Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 августа 2012 г. N 1752-п "Об утверждении ведомственной городской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г., 20 июня 2013 г.

В целях активизации работы по реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений, созданию дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях и сокращению их дефицита, руководствуясь постановлением Главы городского округа - город Камышин от 23.03.2009 года N 508-п "О городских целевых программах" и пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную городскую целевую программу "Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа - город Камышин В.С. Подхватилина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа - город Камышин

А.И. Чунаков

Ведомственная городская целевая программа
"Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 15 августа 2012 г. N 1752-п)

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2012 г., 20 июня 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 июня 2013 г. N 1381-п в паспорт настоящей ведомственной городской целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной городской целевой программы

Наименование программы	"Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин
Цели и задачи	Цель: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин Задачи: 1) развитие сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 2) сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений; 3) укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
Целевые индикаторы и показатели	1) снижение количества детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах в 2012 году - с 2511 до 2411 ребенка, в 2013 году - с 2411 до 2271 ребенка; 2) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 89,1%, в 2013 году - до 91,2%; 3) укрепление материально-технической базы одиннадцати муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	1) капитальный и текущий ремонт, оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений; 2) подготовка и открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях; 3) создание дополнительных мест в действующих группах дошкольных образовательных учреждений
Сроки реализации	2012-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования мероприятий составляет 25691,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: на 2012 год - 15101,0 тыс. рублей, в том числе: а) средства областного бюджета - 11301,0 тыс. рублей; б) средства бюджета городского округа - город Камышин - 3800,0 тыс. рублей; на 2013 год - 10590,5 тыс. в том числе: а) средства областного бюджета - 9026,5 тыс. рублей; б) средства бюджета городского округа - город Камышин - 1564,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличение количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году - до 4308 мест, в 2013 году - до 4448; 2) снижение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения на 240 мест; 3) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 89,1%, в 2013 году - до 91,2%; 4) укрепление материально-технической базы одиннадцати муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

ГАРАНТ:

По-видимому, в абзаце 7 графы 2 позиции "Объемы и источники финансирования" паспорта настоящей ведомственной городской целевой программы пропущена часть текста, вместо "8948,7 тыс." следует читать "8948,7 тыс. рублей"

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В 2006-2011 годах после капитального ремонта были открыты дошкольные образовательные учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 45, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 4. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях за данный период возросло на 590 мест.

В 2010 году Комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин проведена инвентаризация зданий дошкольных образовательных учреждений. В ходе инвентаризации установлено, что за период с 1992 года на территории городского округа перепрофилировано 19 зданий дошкольных образовательных учреждений:

1) утрачены безвозвратно 6 учреждений, так как размещались в приспособленных помещениях и были закрыты в 1996 году как несоответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;

2) перепрофилированы 3 здания, в них размещены иные образовательные учреждения (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 5");

3) перепрофилированы 6 зданий и не подлежат возвращению в муниципальную собственность ввиду того, что они переведены в разряд жилых помещений, переданы в государственную собственность, в собственность Русской православной церкви, или утратили земельный участок.

По итогам инвентаризации установлено, что возможно возвращение в муниципальную собственность 4-х дошкольных образовательных учреждений, в том числе в 2012 году - 1 дошкольное образовательное учреждение.

В итоге, на 1 января 2012 года на территории городского округа - город Камышин функционирует 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных на 4208 мест. Дошкольные учреждения посещают 4723 ребенка. Очередность в дошкольных образовательных учреждениях на 1 июля 2012 года составляет 3320 детей, в том числе к разряду остронуждающихся могут быть отнесены 260 детей. Таким образом, несмотря на предпринимаемые усилия, проблема дефицита мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города остается по прежнему острой и требует дальнейшего решения.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) развитие сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

2) сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений;

3) укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. N 3089-п в раздел 3 настоящей ведомственной городской целевой программы внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 15 августа 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

1) Увеличение количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году - до 4308, в 2013 году - до 4448;

2) снижение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения на 240 мест;

3) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 89,1%, в 2013 году - до 91,2%;

4) укрепление материально-технической базы одиннадцати муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. N 3089-п раздел 4 настоящей ведомственной городской целевой программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 15 августа 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий и работ по реализации Программы с указанием источников финансирования по годам приведен в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2012-2013 годах. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа, каждый из которых соответствует календарному году Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. N 3089-п в раздел 6 настоящей ведомственной городской целевой программы внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 15 августа 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации программы

Программа предусматривает решение важной социальной проблемы города - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городском округе - город Камышин.

