Постановление Администрации Волгограда от 17 апреля 2014 г. N 439 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах"

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Положением о ведомственных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" (в ред. постановлений администрации Волгограда от 01 ноября 2012 г. N 3067, от 28 августа 2013 г. N 1445), руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах", утвердив изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах, утвержденную указанным постановлением (прилагаются).

2. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Субботина А.Д.

Глава администрации

А.И. Чунаков

Изменения
в ведомственную целевую программу "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 17 апреля 2013 г. N 780 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах"
(утв. постановлением администрации Волгограда от 17 апреля 2014 г. N 439)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах

Наименование Программы	- ведомственная целевая программа "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Волгограда	- департамент по делам культуры администрации Волгограда (далее - департамент)
Цель Программы	- сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере культуры и искусства
Задачи Программы	- организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда; создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда; сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде; обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства
Основные целевые индикаторы и показатели Программы	- доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда; объем фондов (печатных документов и электронных изданий); количество посещений муниципальных библиотек; книговыдача (количество изданий, выданных в муниципальных библиотеках); доля населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры Волгограда, подведомственными департаменту, в год; количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных мероприятий, в том числе культурно-досуговых и культурно-просветительских в год; количество посетителей общегородских культурно-массовых мероприятий в год; количество показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ в год; количество студентов и учащихся в образовательных учреждениях высшего и дополнительного образования в сфере искусства в год; количество студентов и учащихся - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
Сроки реализации Программы	- 2013-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- 2013 год: бюджет Волгограда - 615 млн. 292 тыс. 600 рублей, федеральный бюджет - 2 млн. 508 тыс. рублей; 2014 год: бюджет Волгограда - 637 млн. 651 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на территории Волгограда; обеспечение жителей Волгограда информационно-библиотечными услугами; сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере искусства, увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства до 9 тыс. 400 человек; привлечение количества зрителей, посетителей на программные мероприятия - ежегодно не менее 40% населения Волгограда; сохранение фондов муниципальных библиотек на уровне около 1 млн. 700 тыс. экземпляров

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Сфера культуры и искусства является базовым фактором социально-экономического развития общества в Волгограде и имеет фундаментальное значение в жизни населения как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления Волгограда со всеми субъектами культурной деятельности, а также необходимость применения программно-целевых методов решения задач, стоящих перед сферой культуры и искусства.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волгограда.

Необходимость комплексного подхода к развитию культуры Волгограда объясняется уникальностью его культурно-исторического наследия, сложностью, глубиной и разнообразием социокультурной среды Волгограда, необходимостью баланса между сохранением традиций и обновлением в целях равновесия между стабильностью и развитием.

На основании пункта 1.1 раздела 1 Положения о департаменте по делам культуры администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1310 "О переименовании комитета по делам культуры администрации Волгограда в департамент по делам культуры администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по делам культуры администрации Волгограда" (далее - Положение о департаменте), департамент уполномочен проводить единую политику органов местного самоуправления Волгограда в сфере культуры и искусства, высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей в сфере искусства в целях обеспечения конституционных прав граждан, проживающих на территории Волгограда, на участие в культурной жизни города.

Департамент на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города-героя Волгограда, Положения о департаменте реализует полномочия администрации Волгограда по решению вопросов местного значения:

организации библиотечного обслуживания населения Волгограда, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

создания условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечения жителей Волгограда услугами учреждений культуры и искусства;

организации предоставления среднего профессионального и высшего профессионального образования;

организации предоставления дополнительного образования детям в сфере искусства;

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волгограда, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волгограда;

создания условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий, оказания содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Волгограда.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции департамент осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Повышение эффективности и качества управления бюджетными средствами предполагает внедрение в деятельность департамента принципа управления бюджетными средствами, ориентированного на результат, с использованием механизмов среднесрочного финансового планирования.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности департамента и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей Волгограда в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волгоград - исторический и культурный центр России, на территории которого действуют 45 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности культурных услуг. Значительная часть населения Волгограда ограничена в возможностях доступа к качественному культурному продукту в силу территориальной удаленности проживания от исторического центра города, где сосредоточено большинство учреждений культуры.

