Приказ агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 25 января 2013 г. N 1-н "О ведомственной целевой программе "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2013 г.

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" агентство по физической культуре и спорту Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу:

- приказ департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области от 24.04.2012 N 5-н "О ведомственной целевой программе "Реализация государственной молодежной политики, обеспечение и организация физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов;

- приказ департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области от 29.12.2012 N 14-н "О внесении изменений в приказ департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области от 24.04.2012 N 5-н".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя агентства Ведьмедева Д.Ю.

4. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель руководителя агентства

Д.Ю. Ведьмедев

Ведомственная целевая программа
"Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 25 января 2013 г. N 21-3017)

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 1 июля 2013 г. N 9-н в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Цель Программы	обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений
Срок реализации Программы	2013 год
Куратор Программы	заместитель Губернатора области Костин Виктор Геннадьевич
Ответственный исполнитель Программы	агентство по физической культуре и спорту Ярославской области	заместитель руководителя агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Ведьмедев Дмитрий Юрьевич, тел. (4852) 40-19-15; начальник отдела спорта агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Карпов Сергей Тимофеевич (4852) 40-02-69
Электронный адрес размещения информации о Программе в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013	2014	2015
Областной бюджет	1274219,9	437936,2	393084,6	443199,1
Итого по Программе	1274219,9	437936,2	393084,6	443199,1

I. Краткое описание сложившейся ситуации

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года определена роль физической культуры и спорта как одного из приоритетных направлений деятельности государственных и муниципальных органов власти по развитию человеческого потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации.

Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной инфраструктуры, вовлеченность в физкультурно-оздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворенности населения качеством жизни.

Достижения спортсменов области на всероссийской и международной арене способствуют повышению статуса региона, служат предметом гордости жителей области.

В настоящее время уровень развития физической культуры и спорта в Ярославской области характеризуется следующими показателями.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 01 января 2012 года составила 253586 человек, что составляет 20 процентов от общей численности населения области (2010 г. - 212 тыс. чел.). Показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 3 процента и на 7 процентов по сравнению с 2008.

На 01 января 2012 года в Ярославской области насчитывается 67 спортивных школ, из них 23 СДЮСШОР, 43 ДЮСШ и 1 детско-юношеский клуб физической подготовки.

Общее количество занимающихся в спортивных школах в 2011 году составило 39862 человека (2010 год - 32828 человек, 2009 год - 30921 человек).

Количество штатных работников сферы физической культуры и спорта в 2011 году составило 2981 человек (2010 год - 2972 человека, 2009 год -2803 человека).

Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области (далее - агентство) осуществляет деятельность по развитию 98 видов спорта, из них 38 входят в программу Олимпийских игр (7 зимних и 31 летний вид спорта).

Тринадцать олимпийских и 3 паралимпийских вида спорта определены Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в качестве базовых для Ярославской области.

Ежегодно на территории области проводится не менее 220 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.

В 2012 году спортсмены области приняли участие в 685 официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и завоевали 750 медалей различного достоинства.

Ежегодно сборная команда Ярославской области принимает участие в зимних и летних Спартакиадах учащихся и молодежи России, неизменно входит в число призеров соревнований в командном зачете среди субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ Российской Федерации.

Из средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка 8 ведущим командам области по игровым видам спорта, выступающим в высшей лиге, первой лиге, суперлиге и премьер-лиге чемпионатов России.

В 2012 году из средств областного бюджета была предоставлена субсидия 48 физкультурно-спортивным организациям Ярославской области на подготовку и участие сборных команд области во всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организацию и проведение областных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий.

В 2011 году Правительством области совместно с некоммерческим партнерством "Спортивный клуб "Буревестник - Верхняя Волга" успешно реализован проект возрождения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее -ГТО).

В 2011 -2012 годах участие в проекте приняли около 65 процентов учебных заведений области.

Реализация мероприятий в рамках возрождения физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволила не только повысить двигательную активность учащихся, но и стать элементом отбора наиболее одаренных в двигательном отношении детей в систему подготовки спортивного резерва.

Агентство осуществляет свою деятельность в рамках функций и полномочий, определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Положением об агентстве, утвержденным постановлением Правительства области от 28.11.2012 N 1338-п "Об утверждении Положения об агентстве по физической культуре и спорту Ярославской области".

Данная Программа - это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Ярославской области.

В рамках Программы предполагается решение следующих задач:

- обеспечение физкультурно-спортивной деятельности в рамках функций и полномочий агентства;

- финансовая, методическая и организационная поддержка субъектов сферы физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области;

- обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений.

Решение указанных задач позволит в максимально полном объеме с учетом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов обеспечить реализацию функций и полномочий агентства в сфере физической культуры и спорта.

