Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 29 января 2013 г. N 292

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

14 мая, 27 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 27 июня 2013 г. N 2530 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы	Федеральные законы: - от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Администрация Ярославского муниципального района
Заказчик Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнитель Программы	муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.
Перечень разделов Программы	- паспорт Программы; - сведения об общей потребности в ресурсах; - анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы; - цели и задачи Программы; - перечень и описание программных мероприятий; - сведения о распределении объемов и источников; - финансирование по годам; - управление Программой и контроль за ходом ее реализации; - методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе
			2012 год	2013 год	2014 год
	Областной бюджет	882,5	311,78	184,1	386,62
	Местный бюджет	9880,84	2902,4	3778,44	3200,00
	Итого по программе	10763, 34	3214,18	3962,54	3586,62
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальным вопросам - Сибриков Андрей Викторович, тел. 32-17-87; Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР Курицин Владимир Сергеевич, тел. 94-32-69
Основные ожидаемые результаты реализации Программы 2012 - 2014 годы	Реализация мероприятий Программы в течение 2012 - 2014 годов позволит обеспечить: - улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни; - увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России; - снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании; - пропаганду здорового образа жизни среди молодежи; - повышение уровня обеспеченности населения района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; - увеличение эффективности деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 27 июня 2013 г. N 2530 в раздел II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	всего
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	3214,18	3962,54	3586,62	10763,34
- областной бюджет	тыс. руб.	311,78	184,1	386,62	882,5
- местный бюджет	тыс. руб.	2902,4	3778,44	3200,00	9880,84
- внебюджетные источники	-	-	-	-	-

III. Описание проблемы

Развитие физической культуры в Ярославском муниципальном районе является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации ЯМР.

По состоянию на 01.01.2012 в районе имеется 108 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2491 человек, из них:

- стадион с трибунами - 0;

- плоскостные спортивные сооружения - 47;

в том числе:

- площадки - 35;

- поля (футбольные) - 12;

- спортивные залы - 26;

в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 22;

- в культурно-спортивных центрах - 4;

- другие спортивные сооружения - 35.

В районе работают: детско-юношеская спортивная школа с 11 отделениями по видам спорта, муниципальное учреждение "Физкультурно - спортивный центр" Ярославского муниципального района.

Общая численность занимающихся физической, культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе - 8921 человек, что составляет 17% от общей численности населения ЯМР, в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 2432 человек;

- в учреждениях дополнительного образования детей - 941;

- в дошкольных образовательных учреждениях - 554;

- в учреждениях среднего профессионального образования - 281 человек;

- в организациях - 4713 человек.

В ЯМР работает 83 штатных работника по физической культуре, из них:

- учителей физической культуры общеобразовательных учреждений - 43;

- работников дошкольных образовательных учреждений - 14;

- учителей учреждений среднего профессионального образования - 2;

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - 14;

работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования - 7;

- адаптивной физической культуры - 1;

- работников органов управления физической культурой и спортом - 2.

Ежегодно в районе проводятся Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений ЯМР и среди населения городского и сельских поселений ЯМР.

Традиционно ежегодно проводятся следующие мероприятия:

- легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя - Маршала СССР Ф.И. Толбухина;

- кубок по футболу памяти Героя России А.А. Селезнева;

- соревнования по гиревому спорту памяти инспектора дорожнопатрульной службы старшего сержанта милиции С.Н. Суворова;

- соревнования памяти тренера по лыжным гонкам, директора Михайловской СОШ А.Г. Янаева;

- соревнования по волейболу памяти учителя физической культуры Красноткацкой СОШ Н.Г. Талициной.

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих программного решения:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (к 2014 году удельный вес населения ЯМР, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, должен достичь 18 процентов от общей численности населения ЯМР);

- не соответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;

развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно - оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в ЯМР, предполагается к 2014 году увеличить до 18% от общей численности населения ЯМР, по сравнению с 17% в 2012 году.

