Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15 декабря 2015 г. N 385-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) на 2016 - 2018 гг."
- Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
Приложение 4
к приказу департамента
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 15 декабря 2015 г. N 385-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Коммунальные услуги".
Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152151.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||||||||||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
9335,26 |
1431,15 |
1522,75 |
1522,75 |
1597,97 |
1597,97 |
1662,67 |
||||||||
|
1.1. |
Ремонт канализационных колодцев в г. Ростове (30 шт.) |
тыс. руб. |
135,50 |
65,65 |
69,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.2. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев в пос. Семибратово- 1 (4 шт.) |
тыс. руб. |
266,90 |
0,00 |
0,00 |
63,04 |
66,82 |
66,82 |
70,22 |
||||||||
|
1.3. |
Замена резервного трубопровода напорной канализации с устройством колодцев от КНС до ОСК в пос. Семибратово- 1 (1000 пог. м) |
тыс. руб. |
1358,59 |
206,82 |
220,05 |
220,05 |
233,26 |
233,26 |
245,15 |
||||||||
|
1.4. |
Замена бестраншейным методом подземной магистральной канализации Ду - 200 мм на Ду - 273 мм ПВХ с установкой 4 колодцев глубиной 3 м, ул. Ленинская, д. 11 - д. 15, пос. Семибратово - 1 (180 пог. м) |
тыс. руб. |
694,80 |
105,77 |
112,54 |
112,54 |
119,29 |
119,29 |
125,37 |
||||||||
|
1.5. |
Замена магистральной канализации от ул. Красноборской до "Финго" пос. Семибратово - 2 (284 пог. м) |
тыс. руб. |
487,68 |
0,00 |
0,00 |
115,18 |
122,09 |
122,09 |
128,32 |
||||||||
|
1.6. |
Ремонт канализационных колодцев в дер. Вахрушево (9 шт.) |
тыс. руб. |
162,11 |
24,68 |
26,26 |
26,26 |
27,83 |
27,83 |
29,25 |
||||||||
|
1.7. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев в раб. пос. Поречье-Рыбное (4 шт.) |
тыс. руб. |
365,19 |
55,59 |
59,15 |
59,15 |
62,70 |
62,70 |
65,90 |
||||||||
|
1.8. |
Ремонт смотровых канализационных колодцев участка Петровское (4 шт.) |
тыс. руб. |
88,64 |
44,32 |
0,00 |
44,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.9. |
Ремонт канализационных колодцев в пос. Шурскол, в пос. Ишня, в пос. Судино (15 шт.) |
тыс. руб. |
363,55 |
55,34 |
58,88 |
58,88 |
62,42 |
62,42 |
65,61 |
||||||||
|
1.10. |
Ремонт кровли зданий: (станция дренажных вод -81 кв. м; станция воздуходувки -288 кв. м; станция выпуска -360 кв. м; гараж -455 кв. м) на ОСК г. Ростова -1184 кв. м |
тыс. руб. |
1030,89 |
200,64 |
286,39 |
182,01 |
246,87 |
114,98 |
0,00 |
||||||||
|
1.11. |
Капитальный ремонт первичного отстойника N 2 на ОСК г. Ростова - 1 шт. |
тыс. руб. |
946,12 |
144,03 |
153,24 |
153,24 |
162,44 |
162,44 |
170,73 |
||||||||
|
1.12. |
Ремонт здания турбокомпрессорной установки (длина 6 м, ширина 4 м, высота 4,5 м) на ОСК пос. Семибратово - 1 |
тыс. руб. |
116,80 |
0,00 |
0,00 |
56,70 |
60,10 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.13. |
Ремонт трубопровода в аэротенках для сброса воды на иловые площадки на ОСК пос. Семибратово - 1 (220 пог. м) |
тыс. руб. |
873,48 |
132,97 |
141,48 |
141,48 |
149,97 |
149,97 |
157,61 |
||||||||
|
1.14. |
Замена лотка с установкой электротенов для подогрева трубопровода на участке от аэротенка до вторичных отстойников ОСК пос. Семибратово - 1 (70 пог. м) |
тыс. руб. |
385,08 |
186,57 |
198,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.15. |
Восстановление резервной кабельной линии 10 кВ, ремонт трансформаторной подстанции с заменой масла в трансформаторе N 1 на ОСК пос. Семибратово - 1 (100 пог. м) |
тыс. руб. |
67,43 |
67,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.16. |
Ремонт переходов на усреднителе 39 |
тыс. руб. |
69,60 |
0,00 |
69,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.17. |
Замена опорной арматуры на КНС-1, ОСК пос. Семибратово - 2 (6 шт.) |
тыс. руб. |
79,82 |
0,00 |
0,00 |
38,75 |
41,07 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.18. |
Замена запорной арматуры на КНС-2 (дренажная) на ОСК пос. Семибратово - 2 (4 шт.) |
тыс. руб. |
43,59 |
0,00 |
0,00 |
21,80 |
0,00 |
21,79 |
0,00 |
||||||||
|
1.19. |
Замена насосных агрегатов марки СД 250/22,5, СД 450/22,5б на КНС г. Ростова (2 шт.) |
