Приказ департамента строительства Ярославской области от 10 февраля 2014 г. N 2 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента строительства Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент строительства Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента строительства Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента Жилкину С.И.

3. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента

С.И. Жилкина

Ведомственная целевая программа
департамента строительства Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. приказом департамента строительства Ярославской области
от 10 февраля 2014 г. N 2)

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП			обеспечение выполнения части функций департамента строительства Ярославской области (далее - департамент)
Срок действия ВЦП			2014 год
Куратор ВЦП			заместитель Губернатора области Епанешников Андрей Васильевич, тел. (4852) 58-65-60
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент	директор департамента Жилкина Светлана Игоревна, тел. (4852) 72-81-08; начальник отдела планово-экономической деятельности департамента Самохвалова Виктория Валерьевна, тел. (4852) 40-06-04; главный бухгалтер департамента Чижевская Светлана Олеговна, тел. (4852) 73-17-99; специалист первой категории Брусов Владимир Васильевич, тел. (4852) 40-06-32
Исполнители ВЦП	департамент	директор департамента Жилкина Светлана Игоревна, тел. (4852) 72-81-08; начальник отдела планово-экономической деятельности департамента Самохвалова Виктория Валерьевна, тел. (4852) 40-06-04; главный бухгалтер департамента Чижевская Светлана Олеговна, тел. (4852) 73-17-99; специалист первой категории Брусов Владимир Васильевич, тел. (4852) 40-06-32
	государственное казенное учреждение Ярославской области "Единая служба заказчика" (далее - ГКУ ЯО "Единая служба заказчика")	исполняющий обязанности директора ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" Давыдова Ирина Владимировна, тел. (4852) 27-35-36
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете			http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
ОБ	86 597,457	42 004,662	22 550,220	22 042,575
Итого по ВЦП	86 597,457	42 004,662	22 550,220	22 042,575

I. Краткое описание текущей ситуации

1. Постановлением Правительства области от 06.03.2013 N 203-п "О создании казенного учреждения Ярославской области" создано ГКУ ЯО "Единая служба заказчика". Основной целью деятельности ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" является исполнение в установленном действующим законодательством порядке функций технического заказчика, застройщика при строительстве объектов социальной сферы собственности Ярославской области.

Функции и полномочия учредителя ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" от имени Ярославской области осуществляет департамент. При формировании бюджета на 2014 год и последующие годы департамент предусматривает расходы на содержание и обеспечение деятельности ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" за счет средств, предусмотренных департаменту как главному распорядителю бюджетных средств.

Приказом департамента от 09.01.2014 N 2 "О государственном задании ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" определено, что ГКУ ЯО "Единая служба заказчика" выдается государственное задание на выполнение работ.

Государственное задание регулирует отношения между департаментом и ГКУ ЯО "Единая служба заказчика", связанные с выполнением работ, и устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам выполнения работ, порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в государственное задание.

2. Департаментом проводятся мероприятия по оптимизации сети подведомственных учреждений и предприятий. В соответствии с постановлением Правительства области от 03.12.2012 N 1363-п "О ликвидации ГБУ ЯО "Областная служба заказчика" департаментом осуществляются мероприятия, связанные с ликвидацией государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика". В соответствии с постановлением Правительства области от 28.01.2014 N 59-п "О ликвидации КП ЯО "Дирекция службы заказчика" департаментом осуществляются мероприятия, связанные с ликвидацией казенного предприятия Ярославской области "Дирекция службы заказчика".

3. В постоянном бессрочном пользовании департамента находятся земельные участки, ответственность по уплате налога за которые лежит на департаменте.

3.1. Постановлением Правительства области от 17.10.2008 N 440 "О предоставлении департаменту строительства Ярославской области земельных участков, расположенных в Кировском районе г. Ярославля" департаменту в постоянное (бессрочное) пользование были предоставлены земельные участки из земель населенных пунктов, в том числе:

- площадью 35360 квадратных метров с кадастровым номером 76:23:03 09 05:65;

- площадью 3348 квадратных метров с кадастровым номером 76:23:03 09 05:66,

расположенные по Которосльной набережной, напротив дома N 56, в Кировском районе г. Ярославля, для строительства концертно-зрелищного центра с использованием земель в водоохранной зоне реки Которосль в установленном порядке.

Право постоянного бессрочного пользования департамента было зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области (свидетельства о государственной регистрации права от 05.12.2008 серии 76-АА N 802771 и N 802769).

3.2. Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 09.08.2012 N 913-р "О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование департаменту строительства Ярославской области земельного участка, расположенного в Дзержинском районе города Ярославля" в постоянное (бессрочное) пользование департаменту передан земельный участок из земель населенных пунктов площадью 35894 квадратных метров с кадастровым номером 76:23:011305:19, распложенный по ул. Панина, между Ленинградским проспектом и ул. Труфанова в Дзержинском районе г. Ярославля, для строительства крытого футбольного манежа с инженерными коммуникациями. Право постоянного (бессрочного) пользования департамента было зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (свидетельство о государственной регистрации права от 15.01.2013 серии 76-АБ N 711623).

