Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15 декабря 2015 г. N 385-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) на 2016 - 2018 гг."
- Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы
Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы
Приложение 3
к приказу департамента
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 15 декабря 2015 г. N 385-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Коммунальные услуги".
Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152151.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
18710,39 |
2868,40 |
3052,00 |
3052,00 |
3202,77 |
3202,77 |
3332,45 |
|
1.1. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и пожарных гидрантов в г. Ростове (20 шт.) |
тыс. руб. |
1027,68 |
156,44 |
166,46 |
166,46 |
176,44 |
176,44 |
185,44 |
|
1.2. |
Замена водовода в г. Ростове по ул. Фрунзе (от ул. Спартаковской до ул. Декабристов) (300 пог. м) |
тыс. руб. |
698,31 |
338,33 |
359,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Замена участка водопровода с устройством колодца на участке Семибратово-1 по ул. Советской, д. 50 (80 пог. м) |
тыс. руб. |
139,73 |
67,70 |
72,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Замена центрального водопровода на участке Семибратово-2 по ул. Некрасова (580 пог. м) |
тыс. руб. |
1590,02 |
0,00 |
0,00 |
375,53 |
398,06 |
398,06 |
418,37 |
|
1.5. |
Частичная замена центрального водопровода от водозабора в с. Татищев Погост |
тыс. руб. |
630,75 |
305,60 |
325,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Замена водоразборных колонок в с. Татищев Погост (3 шт.) |
тыс. руб. |
23,56 |
11,41 |
12,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Ремонт водопроводных колодцев в с. Татищев Погост (16 шт.) |
тыс. руб. |
189,81 |
91,96 |
97,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры на участке Поречье (5 шт.) |
тыс. руб. |
274,71 |
41,81 |
44,50 |
44,50 |
47,17 |
47,17 |
49,56 |
|
1.9. |
Замена запорной арматуры и пожарных гидрантов в колодцах на участке Поречье (задвижки - 3 шт., гидранты - 3 шт.) |
тыс. руб. |
35,34 |
17,12 |
18,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10. |
Замена водоразборных колонок в раб. пос. Поречье-Рыбное (3 шт.) |
тыс. руб. |
47,42 |
22,97 |
24,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.11. |
Замена участка водопровода на участке Поречье от ул. Мологской (раб. пос. Поречье-Рыбное) до дер. Ново (250 пог. м) |
тыс. руб. |
139,36 |
67,52 |
71,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.12. |
Замена водопровода в пос. Петровское (ДЭП-27) (500 пог. м) |
тыс. руб. |
440,17 |
213,26 |
226,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.13. |
Ремонт водопроводных колодцев в пос. Петровское (8 шт.) |
тыс. руб. |
272,43 |
41,47 |
44,13 |
44,13 |
46,77 |
46,77 |
49,16 |
|
1.14. |
Замена водопроводной линии в с. Мосейцево (участок Белогостицы) (ПНД Ду = 63 мм, 3500 пог. м) |
тыс. руб. |
1389,78 |
211,57 |
225,11 |
225,11 |
238,61 |
238,61 |
250,77 |
|
1.15. |
Замена водопроводной линии в с. Васильково от д. 53 до д. 73 (ПНД Ду = 63 мм, 800 пог. м) |
тыс. руб. |
2163,30 |
0,00 |
0,00 |
510,93 |
541,58 |
541,58 |
569,21 |
|
1.16. |
Замена водопроводной линии в с. Угодичи от сельского дома культуры до ул. Вешка, д. 1 |
тыс. руб. |
162,85 |
78,90 |
83,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.17. |
Замена водопроводной линии в пос. Залужье (450 пог. м) |
тыс. руб. |
253,83 |
0,00 |
0,00 |
123,22 |
130,61 |
0,00 |
0,00 |
|
1.18. |
Замена водопроводной линии в пос. Шурскол от ул. Школьной (от врезки ул. Строителей) до школы (500 пог. м) |
тыс. руб. |
291,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142,04 |
149,29 |
|
1.19. |
Замена водопроводной линии в пос. Шурскол от ул. Школьной до железной дороги 6 по ул. Парковой (300 пог. м) |
тыс. руб. |
168,37 |
81,57 |
86,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.20. |
Ремонт водопроводных колодцев в пос. Шурскол, пос. Ишня, пос. Судино (15 шт.) |
тыс. руб. |
423,92 |
64,54 |
68,66 |
68,66 |
72,78 |
72,78 |
76,50 |
|
1.21. |
Замена гидранта в пос. Шурскол у школы (1 шт.) |
тыс. руб. |
6,51 |
6,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.22. |
Восстановление ограждения очистных сооружений водопровода в г. Ростове (1000 пог. м) |
тыс. руб. |
2567,74 |
390,89 |
415,90 |
415,90 |
440,86 |
440,86 |
463,33 |
|
1.23. |