IV. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение различных категорий населения ЯМР к занятиям физической культурой и развитие массового спорта;

- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;

- развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 27 июня 2013 г. N 2530 в раздел II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2012	2013	2014
Цель: создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.
Задача 1: привлечение различных категорий населения ЯМР к занятиям физической культурой и развитие массового спорта
1.	Проведение ежегодной Спартакиады среди городского и сельских поселений Ярославского муниципального района
1.1	Лыжные гонки	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
1.2	Волейбол (женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	28,5	9,5	9,5	9,5
1.3	Волейбол (мужчины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	28,5	9,5	9,5	9,5
1.4	Легкая атлетика	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24,6	8,2	8,2	8,2
1.5	Легкоатлетический пробег Ф.И. Толбухина	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.6	Футбол (закрытие сезона)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
1.7	Армспорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.8	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7 |	9,7
1.9	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.10	Гиревой спорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.	Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района
2.1	Гиревой спорт среди ветеранов	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
2.2	Хоккей	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
2.3	Кубок памяти И.Е. Жарикова по мини-футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	40,8	13,6	13,6	13,6
2.4	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24	8	8	8
2.5	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24	8*	8	8
2.6	Кубок памяти Н.Г. Талициной по волейболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.7	Кубок памяти А. Суворова по гиревому спорту	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	18	6	6	6
2.8	Футбол (открытие сезона)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
2.9	Туристический слет	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	240	76	88	76
2.10	Кубок памяти Ф.И. Толбухина по футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
2.11	Кубок памяти А. Селезнева по футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	32,4	10,8	10,8	10,8
2.12	Кубок Г лавы ЯМР по волейболу (женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.13	Кубок Главы ЯМР по волейболу (мужчины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.14	Дартс	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	8	8	-	-
3.	Участие в Спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской области
3.1	Зимний полиатлон	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	10,8	3,6	3,6	3,6
3.2	Лыжные гонки	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
3.3	Волейбол (мужчины, женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	67,8	15,6	36,6	15,6
3.4	Летний полиатлон	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	9	3	3	3
3.5	Легкая атлетика	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	9,9	3,3	3,3	3,3
3.6	Армспорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	19,5	4,5	10,5	4,5
3.7	Легкоатлетический кросс	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	19,5	4,5	10,5	4,5
3.8	Футбол	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	319,5	73,5	172,5	73,5
3.9	Гиревой спорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	16,1	2,7	10,7	2,7
3.10	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	4,5	1,5	1,5	1,5
3.11	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	14,3	2,1	10,1	2,1
Итого:					1365	407	559	399
Задача 2: совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе
4.	Участие специалистов в мероприятиях, проводимых департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту ЯО	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР
5.	Взаимодействие с регионами Российской Федерации обмен опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах, совещаниях, конференциях)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР
6.	Привлечение квалифицированных тренерских кадров	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР
7.	Мероприятия по повышению квалификации тренерского состава и спортивных инструкторов городских и сельских поселений	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ"ЯМР	бюджет ЯМР
8.	Аттестация руководителей, тренеров, преподавателей, инструкторов учреждений ЯМР	По назначению	ОКМПиС	бюджет ЯМР
Задача 3: развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.	Проведение соревнований и участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях разного уровня	по назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	30	10	10	10
Задача 4: поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва
10.	Участие в межмуниципальных, областных, региональных, Всероссийских, Международных и иных открытых спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах, организация и проведение учебно-тренировочных сборов	по назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	196	60	76	60
11.	Выплата денежных средств сильнейшим спортсменам ЯМР - членам сборных команд и стипендий ведущим спортсменам района	весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	566,6	194,6	186	186
12.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд ЯМР	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	497,3	132,5	182,4	182,4
13.	Чествование лучших спортсменов, тренеров и спортивных работников района по итогам прошедшего спортивного сезона.	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	270	90	90	90
14.	Стартовые взносы участия представителей и сборных ЯМР в соревнованиях различного уровня	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	198,2	65,2	66,5	66,5
15.	Аренда спортивных сооружений для проведения соревнований и тренировочного процесса	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	147,3	47,3	50	50
16.	Страховка жизни и здоровья членов сборных команд ЯМР	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	11	1	5	5
Итого:					1874,4	590,6	649,9	633,9
Задача 5: обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
17.	Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" ЯМР	весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	6599,44	1894,8	2553,56	2151,1
				Обл. бюдж.	882,5	311,78	184,1	386,62
Итого:					7481,94	2206,58	2737,64	2537,72
Всего:					10763,34	3214,18	3962,54	3586,62

VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - Администрацией Ярославского муниципального района.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности ее участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчет о реализации Программы.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере физической культуры и спорта осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

VII. Методика оценки экономической и социальной эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

X 100%

где:

R - комплексный показатель эффективности;

X i план - плановое значение показателя;

X i тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе; F тек - сумма финансирования на текущую дату;

К i - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Численность населения ЯМР, систематически занимающегося физической культурой и спортом	0,25	8930	8970	9000
2.	Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	0,25	670	685	700
3.	Количество штатных работников физической культуры и спорта ЯМР	0,25	83	84	85
4.	Количество спортивных сооружений	0,25	108	110	116
Итого		1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.