Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение

к плану мероприятий ("дорожной

карте") "Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные

на повышение эффективности

сферы культуры"

Перечень
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2014 г.

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) (строка 10/строка 11)	1324	1438	1438	1438	1438	1438
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Калачевском районе, процентов (строка 14/строка 13)	57,2	79,0	92,0	100,0	100,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (строка 3 = строка 17) (без учета сельских поселений)	-	140,1	0	0	0	0
4.	Предусмотрено в бюджете Калачевского муниципального района, тыс. рублей	-	7222,9	7375,4	7375,4	7375,4	7375,4
5.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 17 x 100%)	-	-	-	-	-	-
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7 + строка 8 + строка 9), из них:	-	-	-	-	-	-
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	-	-	-	-	-	-
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	-	-	-	-	-
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
Справочно:
10.	Число получателей услуг, человек	56961	56105	56105	56105	56105	56105
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек (подведомственных комитету по культуре)	43	39	39