Ремонт водопроводной линии на фильтры очистных сооружений водопровода в пос. Шурскол |
тыс. руб. |
21,37 |
0,00 |
21,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.24. |
Косметический ремонт фильтров на очистных сооружений водопровода на участке Семибратово-2 |
тыс. руб. |
53,00 |
0,00 |
53,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.25. |
Восстановление ограждения территории водозабора очистных сооружений водопровода на участке Семибратово-2 |
тыс. руб. |
302,06 |
45,98 |
48,93 |
48,93 |
51,86 |
51,86 |
54,50 |
|
1.26. |
Капитальный ремонт кровли фильтровального зала на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево |
тыс. руб. |
208,97 |
0,00 |
0,00 |
101,44 |
107,53 |
0,00 |
0,00 |
|
1.27. |
Восстановление ограждения территории станции подъема воды в с. Николо-Перевоз |
тыс. руб. |
2452,09 |
373,28 |
397,17 |
397,17 |
421,00 |
421,00 |
442,47 |
|
1.28. |
Чистка рыбозащитного устройства и водозаборного колодца на участке Семибратово-1 |
тыс. руб. |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.29. |
Ревизия рыбозащитного устройства в пос. Петровское |
тыс. руб. |
30,00 |
12,69 |
17,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.30. |
Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-10-140 на артезианских скважинах в пос. Семибратово (3 шт.) |
тыс. руб. |
78,15 |
78,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.31. |
Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-110 на артезианских скважинах в с. Ново-Никольское (2 шт.) |
тыс. руб. |
49,39 |
0,00 |
49,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.32. |
Замена насосов марки ЭЦВ 6-6,5-125 на артезианских скважинах в с. Климатино (3 шт.) |
тыс. руб. |
71,59 |
71,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.33. |
Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-125 на артезианских скважинах на участке Петровское (6 шт.) |
тыс. руб. |
150,44 |
35,35 |
37,61 |
37,61 |
39,87 |
0,00 |
0,00 |
|
1.34. |
Ремонт кровли станции очистки воды в с. Климатино |
тыс. руб. |
238,85 |
0,00 |
83,13 |
155,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.35. |
Замена запорной арматуры Ду = 100 на артезианских скважинах в с. Судино (2 шт.) |
тыс. руб. |
11,79 |
11,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.36. |
Ремонт зданий скважин в с. Фатьяново, в дер. Дертники |
тыс. руб. |
206,07 |
0,00 |
0,00 |
100,03 |
106,04 |
0,00 |
0,00 |
|
1.37. |
Восстановление ограждения зон санитарной охраны артезианских скважин в дер. Коленово (500 пог. м) |
тыс. руб. |
755,15 |
0,00 |
0,00 |
178,35 |
189,05 |
189,05 |
198,70 |
|
1.38. |
Замена центрального водопровода в дер. Вахрушево, квартал "Б", от д. 10 до д. 26 (1890 пог. м) |
тыс. руб. |
857,81 |
0,00 |
0,00 |
58,31 |
194,54 |
436,55 |
168,41 |
|
1.39. |
Замена водопроводной линии в г. Ростове по ул. Герцена, д. 18 |
тыс. руб. |
166,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166,89 |
|
1.40. |
Замена водопроводной линии с устройством колодцев в пос. Семибратово (Ду = 150 мм, 10 пог. м) |
тыс. руб. |
89,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89,85 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
|||||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
1997,185 |
1999,770 |
1999,770 |
1999,770 |
1999,770 |
1999,770 |
|||
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 144699,60 тыс. рублей;
2017 год - 156528,80 тыс. рублей;
2018 год - 164013,05 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||
|
2014 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- после водоподготовки |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
- в распределительной сети |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
||
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10,88 |
9,10 |
9,10 |
9,10 |
9,10 |
9,10 |
9,10 |
||
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт |
1,178 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
||
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличиваются на 12,0 процента, в 2017 году - на 8,2 процента, в 2018 году - на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2016 году увеличивается на 6,0 процента, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2014 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
4298,58 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
126185,7 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
7166,6 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |