Приложение

Приложение

к постановлению администрации

городского округа - город Волжский

от 31.12.13 N 9951

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 год

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи: - организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский; - создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения; - обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	- выплата заработной платы и пенсионного обеспечения муниципальным служащим; - организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"; - организация общественной безопасности имущества граждан; развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский; - хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов; - организация работы по проведению выборов на территории городского округа; - создание резервного фонда, оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области"; - осуществление выплат по исполнительным листам; организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц; - организация информационно-статистических услуг; освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации; - организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономных муниципальных учреждений "Муниципальное радио Волжского", "Редакция газеты "Волжская правда", "Редакция газеты "Наш город", выпуска газеты "Волжский муниципальный вестник"
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013 год
Источники финансирования	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с городским положением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Управление Программой осуществляет управляющий делами администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Информация о реализации ведомственной целевой Программы представляется в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы представляется в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации
Ожидаемые конечные результаты	В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: - повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением; - повышение открытости муниципальной службы; - развитие информационного общества; - повышение качества муниципального управления

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящей ведомственной целевой программы приводится в соответствии с источником

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области. Основной целью деятельности администрации является решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.

В рамках своей деятельности администрация осуществляет следующие полномочия:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- формирование и содержание муниципального архива;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.

Для обеспечения более эффективной деятельности администрации городского округа созданы и функционируют муниципальные казенные учреждения "Административно-хозяйственная служба" и "Единая дежурно-диспетчерская служба".

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственная служба" являются:

- организация хозяйственного и транспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- обеспечение содержания и эксплуатации в исправном состоянии находящегося в оперативном управлении движимого и недвижимого имущества;

- осуществление уборки помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями санитарных норм;

- приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для осуществления своих функций;

- предрейсовый медицинский осмотр;

- обеспечение бесперебойной работы системы контроля и доступа видеонаблюдения;

- охрана вверенных объектов;

- организация посредническо-курьерской деятельности;

- организация администрирования и функционирования локальной вычислительной сети органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;

- обеспечение функционирования официальных сайтов, технических средств органов местного самоуправления городского округа - город Волжский;

- осуществление настройки серверов, рабочих станций, телекоммуникационного оборудования;

- обработка входящей и исходящей корреспонденции;

- регистрация документации в системе электронного документооборота АС "Дело";

- текущее хранение оригиналов документов;

- ведение бухгалтерского учета;

- организация вспомогательной деятельности по оказанию услуг общего характера органам местного самоуправления.

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" являются:

- прием от населения и организаций сообщений о пожарах и любых чрезвычайных происшествиях, об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или биологосоциального характера;

- проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, сбор от взаимодействующих ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга окружающей среды) и распространение между ДДС городского округа полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования звена Единой российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС); обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действий по ликвидации ЧС вышестоящим органам управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

Не смотря на систему учреждений, функционирующих на территории городского округа, деятельность которых направлена на обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в настоящее время актуальными остаются следующие проблемы.

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения. Для органов местного самоуправления городского округа - город Волжский на сегодняшний день актуальной остается проблема недостаточного материально-технического оснащения и укрепления органов местного самоуправления. Это приводит к снижению уровня доверия населения и является фактором, сдерживающим взаимодействие органов местного самоуправления и населения в решении вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" органы местного самоуправления обеспечивают доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации, в том числе в виде электронных документов.

В целях выполнения вышеуказанного закона органами местного самоуправления городского округа - город Волжский нормативные правовые акты публикуются в газете "Волжский муниципальный вестник", а также размещаются на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Для поддержания и развития традиций городского округа - город Волжский администрацией городского округа ежегодно проводятся празднования, посвященные памятным датам города и страны.

Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и учреждений. Для этого к юбилейным датам проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности.

Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в обществе, роста социальной ответственности бизнеса, повышения патриотизма и сохранения исторических традиций в новых поколениях горожан.

Решение таких проблем требует создания современных систем управления и программно-целевого подхода.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский;

- создание организационных и материально-технических условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
1. Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: Организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский	Доля фонда оплаты труда муниципальных служащих в общем объеме фонда оплаты труда	%	89
	Доля фонда оплаты труда немуниципальных служащих в общем объеме фонда оплаты труда	%	11
	Соблюдение норматива содержания органов местного самоуправления	%	100
1.2. Задача: Создание организационных и материально-технических условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения	Доля заявок, поступивших в МКУ "АХС", выполняемых в срок	%	100
	Охват обратившихся граждан и организаций в единую дежурную диспетчерскую службу	%	100
	Организация выборов главы городского округа	ед.	1
	Организация выборов депутатов в Волжскую городскую Думу	ед.	1
	Темп роста налога на имущество физических лиц	%	25
1.3. Задача: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский	Ежегодное количество экземпляров местных печатных средств массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления	шт.	2264832
	Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в телевизионном вещании	мин.	134
	Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в радиовещании	мин.	1498,96

5. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия
			Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя
1.	Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1.	Задача: Организация оплаты труда и пенсионного обеспечения работников администрации городского округа - город Волжский и главы городского округа
1.1.1.	Выплата заработной платы главе городского округа и работникам администрации городского округа - город Волжский и прочие расходы по центральному аппарату (01 02 002 0300 950; 01 04 002 0400 950)	91749075,57	Количество муниципальных служащих	чел.	166
			Количество работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	чел.	46
1.1.2.	Выплата дополнительного пенсионного обеспечения (10 01 491 0100 905)	17737343,00	Количество пенсионеров, получающих дополнительное пенсионное обеспечение	чел.	105
1.2.	Задача: Создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения
1.2.1.	Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба" (01 13 092 0300 960; 01 13 093 9900 901)	104884492,00	Количество обслуживаемых зданий и сооружений	шт.	13
			Количество структурных подразделений, по которым осуществляется МТО	шт.	23
			Количество структурных подразделений, по которым осуществляется ведение бухгалтерского учета и отчетности	шт.	12
1.2.2.	Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области (03 09 247 9901 901)	3705200,00	Количество учреждений, обеспечивающих исполнение мероприятия	ед.	1
			Количество обращений об авариях, происшествиях (чрезвычайных ситуациях)	ед.	300
			Количество обращений за получением справочной информации	ед.	13200
1.2.3.	Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов (0113 002 9901 911, 0113 002 9901 912)	6700000,00	Количество документов, находящихся на хранении	шт.	302971
			Количество учетных документов	шт.	305022
			Количество архивных справок, копий выписок по запросам граждан	шт.	13000
1.2.4.	Организация работы по проведению выборов на территории городского округа (01 07 002 0400 950; 01 13 092 0300 960)	10000000,00	Количество организованных на территории городского округа избирательных участков	ед.	96
			Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса	чел.	960
1.2.5.	Создание резервного фонда (01 11 070 0500 960)	250000,00	Доля резервного фонда в расходной части бюджета городского округа	%	не более трех
1.2.6.	Оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области" (01 13 092 0300 960)	426157,00	Количество платежей за год	ед.	1
1.2.7.	Осуществление выплат по исполнительным листам (01 13 092 0300 960)	1000000,00
1.2.8.	Организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц (01 13 092 0300 960)	400000,00	Темп роста налога на имущество физических лиц	%	25
1.2.9.	Организация информационно-статистических услуг (01 13 092 0300 960)	384218,00	Количество приобретенных статистических бюллетеней	шт.	128
1.3.	Задача: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский
1.3.1.	Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (12 01 450 8500 960; 12 02 450 8500 960)	2984500,00	Площадь публикаций	кв. см	106000
			Продолжительность телевизионных сюжетов	мин.	134
1.3.2.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского" (12 01 453 9900 921, 922)	2661500,00	Продолжительность радиосюжетов	мин.	68825,00
1.3.3.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда" (12 02 457 9900 921)	3560800,00	Площадь публикаций	кв. см	143700,34
1.3.4.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Наш город" (12 02 457 9900 921, 922)	2435200,00	Площадь публикаций	кв. см	120560,00
1.3.5.	Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник" (12 02 457 9900 960)	3722133,65	Площадь публикаций	кв. см	2067852,03
	Итого по программе	252600619,22
	Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся, на 01.01.2013	7524830,26
	Всего	260125449,48

Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с положением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и его обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Выплата заработной платы главе городского округа и работникам администрации городского округа - город Волжский и прочие расходы по центральному аппарату	91749075,57	Городские положения от 23.07.2009 N 467-ВГД "О денежном содержании муниципальных служащих городского округа - город Волжский" (в ред. от 15.11.2012 N 322-ВГД); от 23.07.2009 N 468-ВГД "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город Волжский" (в ред. от 26.12.2012 N 329-ВГД); от 18.05.2010 N 52-ВГД "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области", от 28.12.2012 N 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	1571426,00 руб.- заработная плата главы 84143101,00 руб. - заработная плата аппарата администрации, в т.ч. 74887360,00 руб. - заработная плата муниципальных служащих; 9255741,00 руб. - заработная плата сотрудников, не отнесенных к муниципальным служащим 449456,00 руб. индексация заработной платы сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 258936,00 руб. - индексация заработной платы сотрудников территориальной административной комиссии 1320710,00 руб. - индексация заработной платы сотрудникам ЗАГС 1357605,00 руб. - индексация заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства 2647841,57 руб. - прочие расходы по центральному аппарату	Выплата заработной платы и выплата налогов во внебюджетные фонды	Количество муниципальных служащих, чел. Количество работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, чел.	166 (согласно штатному расписанию) 46 (согласно штатному расписанию)
1.1.2.	Выплата дополнительного пенсионного обеспечения	17737343,00	Городское Положение от 11.07.2007 N 222-ВГД "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, заменивших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа - город Волжский Волгоградской области"	Индивидуальный расчет в зависимости от денежного содержания муниципального служащего	Выплата пенсии	Количество пенсионеров, получающих дополнительное пенсионное обеспечение, чел.	105 - пенсионеры, которым запланирована выплата в 2013 году.
1.2.1.	Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"	104884492,00	Постановление Волжской городской Думы от 07.05.2010 N 14/2 "О создании Муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области"; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 27.05.2010 N 402-ГО "О создании Муниципального бюджетного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области"; устав муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственная служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области	57626527 руб. - заработная плата и начисления 4950499,98 руб. - услуги телефонной и сотовой связи, отправка поздравительных телеграмм и заказных писем 39120 руб. - приобретение проездных билетов 8581350 руб. - коммунальные услуги 1118 руб. - услуги интернет-связи (аренда модема) 5935225,96 руб. - работы и услуги по содержанию имущества (ремонт автомашин, оргтехники, зданий, ТО средств охраны) 13438178,88 руб. - подписка на печатные издания, консультационно-информационное сопровождение, приобретение программных продуктов и т.д. 2525767,91 руб. - приобретение сувенирной продукции, оплата пошлин и налогов 2128265,18 руб. - приобретение оргтехники, печатей, фотоаппаратов и др. 9658439,09 руб. - приобретение ГСМ, канцтоваров, хозтоваров, немаркированных конвертов, офисной бумаги	Выплата заработной платы, оплата услуг по договорам	Количество обслуживаемых зданий и сооружений, шт.	13
						Количество структурных подразделений администрации, по которым осуществляется МТО, шт.	23
						Количество структурных подразделений, по которым осуществляется ведение бухгалтерского учета и отчетности, шт.	12
1.2.2.	Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский области	3705200,00	Постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 09.09.2011 N 1065-ГО "О создании муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области"; устав муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" городского округа - город Волжский Волгоградской области	2621770,00 руб. - заработная плата и начисления 28700,00 руб. - услуги телефонной и сотовой связи 42100,00 руб. - коммунальные услуги 32500,00 руб. - работы и услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники, зданий, ТО средств охраны) 277800,00 руб. - консультационно-информационное сопровождение, приобретение программных продуктов, повышение квалификации и т.д. 590330,00 руб. - приобретение оргтехники, мебели и др. 112000,00 руб. - приобретение канцтоваров, хозтоваров, офисной бумаги	Выплата заработной платы, оплата услуг по договорам	Количество учреждений, обеспечивающих исполнение мероприятия, ед.	1
						Количество обращений об авариях, происшествиях (чрезвычайных ситуациях), ед.	300 (значение показателя определено исходя из факта 2012 г. - 266 ед. (по данным ежедневной отчетности по количеству обращений граждан)
						Количество обращений за получением справочной информации, ед.	13200 (значение показателя определено исходя из факта 2012 г. - 12634 ед. (по данным отчетности, отражающей количество ежедневных обращений граждан с целью получения справочной информации)
1.2.3.	Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов	6700000,00	Постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 25.01.2013 N 518 "Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Архив" городского округа - город Волжский Волгоградской области"	670000,00 руб. - субсидия на выполнение муниципального задания, в т.ч. 5397395,14 руб. - заработная плата 60000,00 руб. - налог на имущество 452000,00 руб. - коммунальные услуги 560564,86 руб. - прочие расходы (услуги связи, транспортные расходы, расходы по обслуживанию имущества, приобретение канцтоваров) 230040,00 руб. - субсидия на иные цели (заправка картриджей, участие в семинарах, обучение, программное обеспечение)	Выписка заработной платы, оплата по договорам	Количество документов, находящихся на хранении, шт.	302971