тыс. руб. |
238,80 |
36,35 |
38,68 |
38,68 |
41,00 |
41,00 |
43,09 |
||||||||
|
1.20. |
Капитальный ремонт здания КНС-3 (кровля, стены) г. Ростова (119 кв. м) |
тыс. руб. |
146,55 |
0,00 |
0,00 |
71,14 |
75,41 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.21. |
Замена насосов марки СМ 150-125-315 на КНС пос. Семибратово - 1 (2 шт.) |
тыс. руб. |
146,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71,46 |
75,11 |
||||||||
|
1.22. |
Замена задвижек, обратных клапанов, вентилей, ремонт крыши (частично) на КНС-1 пос. Семибратово - 2 (7 шт.) |
тыс. руб. |
143,22 |
21,80 |
23,20 |
23,20 |
24,59 |
24,59 |
25,84 |
||||||||
|
1.23. |
Замена задвижек Ду - 150, 200 мм на КНС пос. Семибратово - 2 (9 шт.) |
тыс. руб. |
72,72 |
0,00 |
0,00 |
35,30 |
37,42 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.24. |
Замена фекальных насосов марки СМ 100-65-200б/4 на КНС с. Татищев Погост (2 шт.) |
тыс. руб. |
59,61 |
28,88 |
30,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.25. |
Замена задвижек Ду - 100 мм на КНС с. Татищев Погост (3 шт.) |
тыс. руб. |
22,17 |
22,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.26. |
Капитальный ремонт кровли на КНС с. Климатино (84 кв. м) |
тыс. руб. |
137,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,05 |
70,47 |
||||||||
|
1.27. |
Замена фекальных насосов марки СМ 100-65-250/4, СМ 80-50-200/4 на КНС с. Белогостицы (3 шт.) |
тыс. руб. |
82,18 |
12,51 |
13,31 |
13,31 |
14,11 |
14,11 |
14,83 |
||||||||
|
1.28. |
Замена насосов марки СМ 150-125-315/6 (2 шт.), электрический двигатель 960 об./мин., 15 кВт; запорной арматуры Ду-150 мм (2 шт.) на КНС пос. Шурскол |
тыс. руб. |
126,78 |
0,00 |
0,00 |
29,94 |
31,74 |
31,74 |
33,36 |
||||||||
|
1.29. |
Замена насоса марки СМ 150-125-315/6 (1 шт.), электрический двигатель 960 об./мин., 15 кВт на КНС пос. Ишня (2 шт.) |
тыс. руб. |
110,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53,84 |
56,58 |
||||||||
|
1.30. |
Ремонт ограждения территории ОСК пос. Петровское (20 пог. м) |
тыс. руб. |
36,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,93 |
18,84 |
||||||||
|
1.31. |
Замена запорной арматуры на ОСК пос. Петровское Ду-57, 76 мм (8 шт.) |
тыс. руб. |
20,49 |
0,00 |
0,00 |
9,95 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.32. |
Замена ультрафиолетовых ламп "Лазурь - М10" мощностью 0,3 кВт для обеззараживания сточных вод (4 шт.) |
тыс. руб. |
40,51 |
19,63 |
20,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.33. |
Ремонт плотины, устройство глиняного замка на плотине ОСК пос. Петровское |
тыс. руб. |
16,13 |
0,00 |
0,00 |
7,83 |
8,30 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.34. |
Замена участка напорного канализационного коллектора Ду-500 мм (сталь) от ул. Северной до поворотной камеры ул. Мира г. Ростова (70 п. м) |
тыс. руб. |
399,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132,66 |
266,39 |
||||||||
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
1470,095 |
1411,895 |
1411,895 |
1411,895 |
1411,895 |
1411,895 |
||
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 110346,65 тыс. рублей;
2017 год - 115117,40 тыс. рублей;
2018 год - 120338,35 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||
|
2014 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
6,70 |
5,72 |
8,68 |
8,68 |
8,68 |
8,68 |
8,68 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
40,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
0,10 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВт |
1,577 |
1,163 |
1,163 |
1,163 |
1,163 |
1,163 |
1,163 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличиваются на 11,0 процента, в 2017 году -на 4,3 процента, в 2018 году - на 4,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2016 году увеличивается на 6,0 процента, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2014 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
2724,80 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
94830,3 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
4286,2 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
Список используемых сокращений
КНС - канализационная насосная станция
ОСК - очистные сооружения канализации