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развить сеть муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа - город Камышин, сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы представлены в таблице 2:

Таблица 2 - Индикаторы оценки эффективности реализации Программы

N	Наименование индикаторов	Единица измерения	Планируемое значение индикаторов
			2011 год (базовый)	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Количество детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах	кол-во детей	2511	2411	2271
2.	Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет	%	86,9	89,1	91,2
3.	Количество мест муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений	кол-во мест	4208	4308	4448

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

При оценке эффективности расходования бюджетных средств, в течение реализации Программы, необходимо учитывать не только непосредственные результаты каждого отдельного мероприятия, но и общий системный эффект. Оценка эффективности реализации программы осуществляется комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин ежеквартально, в течение всего срока действия программы на основе использования системы целевых показателей (индикаторов). Она обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации с доступностью дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин за оцениваемый период. Реализация Программы признается высокоэффективной при достижении и перевыполнении всех установленных показателей.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности Программы проводится на основе комплексного критерия А - уровень проработки индикаторов и показателей оценки результативности ведомственной Программы. Расчет комплексного критерия А производится путем суммирования количественно определенных индикаторов экономической и социальной эффективности программы в соответствии с таблицей индикаторов:

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной городской целевой Программы определяется по следующей формуле:

Увп = Аф/Ап x 100%

где:

Увп - уровень выполнения Программы, в процентах;

Аф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

Ап - планируемое количество баллов.

Вывод об эффективности реализации Программы делается на основе значения А оценки целевой Программы.

Программа признается эффективной, если критерий А равен 90-100%.

Программа признается умеренно эффективной, если критерий А более 80% и менее 90%; программа признается адекватной, если критерий А в пределах между 70 и 80%.

Программа признается неэффективной, если критерий А менее 70%.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 июня 2013 г. N 1381-п в раздел 9 настоящей ведомственной городской целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется на сумму 25691,5 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 3 - Объем финансирования по годам

N п/п	Мероприятия программы	Объем и источники финансирования (тыс. рублей)
		Всего	2012 год		2013 год
			бюджет городского округа	областной бюджет	бюджет городского округа	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение капитального и текущего ремонта, оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений	21281,6	3800,0	11301,0	772,0	5408,6
2.	Подготовка и открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях	4159,9			542,0	3617,9
3.	Информационное обеспечение	250,0			250,0
	Итого	25691,5	3800,0	11301,0	1564,0	9026,5

10. Система управления реализацией Программы

Информация о реализации Программы предоставляется Комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в Комитет экономического развития Администрации городского округа - город Камышин, и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 июня 2013 г. N 1381-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к ведомственной городской целевой

программе "Развитие системы

дошкольного образования городского

округа - город Камышин"

на 2012-2013 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной городской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятий (направление расходования средств)	Исполнитель	Объем и источники финансирования (тыс. рублей)
			Всего	в том числе:
				2012 год		2013 год
				бюджет городского округа	областной бюджет	бюджет городского округа	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Проведение капитального и текущего ремонта, оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений
1.1	Субсидии на содержание имущества и уплату налога на имущество:		250,0	250,0
	Разработка проектно-сметной документации ремонта здания дошкольного образовательного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 5)	165,8	165,8
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4"	84,2	84,2
1.2	Субсидии на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:		13388,1	1150,7	8501,0		3736,4
	Проведение ремонта зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, приобретение строительных материалов и их доставка	МБДОУ Д/с N 5	12566,8	329,4	8501,0		3736,4
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 23"	182,5	182,5
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 38" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 38)	112,0	112,0
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 1)	441,8	441,8
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 48"	25,0	25,0
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 20"	12,0	12,0
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 46"	48,0	48,0
1.3	Субсидии на материально-техническое обеспечение:		7597,5	2399,3	2800,0	726,0	1672,2
	Укомплектование дошкольного образовательного учреждения оборудованием и инвентарем	МБДОУ Д/с N 5	6368,2	1200,0	2800,0	726,0	1672,2
		МБДОУ Д/с N 38	1199,3	1199,3
1.4	Субсидии на иные цели:		46,0			46,0
	Техническая инвентаризация здания, гаража, лицензирование.	МБДОУ Д/с N 5	46,0			46,0
2. Подготовка и открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях
2.1	Субсидии на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:		3145,0			542,0	2603,0
	Проведение ремонта групп дошкольных образовательных учреждений, приобретение строительных материалов и их доставка	МБДОУ Д/с N 1	786,3			135,5	650,8
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 6)	786,3			135,5	650,8
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 31" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 31)	786,2			135,5	650,7
		муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 36" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 36)	786,2			135,5	650,7
2.2	Субсидии на материально-техническое обеспечение:		1014,9				1014,9
	Укомплектование дошкольного образовательного учреждения оборудованием и инвентарем	МБДОУ Д/с N 1	253,8				253,8
		МБДОУ Д/с N 6	253,7				253,7
		МБДОУ Д/с N 31	253,7				253,7
		МБДОУ Д/с N 36	253,7				253,7
3. Информационное обеспечение реализации программы
	Организация и размещение информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин	250,0			250,0
	Итого		25691,5	3800,0	11301,0	1564,0	9026,5