Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Расчет затрат по мероприятиям
		всего	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Кировского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	66484	32756,8	33727,2
	бюджет Волгограда	23853,8	12179	11674,8
	субвенция из областного бюджета	42630,2	20577,8	22052,4
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	22846,6	11423,3	11423,3	Всего 11 млн. 423 тыс. 400 рублей, в том числе расходные обязательства по разделу "Культура" муниципальных учреждений культуры (МУК), в том числе: 4 млн. 342 тыс. 500 рублей - МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" (выполнение муниципального задания), 6 млн. 770 тыс. 800 рублей - МУК "Дом культуры Патриот" Кировского района Волгограда", из них: 6 млн. 174 тыс. 200 рублей - выполнение муниципального задания, 596 тыс. 600 рублей - субсидии на иные цели, в том числе: 497 тыс. 400 рублей - затраты на содержание Дома культуры им. С.М. Кирова, 99 тыс. 200 рублей - установка автоматической пожарной и тревожной сигнализации в музее истории Кировского района, 310 тыс. 100 рублей - проведение районных праздничных мероприятий	Всего 11 млн. 423 тыс. 400 рублей, в том числе расходные обязательства по разделу "Культура" МУК, в том числе: 4 млн. 342 тыс. 500 рублей - МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" (выполнение муниципального задания), 6 млн. 770 тыс. 800 рублей - МУК "Дом культуры Патриот" Кировского района Волгограда", из них: 6 млн. 174 тыс. 200 рублей - выполнение муниципального задания, 596 тыс. 600 рублей - субсидии на иные цели, в том числе: 497 тыс. 400 рублей - затраты на содержание Дома культуры им. С.М. Кирова, 99 тыс. 200 рублей - установка автоматической пожарной и тревожной сигнализации в музее истории Кировского района, 310 тыс. 100 рублей - проведение районных праздничных мероприятий
	бюджет Волгограда	22846,6	11423,3	11423,3
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	503,0	251,5	251,5	В расходы включены суммы затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану: 92 тыс. рублей - транспортные расходы, 68 тыс. рублей - оплата работы спортивных судей, 91 тыс. 500 рублей - приобретение призов и оплата питания	В расходы включены суммы затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану: 92 тыс. рублей - транспортные расходы, 41 тыс. рублей - оплата работы спортивных судей, 118 тыс. 500 рублей - приобретение призов и оплата питания
	бюджет Волгограда	503,0	251,5	251,5
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	43134,4	21082,0	22052,4	Всего 21 млн. 82 тыс. рублей, в том числе: 204 тыс. 300 рублей - из бюджета Волгограда на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда, 299 тыс. 900 рублей из бюджета Волгограда на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 15 млн. 936 тыс. 200 рублей - выплаты семьям опекунов, приемным семьям на содержание подопечных детей, 1 млн. 225 тыс. 900 рублей - оплата труда приемных родителей, 2 млн. 657 тыс. 300 рублей - обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 758 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда	Всего 22 млн. 052 тыс. 400 рублей, в том числе: 17 млн. 199 тыс. 700 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в приемных семьях, 1 млн. 437 тыс. рублей - оплата труда приемных родителей, 2 млн. 657 тыс. 300 рублей - обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 758 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда
	бюджет Волгограда	504,2	504,2
	субвенция из областного бюджета	42630,2	20577,8	22052,4
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	56050,5	38494,1	17556,4	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда" (далее - МБУ ЖКХ)
	бюджет Волгограда	55963,7	38407,3	17556,4
	субвенция из областного бюджета	86,8	86,8
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	1434,2	734,2	700,0	Всего 734 тыс. 200 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели по капитальному ремонту муниципального жилого фонда района	700 тыс. рублей - предоставление субсидий на иные цели по капитальному ремонту муниципального жилого фонда района
	бюджет Волгограда	1434,2	734,2	700,0
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	6966	3441,9	3524,1	Всего 3 млн. 441 тыс. 900 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели, в том числе: 3 млн. 281 тыс. 900 рублей на проведение мероприятий по озеленению территории района, 160 тыс. рублей - на размещение и содержание малых архитектурных форм	3 млн. 524 тыс. 100 рублей - проведение мероприятий по озеленению территории района, предоставление субсидий на иные цели МБУ ЖКХ
	бюджет Волгограда	6966	3441,9	3524,1