Не менее актуальной является проблема престижа волгоградской культуры. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", обеспечивающих знакомство жителей России с достижениями волгоградской культуры, - одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новых районах Волгограда, недостаточная модернизация материально-технической базы. Некоторые библиотеки-филиалы размещаются в квартирах жилых домов или не имеют читального зала, запасного выхода, возможности подключения к сети Интернет, требуемой площади для хранения фондов и т.д. В результате качество предоставляемых жителям Волгограда муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Актуальными для Волгограда по-прежнему остаются вопросы создания адекватных и полноценных условий для удовлетворения жителями города этнокультурных и духовно-нравственных потребностей и интересов. Процесс сохранения и развития национальных культур, являющийся одним из основных факторов развития стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города, является важнейшим направлением деятельности департамента. Значимость проводимой в сфере культуры и искусства работы обусловлена как исторически сложившимся многонациональным составом жителей Волгограда, так и вхождением города в состав Южного Федерального округа, для которого вопросы межнациональных отношений являются важными и актуальными.

На территории Волгограда сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 45 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 100 зданиях и помещениях во всех районах города.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2011-2012 годах, а также результаты реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгоград услугами в сфере культуры и искусства в 2011-2012 годах", утвержденной приказом департамента по делам культуры администрации Волгограда от 23 декабря 2011 г. N 248 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгоград услугами в сфере культуры и искусства в 2011-2012 годах" (далее - ведомственная целевая программа), позволили сделать выводы, что для жителей Волгограда деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных департаменту, является важной и востребованной.

Ежегодно более 40% населения Волгограда посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; около 9 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, хореографических, хоровых школах и школах искусств); более 200 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек, фонд которых составляет около 1 млн. 900 тыс. экземпляров печатных и электронных изданий.

Анализ результатов деятельности в 2011-2012 годах позволил оценить степень реализации ведомственной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполнены на уровне 99%. Можно также говорить о том, что существует зависимость между уровнем финансового обеспечения программных мероприятий сферы культуры и искусства в целом и степенью достижения плановых индикаторов и показателей.

Необходимо также учитывать, что муниципальная система учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства не подведомственна в полном объеме департаменту. Учреждения культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры), муниципальные парки культуры и отдыха, муниципальные кинотеатры и учреждения музейного типа подведомственны администрациям районов Волгограда, на территории которых они расположены. Поэтому усилия департамента по сохранению и развитию сети муниципальных учреждений сферы культуры и искусства не могут привести к поступательному развитию без комплексного создания ресурсной базы подобных учреждений указанными территориальными подразделениями администрации Волгограда и реализации ими соответствующих целевых программ.

При разработке Программы департамент учитывал также, что в течение последних лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры и искусства. Средств, предусмотренных на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных фондов, недостаточно. В результате сохранение финансирования сферы культуры и искусства даже на прежнем уровне будет препятствовать развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь будет влиять на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

Несмотря на незначительный ежегодный рост бюджетных ассигнований в расходах сферы культуры и искусства превалирует рост расходов на оплату труда работников, при этом доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волгограда значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

В развитии сферы культуры и искусства Волгограда на среднесрочную перспективу могут рассматриваться следующие сценарии:

умеренно-пессимистический - сохранение финансирования сферы культуры и искусства из бюджета Волгограда на уровне предшествующих лет либо приращение объемов финансирования сферы культуры и искусства на уровне 101-110% к предшествующему году. Результат: сохранение и консервация показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на уровне предшествующих лет при постепенном снижении качества предоставляемых услуг;

оптимистический - ежегодное увеличение ассигнований бюджета Волгограда на деятельность муниципальных учреждений культуры, образования в сфере искусства в течение 3-5 лет. Результат: поступательное развитие и модернизация сферы культуры и искусства по всем основным направлениям деятельности; выведение сети муниципальных учреждений сферы культуры и искусства на качественно новый уровень развития.

В связи с тем, что для реализации Программы в 2014 году в бюджете Волгограда финансовые средства планируется предусмотреть на уровне 2013 года, на основании определенных выше сценариев будут созданы условия для реализации умеренно-пессимистического сценария развития сферы культуры и искусства.

Это означает, что будет обеспечиваться исполнение преимущественно защищенных статей (заработная плата, коммунальные услуги), а для реализации иных программных мероприятий, способствующих развитию сферы культуры и искусства в Волгограде, средств не предусматривается. Программой не предусмотрено в полном объеме финансирование таких важнейших вопросов как осуществление ремонтных работ в зданиях муниципальных учреждений культуры и искусства, материально-техническое оснащение учреждений культуры и искусства, приобретение музыкальных инструментов для школ искусств, обновление библиотечных фондов, организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных организаций и др.

В сложившейся ситуации департамент и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры и искусства не имеют возможности использовать в полной мере творческий и кадровый потенциал в реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства на территории Волгограда. Поэтому основной задачей является необходимость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волгограда, а также повышение некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оптимизации расходов.

Решение вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек осуществляется посредством деятельности двух муниципальных библиотечных систем: Волгоградским муниципальным учреждением культуры "Централизованная система детских библиотек" (20 библиотек-филиалов) и Волгоградским муниципальным учреждением культуры "Централизованная система городских библиотек" (34 библиотеки-филиала).

Муниципальные библиотеки занимают важное место в социально-экономическом развитии Волгограда, обеспечивая реализацию конституционных прав жителей на свободный и равный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, содействуя развитию информационного, интеллектуального и духовного потенциалов.

Анализ деятельности муниципальных библиотек в 2011-2012 годах показал, что количество читателей в муниципальных библиотеках сохраняется, однако количество посещений и показатель книговыдачи незначительно снижаются. Это является следствием того, что жители Волгограда с каждым годом более активно используют альтернативные источники получения информации и прежде всего Интернет.

Актуальной становится задача привлечения читателей в библиотеки, повышения значимости книги как особого источника информации, а также изменения имиджа библиотеки как учреждения, где не только осуществляется библиотечно-информационное обслуживание населения, но и как учреждения, в котором могут эффективно проводиться познавательные, профилактические, досуговые, праздничные мероприятия с учетом специфики содержания библиотечной деятельности. В 2013 году департамент совместно с муниципальными библиотечными системами планирует разработать направление и механизмы модернизации и оптимизации деятельности муниципальных библиотечных систем с учетом сложившихся социально-экономических условий и тенденций, а в 2014 году начать их реализацию. На первом этапе планируется осуществить слияние нескольких библиотек-филиалов. При этом будут учитываться следующие факторы: степень соответствия требованиям безопасности, местоположение библиотеки-филиала на территории района Волгограда (обязательным является условие расположения в шаговой доступности другой библиотеки-филиала), соответствие библиотеки-филиала современным стандартам качества библиотечного обслуживания. На втором этапе департаментом будет разработана ведомственная целевая программа "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2015-2016 годы.

Реализация вышеописанных мер позволит организовать библиотечное обслуживание жителей Волгограда с учетом современных требований, создать в библиотеках-филиалах полноценные условия для выдачи книг на бумажных и электронных носителях, предоставления доступа к сети Интернет, организации работы клубов по интересам, проведения профилактических и культурно-досуговых мероприятий для пользователей библиотек любого возраста.

Более того, оптимизация деятельности муниципальных библиотечных систем создаст условия для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", направленного на повышение эффективности и качества деятельности муниципальных учреждений культуры, а также на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры к 2018 году до средней по региону.

В 2013-2014 годах основной проблемой муниципальных библиотек останется недоукомплектование фондов библиотек. В результате имеющиеся в библиотеках фонды не могут в полном объеме удовлетворить информационные потребности читателей, что непосредственно влияет на количество индивидуальных посещений и книговыдачи.

Показатели количества индивидуальных посещений и книговыдачи в муниципальных библиотеках сохраняются за счет проводимых социально значимых мероприятий, посвященных различным юбилейным датам и событиям. Организуя культурно-досуговую деятельность муниципальные библиотеки поддерживают тесные контакты с различными организациями и учреждениями, в том числе с общественными организациями ветеранов войны и труда, военно-историческими клубами и поисковыми отрядами, социальными организациями, районными детско-юношескими центрами, подростково-молодежными клубами, учебными заведениями (школами, колледжами, вузами), учреждениями дополнительного образования, творческими коллективами и другими организациями и учреждениями. В течение года в муниципальных библиотеках проводится более 6 тыс. мероприятий.

Решение задачи по организации библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда в 2013-2014 годах с учетом снижения в 2014 году объема финансирования позволит сохранить фонд муниципальных библиотек на уровне около 1 млн. 700 тыс. экземпляров, обеспечить поступление в фонды муниципальных библиотек более 43 тыс. учетных единиц, обеспечить количество посещений муниципальных библиотек на уровне не менее 1 млн. 500 тыс. человек в год и обеспечить показатели книговыдачи на уровне около 4 млн. экземпляров в год, а также провести за два года 10,8 тыс. социально значимых культурно-просветительских мероприятий.

Реализация Программы по решению задачи, направленной на создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда, обеспечивается деятельностью четырех муниципальных учреждений культуры: муниципальным учреждением культуры "Волгоградконцерт" Волгограда, муниципальным учреждением культуры "Творческое объединение "Конкордия", муниципальным учреждением культуры "Волгоградский музыкальный театр" и муниципальным учреждением культуры "Волгоградский молодежный театр".

Благодаря деятельности коллективов указанных муниципальных учреждений культуры при содействии департамента в Волгограде ежегодно проводятся на высоком профессиональном уровне общегородские культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным и региональным памятным и праздничным датам. Традиционно популярными стали для жителей и гостей Волгограда праздничные программы, посвященные Новому году, масленице, Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год), Дню города, и многие другие. Благодаря их проведению на территории Волгограда создаются условия для культурного массового отдыха жителей и гостей города.

В 2012 году были реализованы новые общегородские культурно-массовые мероприятия и проекты. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля был подготовлен вне программной деятельности праздничный концерт для жителей и гостей Волгограда. В дни празднования Дня города в Волгограде был открыт проект социального музыкально-экскурсионного маршрута "Синий троллейбус" как дополнительная оригинальная мобильная концертная площадка для исполнителей и любителей авторской песни. В течение 2013-2014 годов планируется продолжить реализацию указанных выше концертов и проектов.

Одним из важных направлений деятельности департамента является реализация комплекса мероприятий по сохранению и развитию этнокультурного наследия населения Волгограда. Это позволяет создавать условия для этносоциального и культурного развития представителей различных наций, проживающих на территории Волгограда, профилактики межнациональных конфликтов, пропаганде лучших образцов национальных культур как фактора формирования толерантности. В 2013-2014 годах департамент продолжит оказывать организационную и методическую поддержку национальным общественным объединениям города при проведении культурно-массовых мероприятий. В десятый раз будет организован городской фестиваль национальных культур "Содружество Волгограда", призванный поддержать национальные творческие коллективы города, пропагандировать самобытную культуру народов Волгограда, создать условия для развития межнациональных отношений.

Муниципальное учреждение культуры "Волгоградский музыкальный театр" и муниципальное учреждение культуры "Волгоградский молодежный театр" в течение года представляют публике различные виды музыкального и драматического театрального искусства: оперетту, оперу, балет, мюзикл, музыкальную комедию, драму и др., что позволяет обеспечить разнообразие репертуарного предложения для жителей и гостей Волгограда. В течение последних лет основные показатели деятельности муниципальных театров сохраняются на высоком уровне, что свидетельствует о качестве их постановочной деятельности.

Основные проблемы муниципальных театров, которые не будут решены в 2013-2014 годах: отсутствие средств на осуществление гастрольной деятельности, направленной на повышение мастерства артистов театров и пропаганду волгоградского театрального искусства, а также недостаточное количество средств на новые постановки.

Реализация Программы позволит в 2013-2014 годах обеспечить показ жителям Волгограда более 1500 драматических и музыкальных спектаклей, концертов и иных зрелищных программ; подготовить более 60 новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных и иных зрелищных мероприятий; провести 33 общегородских культурно-массовых мероприятия, привлечь около 850 тыс. жителей Волгограда для их посещения.