						Количество учетных документов, шт.	305022
						Количество архивных справок, копий выписок по запросам граждан, шт.	13000 (значение показателей определено в соответствии с муниципальным заданием на 2013 год)
1.2.4.	Организация работы по проведению выборов на территории городского округа	10000000,00	Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; законы Волгоградской области от 06.12.2006 N 1373-ОД "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области", от 07.12.2006 N 1378-ОД "Об избирательных комиссиях в Волгоградской области"; постановление Территориальной избирательной комиссии города Волжского от 25.03.2013 N 32/583; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 N 220; Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Волгоградской области, комиссиям референдума, (утв. постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 06.07.2009 N 78/438); - Порядок выплаты компенсации дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов главы городского округа - город Волжский Волгоградской области и депутатов Волжской городской Думы (утв. постановлением Территориальной избирательной комиссии города Волжского от 28.08.2009 N 59/212)	7445000,00 руб. - компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение) 151000,00 руб. - начисления на оплату труда 163660,00 руб. - организация питания в день выборов 650000,00 руб. - изготовление печатной продукции (бюллетени, пригласительные, информационные плакаты) 15000,00 руб. - услуги связи 100000,00 руб. - канцелярские принадлежности 284000,00 руб. - расходы на оборудование и содержание помещений и комиссий 640340,00 руб. - другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума) Обеспечение текущей деятельности ТИК: заработная плата - 417535,00 руб.; начислении на ФОТ - 126095,00 руб.; прочие услуги по обеспечению исполнения бюджета (ПП УРМ, ЭЦП) - 6770,00 руб. Прочие расходы - 600,00 руб.	Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение); - оплата питания в день выборов; - начисления на оплату труда; - расходы на изготовление печатной продукции; - транспортные расходы; - расходы на связь; - канцелярские расходы; - расходы на оборудование и содержание помещений и комиссий; - другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума); - обеспечение текущей деятельности	Количество организованных на территории городского округа избирательных участков, ед.	96 (значение показателя определено в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, и не может превышать три тысячи сто избирателей)
						Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел. ед.	960 (значение показателя: по 10 чел. на каждом избирательном участке в соответствии с требованиями п. 3 ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ)
1.2.5.	Создание резервного фонда	250000,00	статья 81 Бюджетного Кодекса РФ; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.08.2012 N 5579			Доля резервного фонда в расходной части бюджета городского округа, %	не более трех
1.2.6.	Оплата взносов за членство в ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области"	426157,00	Устав ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области"; утвержденный решением съезда представителей муниципальных образований Волгоградской области, протокол N 1 от 29 марта 2006 года (в редакции от 07 апреля 2011 г.)	284105 чел. х 1,5 руб. - 426157 руб.	Оплата членских взносов	Количество платежей, ед.	1
1.2.7.	Осуществление выплат по исполнительным листам	1000000,00	Уведомление управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области о поступлении исполнительного документа
1.2.8.	Организация работы по повышению доходной части бюджета с привлечением специализированных организаций в части оценки имущества физических лиц	400000,00	Постановление Правительства от 13.10.1997 N 1301 "О государственном учете жилищного фонда"	Объем затрат определен по факту 2012 года. В 2012 году проведены работы по выявлению объектов недвижимости (500 объектов х 200 руб. = 100000 руб.) Работы по оценке (60 объектов х 1225 руб. - 73500 руб.) Работы по технической инвентаризации садовых строений (20 объектов х 4350 руб. = 87500 руб.) Итого в 2012 году 261000,00 тыс. руб. В 2013 году сумма затрат определена с учетом увеличения количества объектов	Оплата договоров по оценке имущества физических лиц	Темп роста налога на имущество физических лиц, %	25 Фактическая сумма налога за 2012 год - 34385000,00 руб. Ожидаемая сумма поступлений в 2013 году - 43198500,00 руб. 43198500,00/34385000,00 х 100% = 125,6
1.2.9.	Организация информационно-статистических услуг	384218,00	Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации"; Каталог информационно-статистических услуг по индивидуальным заказам территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области	192 бюллетеня на сумму 314442,95 руб. Муниципальный контракт 317 от 07.02.2013 г. Услуги по подготовке статистической информации по автомобильным дорогам общего и не общего пользования местного значения - 69775,05 руб. договор N 1445 01.10.2013 г.	Оплата договоров на информационно-статистические услуги	Количество приобретенных статистических бюллетеней, шт.	128 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.1.	Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации	2984500,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации", ст. 17 "Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения", п. 7: учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.09.2012 N 116-ГО "Об утверждении Положения об управлении по информационной политике администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области"	68825 кв. см. х 20 руб. за 1 кв. см = 1376500 руб.	плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в местных немуниципальных печатных СМИ	Площадь публикаций, кв. см	68825 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