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	5532,4	3499,6	2032,8	Всего 3 млн. 499 тыс. 600 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели, в том числе: 2 млн. 872 тыс. 800 рублей - ликвидация несанкционированных свалок, 300 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий, 140 тыс. рублей - мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных несанкционированных объектов, 100 тыс. рублей - прочие мероприятия по благоустройству	Всего 2 млн. 032 тыс. 800 рублей, в том числе: 1 млн. 732 тыс. 800 рублей - ликвидация несанкционированных свалок, 300 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий
	бюджет Волгограда	5445,6	3412,8	2032,8
	субвенция из областного бюджета	86,8	86,8		Организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - 86 тыс. 800 рублей
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы	Всего, в том числе:	42117,9	30818,4	11299,5	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ: 9 млн. 936 тыс. 500 рублей - заработная плата и начисления на оплату труда работников, 131 тыс. 500 рублей - услуги связи, 4 тыс. рублей - транспортные услуги, 528 тыс. рублей - коммунальные услуги, 19 млн. 153 тыс. 900 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 346 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 391 тыс. 800 рублей - прочие расходы, 8 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств, 318 тыс. 700 рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ: 9 млн. 646 тыс. 600 рублей - заработная плата и начисления на оплату труда работников, 97 тыс. рублей - услуги связи, 18 тыс. рублей - транспортные услуги, 528 тыс. рублей - коммунальные услуги, 52 тыс. рублей - работы, услуги по содержанию имущества и ремонт, 246 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 116 тыс. рублей - прочие расходы, 8 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств, 339 тыс. 200 рублей - увеличение стоимости материальных запасов, 25 тыс. рублей - расходы, направленные на межевание земельного участка, 223 тыс. 700 рублей - налог на землю
	бюджет Волгограда	42117,9	30818,4	11299,5
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления района (далее - ТОС)	Всего, в том числе:	8594,8	4278,8	4316,0
	бюджет Волгограда	8594,8	4278,8	4316,0
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории района	Всего, в том числе:	2762,8	1362,8	1400,0	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 1 млн. 362 тыс. 800 рублей, в том числе: 112 тыс. 800 рублей - текущие расходы по озеленению, 200 тыс. рублей - благоустройство территории района, 500 тыс. рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм, 50 тыс. рублей - приобретение горюче-смазочных материалов для водного транспорта, 300 тыс. рублей - уборка свалок, 200 тыс. рублей - вывоз мусора	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 1 млн. 400 тыс. рублей, в том числе: 150 тыс. рублей - благоустройство территории района, 600 тыс. рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм, 50 тыс. рублей - приобретение горюче-смазочных материалов для водного транспорта, 200 тыс. рублей - уборка свалок, 200 тыс. рублей - планировка территории, 200 тыс. рублей - вывоз мусора
	бюджет Волгограда	2762,8	1362,8	1400,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	5832,0	2916,0	2916,0	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района: 2 млн. 238 тыс. 300 рублей - заработная плата работников, 677 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района: 2 млн. 238 тыс. 300 рублей - заработная плата работников, 677 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	5832,0	2916,0	2916,0
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	2944,0	1472,0	1472,0	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района
	бюджет Волгограда	2944,0	1472,0	1472,0
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	987,6	493,8	493,8	Заработная плата с начислениями работника отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями работника отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	987,6	493,8	493,8
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1956,4	978,2	978,2	Заработная плата с начислениями работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (2 штатные единицы): 750 тыс. 900 рублей - заработная плата, 227 тыс. 300 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (2 штатные единицы): 750 тыс. 900 рублей - заработная плата, 227 тыс. 300 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	1956,4	978,2	978,2
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2960,0	1480,0	1480,0	Расходы, направленные на осуществление охраны общественного порядка	Расходы, направленные на осуществление охраны общественного порядка
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
	субвенция из областного бюджета	960,0	480,0	480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград	Всего, в том числе:	960,0	480,0	480,0	Содержание деятельности территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград: 312 тыс. 600 рублей - заработная плата, 94 тыс. 400 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 60 тыс. рублей - услуги связи, 3 тыс. рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 10 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Содержание деятельности территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград: 312 тыс. 600 рублей - заработная плата, 94 тыс. 400 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 60 тыс. рублей - услуги связи, 3 тыс. рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 10 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	субвенция из областного бюджета	960,0	480,0	480,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Всего, в том числе:	2000,0	1000,0	1000,0	Организация деятельности добровольной народной дружины: 2 тыс. рублей - услуги связи, 920 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 78 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Организация деятельности добровольной народной дружины: 2 тыс. рублей - услуги связи, 920 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 78 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	59730,4	31037,4	28693,0
	бюджет Волгограда	50668,2	26459,6	24208,6
	федеральный бюджет	9062,2	4577,8	4484,4
Мероприятие 6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	9062,2	4577,8	4484,4	Всего 4 млн. 577 тыс. 800 рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС администрации района, в том числе: 2 млн. 438 тыс. рублей - заработная плата, 738 тыс. 200 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 60 тыс. 900 рублей - услуги связи, 212 тыс. 800 рублей - коммунальные услуги, 653 тыс. 800 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 207 тыс. 300 рублей - прочие расходы, услуги, 160 тыс. 800 рублей - увеличение стоимости основных средств, 106 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Всего 4 млн. 484 тыс. 400 рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС администрации района, в том числе: 2 млн. 169 тыс. 800 рублей - заработная плата, 655 тыс. 300 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 87 тыс. 600 рублей - услуги связи, 161 тыс. 999 рублей - коммунальные услуги, 900 тыс. 800 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 222 тыс. 400 рублей - прочие работы, услуги, 160 тыс. 789 рублей - увеличение стоимости основных средств, 125 тыс. 712 рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	федеральный бюджет	9062,2	4577,8	4484,4
Мероприятие 6.2. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	2006,0	1003,0	1003,0	Заработная плата с начислениями работников финансово-экономического отдела администрации района (2 штатные единицы): 769 тыс. 900 рублей - заработная плата, 233 тыс. 100 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями работников финансово-экономического отдела администрации района (2 штатные единицы): 769 тыс. 900 рублей - заработная плата, 233 тыс. 100 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	2006,0	1003,0	1003,0
Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов	Всего, в том числе:	988,0	494,0	494,0	Заработная плата с начислениями работника финансово-экономического отдела администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. 200 рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями работника финансово-экономического отдела администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. 200 рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	988,0	494,0	494,0
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	1038,0	519,0	519,0	519 тыс. рублей - заработная плата с начислениями работника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района, в том числе: 398 тыс. 400 рублей - заработная плата, 120 тыс. 600 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	519 тыс. рублей - заработная плата с начислениями работника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района, в том числе: 398 тыс. 373 рубля - заработная плата, 120 тыс. 627 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	1038,0	519,0	519,0
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы	Всего, в том числе:	46636,2	24443,6	22192,6	Всего 24 млн. 443 тыс. 600 рублей, в том числе расходы на содержание администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы, затраты на материально-техническое обеспечение администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по администрации района)	Всего 22 млн. 192 тыс. 600 рублей, в том числе расходы на содержание администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы, затраты на материально-техническое обеспечение администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по администрации района)
	бюджет Волгограда	46636,2	24443,6	22192,6
Итого по Программе	Всего, в том числе:	196763,7	109519,1	87244,6
	бюджет Волгограда	144024,5	83796,7	60227,8
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	52739,2	25722,4	27016,8
	субвенция и субсидии из областного бюджета	43677	21144,6	22532,4
	субвенция из федерального бюджета	9062,2	4577,8	4484,4