Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 09.01.2014 N 6

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям
		2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений	122212,0	141744,3
1.1.	Задача: развитие социальной сферы на территории Центрального района Волгограда и оказание социальной поддержки населению	32386,0	57388,8
1.1.1.	Мероприятие: обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Центрального района Волгограда	19612,3	45411,7	Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры (далее - МБУК): МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 19 млн. 612 тыс. 300 рублей, в том числе: заработная плата - 7 млн. 473 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 256 тыс. рублей, услуги связи - 77 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 007 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 4 млн. 710 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 521 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 1 млн. 792 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 604 тыс. рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 140 тыс. рублей, канцелярских товаров - 31 тыс. 600 рублей, пляжных зонтиков - 40 тыс. рублей), мероприятия культуры - 170 тыс. рублей	Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных МБУК: МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 45 млн. 411 тыс. 700 рублей, в том числе: заработная плата - 7 млн. 473 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 256 тыс. рублей, услуги связи - 77 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 007 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 4 млн. 710 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 703 тыс. 300 рублей, прочие расходы - 28 млн. 410 тыс. 300 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 604 тыс. рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 140 тыс. рублей, канцелярских товаров - 31 тыс. 600 рублей, пляжных зонтиков - 40 тыс. рублей), мероприятия культуры - 170 тыс. рублей
1.1.2.	Мероприятие: обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	295,0	295,0	Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 295 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 26 декабря 2012 г. N 3617 "Об утверждении норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда и администраций районов Волгограда на 2013 год за счет средств бюджета Волгограда")	Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 295 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 26 декабря 2012 г. N 3617 "Об утверждении норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда и администраций районов Волгограда на 2013 год за счет средств бюджета Волгограда")
1.1.3.	Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	10444,8	9821,5	Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях - 6 млн. 221 тыс. рублей, оплата труда приемного родителя - 693 тыс. 300 рублей, фонд оплаты труда (далее - ФОТ) сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 476 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 758 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей	Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях - 5 млн. 771 тыс. рублей, оплата труда приемного родителя - 693 тыс. 300 рублей, ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 476 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 758 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 122 тыс. 400 рублей
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными	2033,9	1860,6	ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 738 тыс. 200 рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей	ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 738 тыс. 200 рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 122 тыс. 400 рублей
1.2.	Задача: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Центрального района Волгограда	60314,7	57161,4
1.2.1.	Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению комфортного, безопасного проживания жителей Центрального района Волгограда	2088,4	1796,4	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей, капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 78 тыс. 300 рублей	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 674 тыс. рублей, ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 122 тыс. 400 рублей
1.2.2.	Мероприятие: проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Центрального района Волгограда	37737,3	37634,1	Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда с муниципальным бюджетным учреждением "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда") (71 объект озеленения и 29 памятников) на сумму 32 млн. 070 тыс. 800 рублей, с МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территория Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 5 млн. 666 тыс. 500 рублей	Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда с МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" (74 объекта озеленения и 29 памятников) на сумму 31 млн. 967 тыс. 600 рублей, с МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территория Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 5 млн. 666 тыс. 500 рублей
1.2.3.	Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Центрального района Волгограда	2336,5	800,0	Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 2 млн. 264 тыс. 200 рублей, прочие мероприятия - 72 тыс. 300 рублей	Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 800 тыс. рублей
1.2.4.	Мероприятие: обеспечение реализации мероприятий Программы	18152,5	16930,9	Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 8 млн. 667 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 762 тыс. 900 рублей, услуги связи - 161 тыс. 300 рублей, транспортные услуги - 506 тыс. рублей, коммунальные услуги - 250 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 100 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 260 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 5 млн. 344 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей	Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 8 млн. 529 тыс. 100 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 575 тыс. 900 рублей, услуги связи - 161 тыс. 300 рублей, транспортные услуги - 506 тыс. рублей, коммунальные услуги - 250 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 100 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 260 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 4 млн. 448 тыс. 100 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей
1.3.	Задача: содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	5283,6	5063,8
1.3.1.	Мероприятие: проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Центрального района Волгограда	3141,8	3031,9	Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 200 тыс. рублей, ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей	Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 200 тыс. рублей, ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 831 тыс. 900 рублей
1.3.2.	Мероприятие: организация взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС	2141,8	2031,9	ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 200 тыс. рублей	ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 831 тыс. 900 рублей, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 200 тыс. рублей
1.4.	Задача: содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей	2143,2	2022,0
1.4.1.	Мероприятие: рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	714,4	674,0	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 674 тыс. рублей
1.4.2.	Мероприятие: развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли	714,4	674,0	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 674 тыс. рублей
1.4.3.	Мероприятие: организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием Общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда	714,4	674,0	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 674 тыс. рублей
1.5.	Задача: содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня административных правонарушений	1954,0	1930,7
1.5.1.	Мероприятие: организация работы территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	480,0	480,0	ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей	ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей
1.5.2.	Мероприятие: организация работы добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда	1474,0	1450,7	Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 327 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 98 тыс. рублей	Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 308 тыс. 520 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 93 тыс. 173 рубля
1.6.	Задача: повышение эффективности деятельности администрации Центрального района Волгограда и использования бюджетных средств	20130,5	18177,6
1.6.1.	Мероприятие: размещение муниципального заказа	1029,0	970,8	ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей	ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 970 тыс. 800 рублей
1.6.2.	Мероприятие: организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов на территории Центрального района Волгограда	1029,0	970,8	ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей	ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 970 тыс. 800 рублей
1.6.3.	Мероприятие: регистрация актов гражданского состояния	4496,7	4540,3	Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 450 тыс. 700 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 740 тыс. 100 рублей, услуги связи - 31 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 566 тыс. 900 рублей, прочие работы, услуги - 95 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 168 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей	Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 313 тыс. 100 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 698 тыс. 500 рублей, услуги связи - 31 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 789 тыс. 700 рублей, прочие работы, услуги - 95 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 168 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей
1.6.4.	Мероприятие: организация приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда	1506,9	1433,0	ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 1 млн. 306 тыс. 900 рублей, пособия по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей	ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 1 млн. 233 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей
1.6.5.	Мероприятие: обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы	12068,9	10262,7	Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы - 8 млн. 179 тыс. 500 рублей, в том числе: ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек), ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека), ФОТ специалиста по секретной и мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда (1 человек), ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек). Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 7 тыс. рублей, услуги связи - 466 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 684 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 461 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 262 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 346 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 182 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 450 тыс. рублей	Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы - 6 млн. 544 тыс. 700 рублей, в том числе: ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек), ФОТ специалиста по секретной и мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда (1 человек), ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек). Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 7 тыс. рублей, услуги связи - 402 тыс. рублей, коммунальные услуги - 684 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 532 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 093 тыс. рублей, прочие расходы - 390 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 160 тыс. рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 450 тыс. рублей