				134 минуты х 12000 руб. за 1 минуту - 1608000 руб.	плата за производство и размещение телевизионных сюжетов на местном телеканале	Продолжительность телевизионных сюжетов, мин.	134 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.2.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского"	2661500,00	Законы РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 13.01.1995 N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации"; от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 N 310-ФЗ; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 N 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации"; постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 N 732 "Об утверждении муниципального задания для автономного муниципального учреждения "Муниципальное радио Волжского", от 13.07.2011 N 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 N 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 N 6146); Городское Положение от 28.12.2012 N 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	1498,96 мин. х 1,74 тыс. руб./минута + 53,31 тыс. руб. затраты на содержание имущества	плата за производство и размещение радиосюжетов на "Муниципальном радио Волжского"	Продолжительность радиосюжетов, мин.	1498,96 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.3.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"	3560800,00	Законы РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 13.01.1995 N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 N 310-ФЗ; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 N 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации"; постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 N 730 "Об утверждении муниципального задания Автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Волжская правда"; от 13.07.2011 N 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 N 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 N 6146); Городское Положение от 28.12.2012 N 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	143700,34 x 23,6 руб. за 1 кв. см. + 169472 руб. затраты на содержание имущества и общехозяйственные нужды	плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в газете "Волжская правда"	Площадь публикаций, кв. см	143700,34 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.4.	Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Наш город"	2435200,00	Законы РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 13.01.1995 N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информацию), от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Бюджетный кодекс РФ от 30.12.2008 N 310-ФЗ; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; постановление главы городского округа - город Волжский Волгоградской области от 08.09.2011 N 1022-ГО "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и порядка определения нормативных затрат учреждений отрасли средств массовой информации"; постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 31.01.2013 N 731 "Об утверждении муниципального задания автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Наш город", от 13.07.2011 N 3705 "Об утверждении постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.03.2011 N 979 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания" в новой редакции" (в ред. от 03.11.2011 N 6146); Городское Положение от 28.12.2012 N 331-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	120560,00 x 19,7 руб. за 1 кв. см. + 60168 руб. затраты на содержание имущества и общехозяйственные нужды	плата за подготовку и размещение печатных публикаций о деятельности администрации в газете "Наш город"	Площадь публикаций, кв. см	120560,00 (объем определен исходя из выделенных ассигнований)
1.3.5.	Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"	3722133,65	Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области, принятый постановлением ВГД Волгоградской области от 27 мая 2005 года N 137/1 "Об утверждении Устава г.о. - г. Волжский Волгоградской области в новой редакции" (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 03 июля 2012 года, 2013 год)	2067852,03 х 1,80 руб. за 1 кв. см. = 3722133 руб.	плата за выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник" (опубликование нормативных законодательных документов и официальной информации)	Площадь публикаций, кв. см	2067852,03 кв. см (объем определен исходя из выделенных ассигнований)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей таблицы допущены опечатки, в графе 2 строки 1.2.2 после "город Волжский" следует читать "Волгоградской"

7. Механизм реализации

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Исполнитель Программы составляет график выполнения мероприятий (в рамках финансового года), несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Для реализации Программы исполнитель обеспечивает:

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.

Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Оценка эффективности ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в составе итогового отчета в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:

- повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

- повышение открытости муниципальной службы;

- развитие информационного общества;

- повышение качества муниципального управления.

Управляющий делами администрации

А.С. Попов