Приказ департамента государственного заказа Ярославской области от 3 марта 2014 г. N 15-р "О ведомственной целевой программе "Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

В целях осуществления координации деятельности учреждений социальной сферы и поставщиков в части обеспечения учреждений продуктами питания и во исполнение статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 81-з "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", а также в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент государственного заказа Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента - начальника отдела организационно-технического обеспечения департамента Малькова Д.Г.

3. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента

А.А. Данц

Ведомственная целевая программа
"Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. приказом департамента государственного заказа Ярославской области
от 3 марта 2014 г. N 15-р)

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	осуществление координации деятельности учреждений социальной сферы и поставщиков в части обеспечения учреждений продуктами питания
Срок действия ВЦП	2014 год
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области - директор департамента финансов Ярославской области Федоров Анатолий Павлович, тел. 72-83-68
Ответственный исполнитель ВЦП		департамент государственного заказа Ярославской области	директор департамента государственного заказа Ярославской области Данц Андрей Аркадьевич, тел. 74-86-68
Исполнитель		государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Содействие"	директор государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Содействие" Пантюшев Алексей Валерьевич, тел. 21-31-24
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dgz/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014 год	2015 год	2016 год
Областной бюджет	34029,59	11242,85	11393,37	11393,37
Итого по ВЦП	34029,59	11242,85	11393,37	11393,37

I. Краткое описание текущей ситуации

Учреждения социальной сферы Ярославской области, функционально подчиненные департаменту труда и социальной поддержки Ярославской области, проводят закупки продуктов питания для своих нужд. Указанные закупки осуществляются департаментом государственного заказа Ярославской области.

С целью экономии и рационального использования бюджетных средств, предназначенных для приобретения продуктов питания для учреждений социальной сферы Ярославской области, при заключении контрактов учреждениями на приобретение продуктов питания в качестве третьей стороны выступает государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Содействие". Основными видами деятельности указанного учреждения являются централизованные приемка, хранение и доставка продуктов питания для учреждений социальной сферы Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Использование государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Содействие" в качестве третьей стороны позволяет проводить совместные закупки путем объединения потребностей государственных учреждений социальной сферы Ярославской области и создает возможность формирования необходимого запаса продуктов питания, обеспечивающего бесперебойность снабжения учреждений социальной сферы Ярославской области. Проведение совместных закупок позволяет получать дополнительную экономию бюджетных средств за счет снижения цены продуктов питания при проведении конкурентных процедур. Такая возможность обусловлена тем, что весь объем продуктов поставщики (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку продуктов питания для нужд государственных учреждений социальной сферы Ярославской области, функционально подчиненных департаменту труда и социальной поддержки Ярославской области) доставляют в одно учреждение, находящееся в г. Ярославле, оборудованное складскими помещениями для хранения продуктов, что позволяет снизить транспортные затраты поставщиков и итоговую цену при заключении контрактов.

II. Цель ВЦП

Цель ВЦП - осуществление координации деятельности учреждений социальной сферы Ярославской области и поставщиков в части обеспечения учреждений продуктами питания.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение
			2014 год	2015 год	2016 год
Доля исполненных заявок учреждений социальной сферы Ярославской области по обеспечению продуктами питания	процентов	100	100	100	100
Доля обоснованных претензий со стороны учреждений социальной сферы Ярославской области	процентов	0	0	0	0

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
			2014 год	2015 год	2016 год
Задача. Обеспечение централизованных приемки, хранения и доставки продуктов питания для учреждений социальной сферы Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области	09 (иные бюджетные ассигнования)	тыс. руб.	11242,854	11393,368	11393,368
Результат - количество перевезенной продукции		тонн	1924	1954	1984
Мероприятия:
Доставка продуктов питания для учреждений социальной сферы Ярославской области	09 (иные бюджетные ассигнования)	тыс. руб.	5666,442	5666,442	5666,442
Хранение продуктов питания для учреждений социальной сферы Ярославской области	09 (иные бюджетные ассигнования)	тыс. руб.	5576,412	5726,926	5726,926
Итого по ВЦП		тыс. руб.	11242,854	11393,368	11393,368

IV. Механизмы реализации ВЦП

Департамент государственного заказа Ярославской области формирует государственное задание на выполнение работы для государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Содействие", находящегося в функциональном подчинении департамента государственного заказа Ярославской области, и осуществляет финансовое обеспечение его выполнения посредством предоставления субсидии в установленном действующим законодательством порядке.

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП, определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Процесс реализации ВЦП состоит из процедур по реализации мероприятий ВЦП и контроля за реализацией мероприятий ВЦП.

Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель ВЦП в лице директора департамента государственного заказа Ярославской области.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утвержденным постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП. Исполнитель предоставляет отчет о показателях выполнения объема и качества работ по снабжению продуктами питания учреждений социальной сферы Ярославской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом.

Ответственный исполнитель 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации ВЦП и организует размещение на странице департамента государственного заказа Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий в 10-дневный срок после представления отчетности.

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы "Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Основанием для предоставления работы являются постановление Правительства области от 13.07.2011 N 513-п "О Сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств", приказ департамента государственного заказа Ярославской области от 09.01.2014 N 3 "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ государственному бюджетному учреждению Ярославской области "Содействие" на 2014 - 2016 годы".

В составе затрат, предусмотренных в ведомственной целевой программе "Снабжение учреждений социальной сферы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, связанных с выполнением работы, учитываются следующие затраты:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Содействие" в сумме 7740,00 тысячи рублей, которые рассчитываются в соответствии с установленной штатной численностью и системой оплаты труда исходя из необходимого количества работников по профессиональным квалификационным группам должностей;

- на приобретение услуг (работ) сторонних организаций, потребляемых в процессе выполнения работы, в сумме 2130,00 тысячи рублей, которые осуществляются на единицу работы с учетом фактически понесенных на эти цели затрат в течение предшествующего финансового года, проиндексированных соответствующим образом;

- на общехозяйственные нужды и содержание имущества в сумме 1372,8 тысячи рублей, которые определяются исходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в стоимостном выражении.