проезда	2016 год	"- "	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Перенос транзитного газопровода проходящего по фасадам жилых домов, попадающих под снос (ж.д. N 10 по ул. Проездной, ж.д. N 59, 59а, 59б по ул. Комсомольская)	2016 год	"- "	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Газовые сети к многоквартирным жилым домам по ул. Вокзальная ул. Пушкина	2015 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00
16.	Перенос участка газопровода по адресу: Переславль-Залесский, пер. Пионерский	2015 год	"- "	Всего	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
17.	Газовые сети к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2015 год	"- "	Всего	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	565,50
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	565,50
18.	Распределительные газовые сети к жилым домам N 112, 114, 116 по ул. Московская	2015 год	"- "	Всего	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	26,10
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	26,10
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	32 848,906	9 057,50	9 320,08	3 399,306	8 560,70	1 716,72	794,60
				Областной бюджет	18 332,00	5 830,00	6 461,00	1 150,00	4 891,00	0,00	0,00
				Городской бюджет	14 516,906	3 227,50	2 859,08	2 249,306	3 669,70	1 716,72	794,60

2. Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Разработка технико-экономического обоснования вариантов реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Переславле-Залесском	2011 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	1190,000	1190,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	1190,000	1190,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Ремонт теплотрассы от УТ2 до д. N 11 по ул. Красноэховская	2015 год	МКУ "Центр развития"	Всего	3281,730	0,000	0,000	0,000	0,000	3281,730	0,000
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	3281,730	0,000	0,000	0,000	0,000	3281,730	0,000
3.	Перекладка магистральной сети отопления по ул. Кооперативная д. 58 и гимназии	2015 год	"- "	Всего	1833,660	0,000	0,000	0,000	0,000	1833,660	0,000
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	1833,660	0,000	0,000	0,000	0,000	1833,660	0,000
4.	Подготовка к зиме, в т.ч.	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	11466,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11466,591
				Областной бюджет	7978,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7978,000
				Городской бюджет	3488,591	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3488,591
4.1.	Ремонт участка теплосети ул. Полевая - пер. Лесной д. 3 Ду 500	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	372,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	372,190
				Областной бюджет	353,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	353,580
				Городской бюджет	18,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,610
4.2.	Ремонт участка теплосети ул. Строителей, возле д. 39 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	130,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,280
				Областной бюджет	123,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123,770
				Городской бюджет	6,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,510
4.3.	Ремонт участка теплосети ул. Строителей д.д. 31 - 33 Ду 400	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	359,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	359,540
				Областной бюджет	341,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	341,560
				Городской бюджет	17,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,980
4.4.	Ремонт участка теплосети ТК 8 в сторону ТК9 ДУ 500	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	313,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313,270
				Областной бюджет	297,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	297,610
				Городской бюджет	15,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,660
4.5.	Ремонт участка теплосети ул. Пушкина д. 13 Ду 50	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	237,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	237,180
				Областной бюджет	225,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225,320
				Городской бюджет	11,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,860
4.6.	Ремонт участка теплосети ул. Свободы - ул. Новая ТК 8-УТ 2 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	623,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	623,180
				Областной бюджет	592,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	592,020
				Городской бюджет	31,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,160
4.7.	Ремонт участка теплосети ул. Кошелевская д. 6 ТК 13/8-ТК 13/6 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	315,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315,410
				Областной бюджет	299,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,640
				Городской бюджет	15,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,770
4.8.	Ремонт участка теплосети ул. 40 лет ВЛКСМ ТК 130/2-ТК 130/19 Ду 100	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	451,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	451,440
				Областной бюджет	428,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	428,870
				Городской бюджет	22,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,570
4.9.	ТК 10Б - ЦТП 132 кв.	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	872,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	872,010
