Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям
	2013 год	2014 год
1	2	3	4
Цель: повышение качества жизни населения Дзержинского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений	102696,00	100946,00
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Дзержинского района Волгограда, социальная поддержка населения	41576,93	50308,22
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Дзержинского района Волгограда	7266,43	9947,42	Содержание и мероприятия муниципального бюджетного учреждения культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района - 9 млн. 181 тыс. 800 рублей, в том числе: заработная плата - 5 млн. 719 тыс. 200 рублей, начисления на заработную плату - 1 млн. 727 тыс. 100 рублей, услуги связи - 27 тыс. рублей, коммунальные услуги - 816 тыс. 100 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 90 тыс. 700 рублей, прочие услуги - 801 тыс. 700 рублей, проведение районных мероприятий культуры - 178 тыс. рублей, фонд оплаты труда сотрудников администрации Дзержинского района Волгограда, курирующих данные вопросы - 587 тыс. 062 рубля
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	2081,70	2312,90	Содержание и мероприятия муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-реабилитационный клуб" Дзержинского района - 2 млн. 171 тыс. 400 рублей, в том числе: заработная плата - 1 млн. 437 тыс. рублей, прочие выплаты - 300 рублей, начисления на заработную плату - 434 тыс. рублей, услуги связи - 39 тыс. 400 рублей, коммунальные услуги - 115 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 9 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 53 тыс. 600 рублей, прочие расходы - 7 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 74 тыс. 600 рублей, проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 141 тыс. 500 рублей
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	32228,80	38047,90	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 26 млн. 682 тыс. 600 рублей, содержание сотрудников органов опеки (11 человек - заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.) - 5 млн. 046 тыс. 100 рублей, содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Дзержинском районе Волгограда (3 человека - заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.) - 1 млн. 209 тыс. 600 рублей, выплаты вознаграждения за труд приемным родителям - 5 млн. 109 тыс. 600 рублей
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Дзержинского района Волгограда	26585,90	20693,60
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	1501,10	110,00	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 70 тыс. рублей, мероприятия по жилищному хозяйству - 40 тыс. рублей
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Дзержинского района Волгограда	12087,70	6725,40	Прочие мероприятия по благоустройству - 6 млн. 725 тыс. 400 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Дзержинского района Волгограда	1200,00	2860,00	Ликвидация свалок на территории Дзержинского района Волгограда - 2 млн. 860 тыс. рублей
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы	11797,10	10998,20	Заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда" - 7 млн. 423 тыс. 800 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 242 тыс. рублей, услуги связи - 140 тыс. рублей, коммунальные услуги - 290 тыс. рублей, транспортные расходы - 90 тыс. 600 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 177 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 190 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 200 тыс. рублей, прочие расходы - 244 тыс. 800 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления Дзержинского района Волгограда (далее - ТОС)	2273,77	1729,01
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС	1450,00	1000,70	Устройство контейнерных, детских и спортивных площадок - 780 тыс. 700 рублей, ликвидация свалок - 220 тыс. рублей
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	823,77	728,31	Фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 728 тыс. 310 рублей
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей	3467,02	3065,28
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	989,00	874,40	Фонд оплаты труда сотрудников отдела правовой работы и защиты прав потребителей администрации Дзержинского района Волгограда, курирующего вопросы защиты прав потребителей (2 штатные единицы) - 874 тыс. 400 рублей
Мероприятие 4.2. Организация выдачи разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков	847,71	749,48	Фонд оплаты труда сотрудников отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 749 тыс. 480 рублей
Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	482,84	426,89	Фонд оплаты труда сотрудника отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (1 штатная единица) - 426 тыс. 890 рублей
Мероприятие 4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	1147,47	1014,51	Фонд оплаты труда сотрудников отдела по землепользованию, предпринимательству и потребительского рынка администрации Дзержинского района Волгограда (2 штатные единицы) - 1 млн. 014 тыс. 510 рублей
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	1480,00	1480,00
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	480,00	480,00	Содержание территориальной административной комиссии Дзержинского района городского округа - город Волгоград - 480 тыс. рублей
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин	1000,00	1000,00	Материально-техническое содержание добровольной народной дружины - 80 тыс. рублей, оплата дежурств - 920 тыс. рублей
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Дзержинского района Волгограда и использования бюджетных средств	27312,38	23669,89
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	482,83	426,89	Фонд оплаты труда сотрудника финансово-экономического отдела администрации Дзержинского района Волгограда, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица) - 426 тыс. 890 рублей
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Дзержинского района Волгограда	427,57	415,55	Фонд оплаты труда специалиста финансово-экономического отдела администрации Дзержинского района Волгограда (1 штатная единица) - 415 тыс. 550 рублей
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	4143,20	3938,30	Фонд оплаты труда - 3 млн. 326 тыс. рублей, коммунальные услуги - 114 тыс. 600 рублей, услуги связи - 83 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 76 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 133 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 205 тыс. рублей
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы	22258,78	18889,15	Расходы на содержание администрации Дзержинского района Волгограда (заработная плата главы администрации Дзержинского района Волгограда, заместителей главы администрации Дзержинского района Волгограда, сотрудников администрации Дзержинского района Волгограда, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы) - 18 млн. 689 тыс. 150 рублей, в том числе: заработная плата и начисления - 15 млн. 603 тыс. 850 рублей, услуги связи - 578 тыс. 800 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 065 тыс. 700 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 320 тыс. 100 рублей, прочие работы, услуги - 540 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 302 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 7 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 146 тыс. 500 рублей, прочие расходы 125 тыс. рублей, пожарные мероприятия - 100 тыс. рублей, пособие по социальной помощи населению - 100 тыс. рублей
Итого по Программе	102696,00	100946,00