II. Цель Программы

Цель Программы - обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение
			2013 год	2014 год	2015 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Ярославской области	человек	20	22	25	30
Доля спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета	процентов	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 1 июля 2013 г. N 9-н в раздел III настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Задачи и результаты, мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Обеспечение физкультурно-спортивной деятельности в рамках функций и полномочий агентства		тыс. руб.	59832,8	99630,6	143408,1
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий		единиц	220	220	220
1.1.2.	Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители области за счет средств областного бюджета		единиц	650	650	650
1.1.3.	Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта		единиц	2	2	2
1.1.4.	Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета		человек	290	290	290
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация и проведение областных спортивных мероприятий	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	4590,1	4590,1	4590,1
1.2.2.	Обеспечение участия представителей Ярославской области в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	9050,0	9050,0	9050,0
1.2.3.	Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	2000,0	2000,0	2000,0
1.2.4.	Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	500,0	500,0	500,0
1.2.5.	Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	500,0	500,0	500,0
1.2.6.	Исполнение публичных обязательств Ярославской области по предоставлению дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам Ярославской области и их тренерам	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.	7012,0	7012,0	7012,0
1.2.7.	Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта	межбюджетные трансферты	тыс. руб.	36180,7	75978,5	119756,0
2.	Задача 2. Финансовая, методическая и организационная поддержка субъектов сферы физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области		тыс. руб.	249432,9	162529,4	162529,4
2.1.	Результат - количество субъектов физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку		единиц	45	45	45
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Поддержка спортсменов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видов спорта	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	3000,0	3000,0	3000,0
2.2.2.	Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности	субсидии юридическим лицам	тыс. руб.	222252,9	151349,4	151349,4
2.2.3.	Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов	субсидии юридическим лицам	тыс. руб.	3500,0	3500,0	3500,0
2.2.4.	Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для спортивных организаций в муниципальных образованиях области с целью обеспечения проведения спортивных мероприятий	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	3500,0	3500,0	3500,0
2.2.5.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям области на приобретение специальной техники для организации и проведения официальных всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам	межбюджетные трансферты	тыс. руб.	16000,0	0,0	0,0
2.2.6.	Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	1180,0	1180,0	1180,0
3.	Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений		тыс. руб.	128670,5	130924,6	137261,6
3.1.	Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях		человек	870	870	870
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству	оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	113154,6	120992,2	127329,2
3.2.2.	Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	15515,9	9932,4	9932,4
	Итого по Программе		тыс. руб.	437936,2	393084,6	443199,1

IV. Механизмы реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются с использованием следующих механизмов финансирования:

- субсидии физкультурно-спортивным организациям Ярославской области предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 12.08.2010 N 578-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области";

- субсидии некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом), предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 29.09.2011 N 754-п "О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом)";

- мероприятия Программы, реализация которых планируется совместно с органами управления физической культурой и спортом муниципальных образований Ярославской области, физкультурно-спортивными организациями Ярославской области, предполагается осуществлять через заключение с участниками Программы в установленном порядке соответствующих соглашений (договоров);

- агентство формирует государственные задания на предоставление услуг, выполнение работ для государственных учреждений, находящихся в функциональном подчинении агентству, и осуществляет финансовое обеспечение их выполнения в установленном действующим законодательством порядке;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий Программы,определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке .

Ответственность за реализацию Программы несет ответственный исполнитель в лице руководителя агентства.

Контроль реализации Программы заключается в сравнении фактических данных о реализации Программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке Программы.

Агентство 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации Программы и организует размещение на своей странице на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Список используемых сокращений

СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа

Программа - ведомственная целевая программа "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 1
к Программе

Обоснование
потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Расчет затрат на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов производится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений";

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- постановление Правительства области от 20.04.2010 N 229-п "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств областного бюджета и норм расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий и признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.09.2006 N 201-а";

- постановление Правительства от 12.08.2010 N 578-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области";

- постановление Правительства области от 27.04.2011 N 294-п "О предоставлении дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам Ярославской области и их тренерам";

- постановление Правительства области от 10.08.2011 N 570-п "Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Ярославской области";

- постановление Правительства области от 29.09.2011 N 754-п "О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом)";

- указ Губернатора области от 22.06.2011 N 262 "О ежегодном смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди спортивных школ Ярославской области".

Приложение 2
к Программе

Задачи и результаты
ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям

N п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения	Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
			всего на 2013 год	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Задача 1.Обеспечение физкультурно-спортивной деятельности в рамках функций и полномочий агентства
	Результаты:
1.1.	Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	220	80	140
1.2.	Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители области за счет средств областного бюджета	единиц	650	250	400
1.3.	Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта	единиц	2	0	2
1.4.	Количество спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета	человек	290	175	115
2. Задача 2. Финансовая, методическая и организационная поддержка субъектов физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области
	Результат - количество субъектов физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку	единиц	45	15	30
3. Задача 3. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству
	Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях	человек	870	870	870