Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям
		2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений	122212,0	104937,7
1.1.	Задача: развитие социальной сферы на территории Центрального района Волгограда и оказание социальной поддержки населению	32386,0	32406,4
1.1.1.	Мероприятие: обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Центрального района Волгограда	19612,3	20036,8	Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры (далее - МБУК): МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 19 млн. 612 тыс. 300 рублей, в том числе: заработная плата - 7 млн. 473 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 256 тыс. рублей, услуги связи - 77 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 007 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 4 млн. 710 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 521 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 1 млн. 792 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 604 тыс. рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 140 тыс. рублей, канцелярских товаров - 31 тыс. 600 рублей, пляжных зонтиков - 40 тыс. рублей), мероприятия культуры - 170 тыс. рублей	Затраты на содержание и выполнение мероприятий подведомственных МБУК: МБУК "Центр культуры и досуга "Родина", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-Центр" в сумме 20 млн. 036 тыс. 800 рублей, в том числе: заработная плата - 10 млн. 359 тыс. 100 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 3 млн. 128 тыс. 500 рублей, услуги связи - 81 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 529 тыс. 600 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 1 млн. 867 тыс. 300 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 030 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 1 млн. 138 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 670 тыс. 900 рублей (приобретение угля - 392 тыс. 400 рублей, горюче-смазочных материалов - 201 тыс. 600 рублей), увеличение стоимости основных средств - 59 тыс. 300 рублей, прочие выплаты - 2 тыс. рублей, мероприятия культуры - 170 тыс. рублей
1.1.2.	Мероприятие: обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	295,0	295,0	Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 295 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 26 декабря 2012 г. N 3617 "Об утверждении норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда и администраций районов Волгограда на 2013 год за счет средств бюджета Волгограда")	Затраты на проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований - 295 тыс. рублей (согласно утвержденному плану мероприятий и в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/207 "Об утверждении Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий")
1.1.3.	Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	10444,8	10781,3	Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях - 6 млн. 221 тыс. рублей, оплата труда приемного родителя - 693 тыс. 300 рублей, 2/3 фонда оплаты труда (далее - ФОТ) сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 476 тыс. 400 рублей, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 758 тыс. 400 рублей, 1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей	Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях - 7 млн. 191 тыс. 300 рублей, оплата труда приемного родителя - 725 тыс. 700 рублей, 2/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 529 тыс. 100 рублей*, ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека) - 806 тыс. 500 рублей*, 1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей*
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными	2033,9	1293,3	1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 738 тыс. 200 рублей, 1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей	1/3 ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 764 тыс. 600 рублей*, 1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей*
1.2.	Задача: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Центрального района Волгограда	60314,7	47472,0
1.2.1.	Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению комфортного, безопасного проживания жителей Центрального района Волгограда	2088,4	28308,8	1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей, 1/3 ФОТ сотрудников административно-правового отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 1 млн. 295 тыс. 700 рублей, капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 78 тыс. 300 рублей	1/4 ФОТ отдела координации структур коммунальной сферы и землепользования администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 674 тыс. рублей*, 1/3 ФОТ сотрудников правового отдела администрации Центрального района Волгограда (3 человека) - 528 тыс. 700 рублей*, выполнение решений суда - 28 млн. 779 тыс. 800 рублей
1.2.2.	Мероприятие: проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Центрального района Волгограда	37737,3	3458,6	Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда муниципальным бюджетным учреждением "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда") (71 объект озеленения и 29 памятников) на сумму 32 млн. 070 тыс. 800 рублей, МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территории Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 5 млн. 666 тыс. 500 рублей	Заключение муниципальных контрактов и договоров на текущее содержание объектов озеленения общего пользования и благоустройство территории Центрального района Волгограда МБУК "Центральный парк культуры и отдыха" (территории Центрального парка согласно плану мероприятий МБУК "Центральный парк культуры и отдыха") на сумму 3 млн. 458 тыс. 600 рублей
1.2.3.	Мероприятие: проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Центрального района Волгограда	2336,5	3978,9	Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 2 млн. 264 тыс. 200 рублей, прочие мероприятия - 72 тыс. 300 рублей	Заключение договоров МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" на ликвидацию несанкционированных свалок согласно утвержденным сметным расчетам - 700 тыс. рублей, содержание фонтанов и памятников - 2 млн. 528 тыс. 900 рублей, прочие мероприятия - 750 тыс. рублей
1.2.4.	Мероприятие: обеспечение реализации мероприятий Программы	18152,5	11725,7	Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 8 млн. 667 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 762 тыс. 900 рублей, услуги связи - 161 тыс. 300 рублей, транспортные услуги - 506 тыс. рублей, коммунальные услуги - 250 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 100 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 260 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 5 млн. 344 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей	Заработная плата сотрудников МБУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" - 7 млн. 665 тыс. 700 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 2 млн. 315 тыс. 300 рублей, услуги связи - 200 тыс. рублей, транспортные услуги - 459 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 280 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 183 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 77 тыс. 900 рублей, прочие расходы - 483 тыс. 100 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 60 тыс. рублей, прочие выплаты - 1 тыс. рублей
