Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 17 апреля 2014 г. N 644 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2018 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2018 годы
- Приложение 1. Расчет потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП "Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района", на 2016 - 2018 годы
Приложение 1. Расчет потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП "Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района", на 2016 - 2018 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 45 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления
Приложение 1
к ВЦП
(с изменениями 16 февраля 2015 г., 22 января 2016 г.)
Расчет
Расчет потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП "Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района", на 2016 - 2018 годы
МАУ РМР ЯО "Газета "Новая жизнь"
|
ПОКАЗАТЕЛЬ |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ |
||||||
|
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Деятельность, приносящая доход |
||||||
|
2016 - 2018 годы |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
1. Плановые расчеты по заработной плате и отчислениям от ФОТ |
|
|
|||||
|
1.1. Плановый ФОТ КОСГУ 211 | |||||||
|
Вид оплат |
в месяц |
|
|
Итого |
Итого |
Итого |
|
|
Тарифные ставки, оклады |
40 250,00 |
|
|
483 000,00 |
|
|
|
|
Надбавки за сложность и напряженность |
50 250,00 |
|
|
603 000,00 |
|
|
|
|
Надбавки за выслугу лет |
16 100,00 |
|
|
193 200,00 |
|
|
|
|
Материальная помощь в размере 2 должностных окладов |
|
|
|
|
80 500,00 |
80 500,00 |
80 500,00 |
|
Премиальный фонд в размере не более 16 должностных окладов в год |
|
|
|
|
644 000,00 |
644 000,00 |
644 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
1 279 200,00 |
724 500,00 |
724 500,00 |
724 500,00 |
|
1.2. Взносы на плановый ФОТ КОСГУ 213 |
|
|
|||||
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ |
|
|
|
1 279 200,00 |
724 500,00 |
724 500,00 |
724 500,00 |
|
Процент страховых взносов |
|
|
|
30,20 |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
|
Итого |
|
|
|
386 318,40 |
218 799,00 |
218 799,00 |
218 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Услуги связи КОСГУ 221 |
|
|
|||||
|
Вид расходов |
Количество |
Цена |
Сумма в месяц |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Оплата внутризоновых телефонных соединений Ростелеком |
12 |
|
2 230,00 |
26 760,00 |
|
0 |
0 |
|
Интернет |
|
|
2 268,90 |
3 226,80 |
24000 |
24000 |
24000 |
|
Почтовые услуги |
12 |
|
1 291,67 |
|
15500 |
15500 |
15500 |
|
ИТОГО |
29 986,80 |
39 500,00 |
39 500,00 |
39 500,00 |
|||
|
2. Транспортные услуги КОСГУ 222 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
Вид расходов |
Количество |
Цена |
Сумма в месяц |
Итого |
Итого |
Итого |
|
|
Проездные билеты для сотрудников |
4 |
960,00 |
3 840,00 |
|
46080 |
46080 |
46080 |
|
Услуги транспортных компаний |
12 |
220,00 |
2 640,00 |
|
31680 |
31680 |
31680 |
|
Доставка газеты из печати |
50 |
1 300,00 |
|
65 000,00 |
|
0 |
0 |
|
ИТОГО |
65 000,00 |
77 760,00 |
77 760,00 |
77 760,00 |
|||
|
3. Коммунальные услуги КОСГУ 223 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
Вид расходов |
Объем |
Цена |
Сумма в год |
Итого |
Итого |
Итого |
|
|
Отопление,Гкал |
4,0000 |
1536,41 |
6 145,64 |
|
6 145,64 |
6 145,64 |
6 145,64 |
|
ГВС,Гкал |
1,0800 |
1536,41 |
1 659,32 |
|
1 659,32 |
1 659,32 |
1 659,32 |
|
Теплоноситель м3 |
15,2000 |
17,52 |
266,30 |
|
266,30 |
266,30 |
266,30 |
|
Электроэнергия, кВтч |
2418 |
6,84 |
16539,12 |
6 300,00 |
10 239,12 |
10 239,12 |
10 239,12 |
|
ИТОГО |
6 300,00 |
18 310,39 |
18 310,39 |
18 310,39 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
Вид расходов |
Количество |
Цена |
Сумма в месяц |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Долевое участие по содержанию и ремонту МОП (м2) |
40,2 |
15,58 |
626,3 |
|
7 515,60 |
7 515,60 |
7 515,60 |
|
Вывоз мусора (м3) |
0,287 |
289,87 |
83,19 |
|
998,28 |
998,28 |
998,28 |
|
Захоронение ТБО (м3) |
0,287 |
28,13 |
8,07 |
|
96,84 |
96,84 |
96,84 |
|
Минимальный взнос на капремонт (м2) |
40,2 |
5,86 |
235,57 |
|
2 826,84 |
2 826,84 |
2 826,84 |
|
ТО домофона (шт.) |
1 |
29 |
29 |
|
348,00 |
348,00 |
348,00 |
|
ТО ККМ |
1 |
600,00 |
600,00 |
|
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
|
Замена ЭКЛЗ ККМ |
1 |
9 500,00 |
|
|
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
|
Освидетельствование ККМ на тех. исправность |
1 |
500,00 |
|
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
ТО и ремонт оргтехники |
|
|
0,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Заправка картриджей |
6 |
350,00 |
|
|
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
Уборка помещения (договор ГПХ) |
1 |
1 724,14 |
1 724,14 |
|
20 689,68 |
20 689,68 |
20 689,68 |
|
Взносы во небюджетные фонды на ФОТ Уборка помещения (договор ГПХ) (27.3%) |
1 |
470,69 |
470,69 |
|
5 648,28 |
5 648,28 |
5 648,28 |
|
ИТОГО |
0,00 |
59 423,52 |
59 423,52 |
59 423,52 |
|||
|
6. Прочие работы (услуги) КОСГУ 226 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
Вид расходов |
Количество |
Цена |
Сумма |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Изготовление газеты "Новая жизнь" (черно-белые) |
48 |
8 087,13 |
388 182,45 |
302 075,45 |
132 523,00 |
132 523,00 |
132 523,00 |
|
Изготовление газеты "Новая жизнь" (праздничные цветные номера) |
2 |
33 100,00 |
66 200,00 |
33 100,00 |
79 516,00 |
79 516,00 |
79 516,00 |
|
Изготовление приложения "Официальный вестник" |
36 |
7 272,76 |
361 819,35 |
156 419,35 |
151 818,04 |
138 918,04 |
106 818,04 |
|
Расходы по договорам ГПХ (бухгалтер, корреспонденты) |
|
|
0,00 |
159 600,00 |
137 964,05 |
138 164,05 |
137 964,05 |
|
Предоставление комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку |
12 |
2 600,00 |
31 200,00 |
|
31 200,00 |
31 200,00 |
31 200,00 |
|
ПО электронная отчетность "Контур-экстерн" |
1 |
7 016,00 |
|
|
7 016,00 |
7 016,00 |
7 016,00 |
|
Изготовление электронного ключа для сайта госзакупок |
1 |
4 400,00 |
|
|
4 400,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
|
Обновление с гарантийным сопровождением АС "СМЕТА" |
1 |
19 440,00 |
|
|
19 440,00 |
19 440,00 |
19 440,00 |
|
Повышение квалификации сотрудников |
1 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
Обслуживание сайта |
1 |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Услуги банка |
12 |
1 500,00 |
|
|
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
ИТОГО |
651 194,80 |
584 377,09 |
581 677,09 |
539 377,09 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Прочие расходы КОСГУ 290 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
Вид расходов |
Количество |
Цена |
Сумма |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Взносы на экологию |
4 |
420,00 |
1 680,00 |
|
1 680,00 |
1 680,00 |
1 680,00 |
|
Налог на УСН |
1 |
19 550,00 |
19 550,00 |
|
19 550,00 |
19 550,00 |
19 550,00 |
|
ИТОГО |
|
21 230,00 |
21 230,00 |
21 230,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Приобретение ОС КОСГУ 310 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
|
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Замена ККМ |
1 |
35000 |
35000 |
|
35 000,00 |
|
|
|
Приобретение фотообъектива |
1 |
37700 |
37700 |
|
|
37 700,00 |
|
|
Приобретение ПК |
2 |
40000 |
80000 |
|
|
|
80000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
0,00 |
35 000,00 |
37 700,00 |
80000,00 |
|||
|
8. Приобретение материалов КОСГУ 340 |
|
|
|||||
|
| |||||||
|
|
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Итого |
Итого |
Итого |
Итого |
|
Канцелярские товары |
|
|
|
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Картриджи |
3 |
1 500,00 |
4500 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
Хозяйственные товары |
|
|
|
|
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
ИТОГО |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛЬ |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ |
||||||
|
Субсидия на выполнение муниципального задания |
Деятельность, приносящая доход |
||||||
|
2016 - 2018 годы |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
ПОТРЕБНОСТЬ в разрезе источников финансирования |
2 418 000,00 |
1 793 900,00 |
1 793 900,00 |
1 793 900,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОД |
Потребность за счет субсидии на выполнение муниципального задания |
Потребность за счет Деятельности, приносящей доход |
Суммарная потребность |
|
|||
|
2016 |
2 418 000,00 |
1 793 900,00 |
4 211 900,00 |
|
|||
|
2017 |
2 418 000,00 |
1 793 900,00 |
4 211 900,00 |
|
|||
|
2018 |
2 418 000,00 |
1 793 900,00 |
4 211 900,00 |
|
|||
|
ИТОГО |
7 254 000,00 |
5 381 700,00 |
12 635 700,00 |
|
|||
|
Директор - главный редактор |
В.В. Батов |