				Областной бюджет	828,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	828,410
				Городской бюджет	43,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,600
4.10.	Капитальный ремонт участка сетей ГВС ул. Первомайская, 3-ТК ул. Плещеевская	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	920,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	920,450
				Областной бюджет	874,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	874,430
				Городской бюджет	46,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,020
4.11.	Капитальный ремонт участка сетей ГВС ул. Первомайская, 3-ТК ул. Плещеевская (дополнительные работы)	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	450,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,180
				Областной бюджет	427,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	427,670
				Городской бюджет	22,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,510
4.12.	Ремонт участка теплосети проезд ИП Ямщикова-ТК9Б Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	340,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,200
				Областной бюджет	323,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	323,190
				Городской бюджет	17,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,010
4.13.	Ремонт участка теплосети ТК 9Б-ТК 10Б (морг)	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	967,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	967,220
				Областной бюджет	918,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	918,860
				Городской бюджет	48,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,360
4.14.	Ремонт участка теплосети пер. Лесной д. 1 участок 1 Ду 500	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	364,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	364,030
				Областной бюджет	345,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	345,830
				Городской бюджет	18,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,200
4.15.	Ремонт участка теплосети ЦТП 4-ТК 17 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	106,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,180
				Областной бюджет	100,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,870
				Городской бюджет	5,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,310
4.16.	Ремонт участка теплосети ул. Строителей д. 24 ТК 11М-ТК 11М/3 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	584,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	584,880
				Областной бюджет	555,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	555,640
				Городской бюджет	29,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,240
4.17.	Ремонт участка теплосети ул. Свободы д. 2 переход через дорогу от ТК 13/4 до ТК 13/5 Ду 300	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	990,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	990,240
				Областной бюджет	940,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	940,730
				Городской бюджет	49,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,510
4.18.	Закупка труб стальных бесшовных горячедеформированных	2016 год	МКУ "Центр развития"	Городской бюджет	2578,711	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2578,711
4.19.	Ремонт трубопровода мкр. Чкаловский	2016 год	МКУ "Центр развития"	Городской бюджет	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	490,000
5.	Реконструкция системы теплоснабжения городского округа г. Переславля-Залесского, в том числе :	2016 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	105400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105400,000
				Областной бюджет	29450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29450,000
				Городской бюджет	1550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1550,000
				Внебюджетный источник	74400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74400,000
5.1.	Строительство котельной "Центральная" установленной мощностью 130 МВт	- "-	- "-	Всего	105400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105400,000
				Областной бюджет	29450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29450,000
				Городской бюджет	1550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1550,000
				Внебюджетный источник	74400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74400,000
5.2.	Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной "Центральная" города Переславля-Залесского	- "-	- "-	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Внебюджетный источник	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3.	Реконструкция зданий центральных тепловых пунктов (14 ЦТП) с заменой оборудования, изменением тепловой схемы, установкой приборов учета общей мощностью 12.913 Гкал/час	- "-	- "-	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Внебюджетный источник	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Ремонт теплотрассы от УТ2 до д. N 11 по ул. Красноэховская	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	1141,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1141,730
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	1141,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1141,730
7.	Перекладка магистральной сети отопления по ул. Кооперативная д. 58 и гимназии	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	1647,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1647,470
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	1647,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1647,470
