Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 11 декабря 2014 г. N 267-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля 2015 г.

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска "Водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	71443,5	10667,3	11837,4	11837,4	12246,3	12246,3	12608,8
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов	тыс. руб.	33051,0	5153,0	5433,7	5433,7	5621,4	5621,4	5787,8
1.2.	Капитальный ремонт электро-оборудования, запорной арматуры ОСВ N 1	тыс. руб.	6566,1	564,1	1169,0	1169,0	1209,4	1209,4	1245,2
1.3.	Капитальный ремонт электро-оборудования, запорной арматуры ОСВ N 2	тыс. руб.	12476,0	1940,5	2052,0	2052,0	2122,9	2122,9	2185,7
1.4.	Капитальный ремонт водопроводных сетей, колодцев, запорной арматуры в г. Рыбинске	тыс. руб.	11744,5	1826,7	1931,7	1931,7	1998,4	1998,4	2057,6
1.5.	Капитальный ремонт электро-оборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения в пос. Слип	тыс. руб.	2469,5	384,1	406,2	406,2	420,2	420,2	432,6
1.6.	Капитальный ремонт электро-оборудования, водопроводных сетей, колодцев и других объектов централизованной системы водоснабжения в пос. Волжский	тыс. руб.	5136,4	798,9	844,8	844,8	874,0	874,0	899,9
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	16447,2	2339,0	2747,8	2747,8	2842,8	2842,8	2927,0
2.1.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ N 1	тыс. руб.	1759,0	273,6	289,3	289,3	299,3	299,3	308,2
2.2.	Дозагрузка фильтров, капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ N 2	тыс. руб.	13279,3	2065,4	2184,1	2184,1	2259,6	2259,6	2326,5
2.3.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ пос. Слип	тыс. руб.	475,4	0,0	92,6	92,6	95,8	95,8	98,6
2.4.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСВ пос. Волжский	тыс. руб.	933,5	0,0	181,8	181,8	188,1	188,1	193,7
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	1679,4	139,0	300,0	300,0	310,4	310,4	319,6
	Проведение обязательного энергетического обследования	тыс. руб.	1679,4	139,0	300,0	300,0	310,4	310,4	319,6
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	10740,50	9389,85	9389,85	9389,85	9389,85	9389,85

Информация об изменениях:

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 февраля 2015 г. N 12-ви раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 392289,0 тыс. рублей;

2016 год - 408123,4 тыс. рублей;

2017 год - 421140,2 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	5,00	4,50	4,50	4,00	4,00	3,80	3,80
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,940	0,470	0,470	0,470	0,470	0,455	0,455
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	0,7634	0,7646	0,7646	0,7646	0,7918	0,7918	0,7521

Информация об изменениях:

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 февраля 2015 г. N 12-ви раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 392 289,0 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 22 505,4 тыс. рублей, мероприятий по улучшению качества питьевой воды - 5086,8 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности - 439,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 4,0 процента, в 2017 году - на 3,2 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов.

В течение периода реализации производственной программы планируется снижение: доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, на 0,5 процентного пункта в 2016 году, на 0,2 процентного пункта в 2017 году; количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, - на 3,2 процента в 2017 году. Изменения показателя, указанного в пункте 3.2 подраздела 3 раздела V производственной программы, в 2016 и 2017 годах обусловлены реализацией инвестиционной программы организации.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	20712,4
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	348294,5
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	16976,2
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

Список используемых сокращений

ОСВ - очистные сооружения водопровода