Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение

к плану мероприятий ("дорожной

карте") "Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные

на повышение эффективности

сферы культуры"

Перечень
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2014 г.

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) (строка 10/строка 11)	1324	1438	1438	1438	1438	1438
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Калачевском районе, процентов (строка 14/строка 13)	57,2	79,0	92,0	100,0	100,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (строка 3 = строка 17) (без учета сельских поселений)	-	140,1	0	0	0	0
4.	Предусмотрено в бюджете Калачевского муниципального района, тыс. рублей	-	7222,9	7375,4	7375,4	7375,4	7375,4
5.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 17 x 100%)	-	-	-	-	-	-
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7 + строка 8 + строка 9), из них:	-	-	-	-	-	-
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	-	-	-	-	-	-
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	-	-	-	-	-
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
Справочно:
10.	Число получателей услуг, человек	56961	56105	56105	56105	56105	56105
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек (подведомственных комитету по культуре)	43	39	39	39	39	39
12.	Численность населения Калачевского муниципального района, человек	56961	56105	56105	56105	56105	56105
13.	Средняя заработная плата работников по Калачевскому району, рублей	17394,0	18860,0	20470,0	22190,0	24110,0	25000,0
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	9960,0	14888,0	18838,0	23500,0	32056,0	35807,0
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	-	-	-	-	-	-
16	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
17	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. рублей (строка 3 + строка 16)	-	140,1	0	0	0	0