8.	Подготовка к зиме	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	1027,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1027,400
				Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Городской бюджет	1027,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1027,400
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	126988,581	1190,000	0,000	0,000	0,000	5115,390	120683,191
				Областной бюджет	37428,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37428,000
				Городской бюджет	15160,581	1190,000	0,000	0,000	0,000	5115,390	8855,191
				Внебюджетный источник	74400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74400,000

3. Подпрограмма
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа города Переславля-Залесского" на 2011 - 2016 годы

NN п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2011		2012		2013		2014		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12
1.	Разработка схемы водоснабжения города Переславля-Залесского	2015 год	МКУ "Центр развития"	Всего	70,00	0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	70,00	0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	0,00
2.	Наружные сети водопровода и канализации к газовой котельной мкр. Чкаловский	2011 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	286,30	286,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	286,30	286,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.	Трубопроводы горячего водоснабжения к газовой котельной мкр. Чкаловский	2011 год	"- "	Всего	56,30	56,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	56,30	56,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.	Наружные сети водопровода и канализации от жилых домов N 52, 54, 56 по ул. Свободы и жилого дома N 2 по ул. Берендеевская,	2016 год	"- "	Всего	3 113,744	0,00		105,31		196,044		186,50		2 545,89	80,00
				Областной бюджет	1 132,49	0,00		0,00		0,000		0,00		1 132,49	0,00
				Городской бюджет	1 981,254	0,00		105,31		196,044		186,50		1 413,40	80,00
5.	Наружные сети ВиК к жилым домам N 5, 9, 10 по ул. Красноэховская, к жилым домам N 1, 3 по пер. Красноэховскому	2014 год	"- "	Всего	639,851	0,00		109,97		282,081		247,80		0,00	0,00
				Областной бюджет	0,000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	639,851	0,00		109,97		282,081		247,80		0,00	0,00
6.	Наружные сети ВиК к ж/д N 19 по ул. Заводская	2014 год	"- "	Всего	2,00	0,00		0,00		0,00		2,00		0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	2,00	0,00		0,00		0,00		2,00		0,00	0,00
7.	Сети водоснабжения и канализации к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	"- "	Всего	1 675,00	0,00		0,00		0,00		549,40		834,50	291,10
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	1 675,00	0,00		0,00		0,00		549,40		834,50	291,10
8.	Наружные сети канализации северо-западной части города	2016 год	"- "	Всего	3 642,30	0,00		2 746,60		715,20		0,00		100,00	80,50
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	3 642,30	0,00		2 746,60		715,20		0,00		100,00	80,50
9.	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в р. Нерль-Волжская	2015 год	МКУ "Центр развития"	Всего	195,40	0,00		185,40		0,00		0,00		10,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	195,40	0,00		185,40		0,00		0,00		10,00	0,00
10.	Сети водоснабжения и канализации к земельным участкам, расположенным по ул. Новосельская (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению в т.ч. для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году
11.	Сети водоснабжения и канализации к жилым домам ул. Московская, Сосновая, Березовая города Переславля-Залесского (инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей)	2016 год	"- "	Всего	1 369,50	0,00		0,00		0,00		0,00		535,00	834,50
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				Городской бюджет	1 369,50	0,00		0,00		0,00		0,00		535,00	834,50
12.	Наружные сети водопровода и канализации от жилых домов N 52, 54, 56 по ул. Свободы и жилого дома N 2 по ул. Берендеевская,	2016 год	"- "	Всего	1 435,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 435,405
				Областной бюджет	1 131,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 131,505
				Городской бюджет	303,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	303,900
13.	Наружные сети канализации северо-западной части города	2016 год	"- "	Всего	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000
				Городской бюджет	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,000
14.	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в р. Нерль-Волжская (оказание услуг по копированию проектной и рабочей документации станции УФО)	2016 год	МКУ "Центр развития"	Всего	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,000
				Областной бюджет	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000
				Городской бюджет	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,000
	ИТОГО по подпрограмме:			Всего	12 595,80	342,60		3 147,28		1 193,33		985,70		4 095,39	2 831,505
				Областной бюджет	2 264,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 132,49	1 131,505
				Городской бюджет	10 331,81	342,60		3 147,28		1 193,33		985,70		2 962,90	1 700,000
	ИТОГО по программе:			Всего	172 433,283	10 590,100		12 467,360		4 592,631		9 546,400		10 927,500	124 309,292
				Областной бюджет	58 023,995	5 830,000		6 461,000		1 150,000		4 891,000		1 132,490	38 559,505
				Городской бюджет	40 009,288	4 760,100		6 006,360		3 442,631		4 655,400		9 795,010	11 349,787
				Внебюджетный источник	74 400,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	74 400,000