1.3.	Задача: содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	5283,6	3254,6
1.3.1.	Мероприятие: проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Центрального района Волгограда	3141,8	2177,3	Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 200 тыс. рублей, 1/2 ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей	Субсидии юридическим лицам на проведение прочих мероприятий по благоустройству - 1 млн. 200 тыс. рублей, 1/2 ФОТ отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 977 тыс. 300 рублей*
1.3.2.	Мероприятие: организация взаимодействия администрации Центрального района Волгограда с органами ТОС	2141,8	1077,3	1/2 ФОТ отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда (7 человек) - 1 млн. 941 тыс. 800 рублей, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 200 тыс. рублей	1/2 ФОТ отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 977 тыс. 300 рублей*, средства на проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС - 100 тыс. рублей
1.4.	Задача: содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	2143,2	806,1
1.4.1.	Мероприятие: рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	714,4	268,7	1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей*
1.4.2.	Мероприятие: развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли	714,4	268,7	1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей*
1.4.3.	Мероприятие: организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием Общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса Центрального района Волгограда	714,4	268,7	1/4 ФОТ отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Центрального района Волгограда - 714 тыс. 400 рублей	1/4 ФОТ отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Центрального района Волгограда - 268 тыс. 700 рублей*
1.5.	Задача: содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня административных правонарушений	1954,0	1850,3
1.5.1.	Мероприятие: организация работы территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	480,0	480,0	ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей	ФОТ секретаря территориальной административной комиссии Центрального района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей*
1.5.2.	Мероприятие: организация работы добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда	1474,0	1370,3	Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по работе с территориями и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 327 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 98 тыс. рублей	Оплата дежурств членов ДНД "Центр" и молодежного казачьего отряда - 1 млн. 049 тыс. рублей, заработная плата старшего инспектора отдела по взаимодействию с объектами социальной сферы и ТОС администрации Центрального района Волгограда - 246 тыс. 820 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 74 тыс. 500 рублей*
1.6.	Задача: повышение эффективности деятельности администрации Центрального района Волгограда и использования бюджетных средств	20130,5	19148,3
1.6.1.	Мероприятие: размещение муниципального заказа	1029,0	970,8	1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей	1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 970 тыс. 800 рублей*
1.6.2.	Мероприятие: организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов на территории Центрального района Волгограда	1029,0	970,8	1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек) - 1 млн. 029 тыс. рублей	1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек) - 970 тыс. 800 рублей*
1.6.3.	Мероприятие: регистрация актов гражданского состояния	4496,7	4153,9	Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 450 тыс. 700 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 740 тыс. 100 рублей, услуги связи - 31 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 566 тыс. 900 рублей, прочие работы, услуги - 95 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 168 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей	Заработная плата сотрудников отдела ЗАГС администрации Центрального района Волгограда (10 человек) - 2 млн. 450 тыс. 600 рублей, начисления на выплаты по оплате труда - 740 тыс. рублей, услуги связи - 31 тыс. рублей, коммунальные услуги - 345 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 225 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 192 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 57 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 100 тыс. рублей, прочие расходы - 12 тыс. рублей
1.6.4.	Мероприятие: организация приема граждан главой администрации Центрального района Волгограда, заместителями главы администрации Центрального района Волгограда	1506,9	983,9	1/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 1 млн. 306 тыс. 900 рублей, пособия по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей	1/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда - 883 тыс. 900 рублей*, пособия по социальной помощи населению - 100 тыс. рублей
1.6.5.	Мероприятие: обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы	12068,9	12068,9	Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы - 8 млн. 179 тыс. 500 рублей, в том числе: 3/4 ФОТ главы администрации Центрального района Волгограда и заместителей главы администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников контрольно-организационного отдела администрации Центрального района Волгограда (6 человек), ФОТ сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Центрального района Волгограда (5 человек), ФОТ сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе Волгограда (2 человека), ФОТ специалиста по секретной и мобилизационной работе администрации Центрального района Волгограда (1 человек), 1/3 ФОТ сотрудников финансово-экономического отдела администрации Центрального района Волгограда (5 человек). Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 7 тыс. рублей, услуги связи - 466 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 684 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 461 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 262 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 346 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 182 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 450 тыс. рублей	Расходы на содержание аппарата управления и сотрудников администрации Центрального района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий и задач Программы - 9 млн. 736 тыс. 600 рублей*. Расходы на обеспечение деятельности администрации Центрального района Волгограда: прочие выплаты - 5 тыс. 600 рублей, услуги связи - 321 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 664 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 286 тыс. 200 рублей, прочие работы, услуги - 257 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 312 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 128 тыс. рублей, противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 356 тыс. 800 рублей

* ФОТ сотрудников администрации Центрального района Волгограда сформирован в соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда".