Приложение N 2. Форма отчета по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности финансового отдела Администрации городского округа город Фролово по направлениям и целям социально-экономического развития городского округа город Фролово на 2013 год

Приложение N 2

к постановлению Администрации

городского округа город Фролово

от 26.12.2013 года N 2764

Форма отчета
по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности финансового отдела Администрации городского округа город Фролово по направлениям и целям социально-экономического развития городского округа город Фролово на 2013 год.

Направление	Вес направления (доля)	Цель	Наименование показателя	Характеристика динамики показателя	Единица измерения	Вес показателя (процентов)	Значение показателя			Итоговая оценка (процентов)	Источник информации
							2012 год (факт)	2013 год (план)	2013 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансы	0,35	Повышение эффективности бюджетной политики	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	рост	процентов	10	52,7	55,3
			Объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения	рост	тыс. рублей	15	6,86	7,3
			Динамика налоговых и неналоговых доходов, поступающих с территории муниципального образования по нормативу 100,0 процентов	рост	процентов	10	106,94	112,1
			Динамика поступления налога на доходы физических лиц с территории муниципального образования в консолидированный бюджет Волгоградской области	рост	процентов	15	105,94	106,8
			Динамика поступления единого налога на вмененный доход	рост	процентов	10	107,23	90,1
			Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных долгосрочных, ведомственных и адресных целевых программ, в общих расходах бюджета муниципального образования без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий	рост	процентов	10	39,18	31,5
			Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	снижение	процентов	10	0	0
		Управление муниципальным долгом	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений	снижение	процентов	10	0	0
			Просроченная задолженность по долговым обязательствам	снижение	тыс. рублей	10	0	0
Клиенты	0,3	Исполнение обязательств перед гражданами	Задолженность бюджета городского округа г. Фролово по исполнению обязательств перед гражданами	снижение	тыс. рублей	100	0	0
Развитие	0,2	Организация исполнения бюджета городского округа г. Фролово; составление отчета об исполнении бюджета	Отклонение фактических доходов местного бюджета от запланированных в Решении Фроловской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год	снижение	процентов	35	10,3	8
			Отклонение фактических расходов местного бюджета от запланированных в Решении Фроловской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год	снижение	процентов	35	11	8
			Количество муниципальных учреждений, зарегистрированных на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru	рост	процентов	30	100	100
Процессы	0,15	Повышение эффективности делопроизводства	Состояние делопроизводства (количество поставленных на контроль просроченных нормативно-правовых актов, поручений Главы Администрации городского округа г. Фролово, ответов на обращения граждан)	снижение	единиц	30	0	0
			Наличие у руководителя дисциплинарных взысканий	снижение	единиц	35	1	2
		Повышение качества выполнения функции по осуществлению финансового контроля	Выполнение плана контрольных мероприятий	рост	процентов	35	0	0