Впоследствии данный земельный участок был разделен на 2 участка:

- площадью 15000 квадратных метров с кадастровым номером 76:23:011305:104;

- площадью 20894 квадратных метров с кадастровым номером 76:23:011305:103.

Право постоянного (бессрочного) пользования департамента на 2 земельных участка было зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2013 серии 76-АБ N 881772 и N 881773).

4. В соответствии с постановлением Правительства области от 18.07.2011 N 542-п "О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области" и постановлением Администрации области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" департаментом создаются, содержатся и восполняются запасы согласно номенклатурам создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных указанными постановлениями.

II. Цель ВЦП

Цель ВЦП - обеспечение выполнения части функций департамента.

Наименование показателя		Единица измерения	Базовое значение (2012 год)	Планируемое значение
				2014 год		2015 год		2016 год
Доля объектов, на которые получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в текущем году, в общем количестве объектов, запланированных к вводу в текущем году	%		-		100		100		-
Уровень нормативной обеспеченности создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств	%		49,5		100		100		100

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов социальной сферы собственности Ярославской области		тыс. руб.	ОБ	21 200,562	19 510,220	19 510,220
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации		шт.		3	1	0
1.1.2.	Количество разрешений на ввод объекта в эксплуатацию		шт.		2	3	0
1.2.	Мероприятие - содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения	выполнение работ	тыс. руб.	ОБ	21 200,562	19 510,220	19 510,220
2.	Задача 2. Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны		тыс. руб.	ОБ	407,000	240,000	240,000
2.1.	Результат - наличие резерва материально-технических средств согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств		да/нет		да	да	да
2.2.	Мероприятие - создание, содержание и восполнение запасов согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	ОБ	407,000	240,000	240,000
3.	Задача 3. Управление земельными участками		тыс. руб.	ОБ	8 042,100	2 800,000	2 292,355
3.1.	Результат - своевременная и в полном объеме уплата налога		%		100	100	100
3.2.	Мероприятие - уплата земельного налога	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.	ОБ	8 042,100	2 800,000	2 292,355
4.	Задача 4. Оптимизация деятельности подведомственных организаций (казенное предприятие Ярославской области "Дирекция службы заказчика", государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Областная служба заказчика")		тыс. руб.	ОБ	12 355,000	-	-
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Ликвидация государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика"		шт.		1	-	-
4.1.2.	Ликвидация казенного предприятия Ярославской области "Дирекция службы заказчика"		шт.		1	-	-
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Реализация плана ликвидационных мероприятий в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика"	субсидии на иные цели	тыс. руб.	ОБ	3 000,000	-	-
4.2.2.	Реализация плана ликвидационных мероприятий в отношении казенного предприятия Ярославской области "Дирекция службы заказчика"	субсидии юридическим лицам	тыс. руб.	ОБ	9 355,000	-	-
Итого по ВЦП			тыс. руб.	ОБ	42 004,662	22 550,220	22 042,575

По мероприятию, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 данного раздела ВЦП, исполнителем является ГКУ ЯО "Единая служба заказчика".

По мероприятиям, указанным в подпункте 2.2 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3, подпунктах 4.2.1, 4.2.2 пункта 4 данного раздела ВЦП, исполнитель - департамент.

IV. Механизмы реализации и управления ВЦП

Департамент как ответственный исполнитель ВЦП:

- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно планируемым срокам и выделенным финансовым средствам;

- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;

- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;

- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;

- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;

- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;

- организует размещение на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий;

- несет ответственность за выполнение мероприятий ВЦП, рациональное использование средств, выделенных из ОБ.

Контроль целевого использования средств ОБ, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель ВЦП:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;

- представляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий в соответствии с государственным заданием.

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента строительства Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБ - областной бюджет

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента строительства Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Расходы на содержание государственного казенного учреждения Ярославской области "Единая служба заказчика" рассчитаны согласно проектам бюджетных смет данного учреждения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственных учреждений, в отношении которых департамент строительства Ярославской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным приказом департамента строительства Ярославской области от 21.05.2013 N 97 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственных учреждений, в отношении которых департамент строительства Ярославской области осуществляет функции и полномочия учредителя".

В 2014 году планируются расходы на проведение ликвидационных мероприятий в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Областная служба заказчика" в соответствии с Порядком предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области", и в отношении казенного предприятия Ярославской области "Дирекция службы заказчика", проект постановления Правительства области о ликвидации которого планируется принять в первом квартале 2014 года.

Расходы на создание, содержание и восполнение запасов рассчитаны согласно номенклатуре создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств в соответствии с постановлением Правительства области от 18.07.2011 N 542-п "О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области" и постановлением Администрации области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера".

Расходы по уплате земельного налога рассчитаны на основании решения муниципалитета города Ярославля от 07.11.2005 N 146 "О земельном налоге" и кадастровых паспортов земельных участков.