Стратегической целью муниципальной политики Волгограда, направленной на реализацию конституционных прав граждан в части обеспечения свободы творчества и участия в культурной жизни, является сохранение и развитие сложившейся в городе единой системы подготовки музыкантов, артистов, режиссеров, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров как части уникальной отечественной системы художественного образования - важнейшего фактора совершенствования культуры личности.

Решение задачи по организации предоставления среднего профессионального и высшего профессионального образования в сфере искусства в 2013 году в рамках Программы будет обеспечиваться деятельностью муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", в котором обучается около 400 студентов по трем направлениям подготовки среднего профессионального и двум направлениям подготовки высшего профессионального образования.

Дополнительное образование детям в сфере искусства в 2011-2012 годах осуществлялось в 23 учреждениях (школах искусств, музыкальных и художественных школах, хоровой школе, школе хореографического искусства) по 15 образовательным программам.

С 2013 года муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Воскресение" (далее - школа искусств "Воскресение") приобрела статус подведомственного учреждения департамента (до 01 января 2013 г. она находилась в ведении администрации Кировского района Волгограда). Это позволило повысить качество обучения в указанном учреждении, унифицировать направления подготовки, активно включить учащихся и педагогов школы искусств "Воскресение" в систему художественного образования Волгограда. В результате передачи школы искусств "Воскресение" в ведение департамента количество учащихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства увеличилось с 8 тыс. 900 человек до 9 тыс. 400 человек.

Основная задача деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусств направлена на создание благоприятных условий для осуществления художественного образования детей и молодежи на территории Волгограда, реализации их творческих способностей, решения задачи ранней профессиональной ориентации учащихся.

Образовательные программы направлений подготовки по видам искусств разработаны на основе примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств и музыкальных школ (письма Министерства культуры Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 01-61/16-32, от 23 июня 2003 г. N 66-01-16/32, от 05 июня 2005 г. N 1814-18-07.4).

Муниципальные образовательные учреждения в сфере искусства Волгограда помимо всех форм и видов образовательной деятельности осуществляют активную и плодотворную концертную и выставочную работу, являясь центрами музыкально-художественного воспитания в районах города.

Реализация Программы позволила увеличить в 2013 году и сохранить в 2014 году контингент учащихся школ искусств Волгограда на уровне 9 тыс. 400 человек, сохранить достигнутые в 2011-2012 годах показатели по количеству победителей конкурсов, фестивалей различного уровня на уровне 3 тыс. 500 человек - 4 тыс. человек.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере культуры и искусства. Достижение цели предполагает решение следующих задач:

организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда;

создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда;

сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде;

обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства.

Срок реализации Программы - 2013-2014 годы.

Решение задач Программы предполагает предоставление населению Волгограда муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, утвержденных приказом комитета по делам культуры администрации Волгограда от 29 августа 2011 г. N 159.

В результате реализации Программы планируется сохранить условия для деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, обеспечить всестороннее участие жителей в культурной жизни города, сохранить художественное образование, оказать поддержку развитию профессионального художественного творчества, обеспечить доступность художественных ценностей и эффективность расходования бюджетных средств в сфере культуры и искусства.

Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено только в случае полного отсутствия финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусматриваемых на сферу культуры и искусства в 2013-2014 годах.

Затраты на реализацию мероприятий Программы составят:

в 2013 году - 617 млн. 800 тыс. 600 рублей, в том числе бюджет Волгограда - 615 млн. 292 тыс. 600 рублей, федеральный бюджет - 2 млн. 508 тыс. рублей;

в 2014 году - 637 млн. 651 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Исполнителями Программы являются департамент и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры и искусства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет департамент, который определяет первоочередность мероприятий с учетом наличия бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

На реализацию Программы запланировано всего 1 млрд. 255 млн. 451 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 1 млрд. 252 млн. 943 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 617 млн. 800 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 615 млн. 292 тыс. 600 рублей, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 2 млн. 508 тыс. рублей;

2014 год - 637 млн. 651 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Расчет расходов на 2013-2014 годы произведен исходя из потребности в муниципальных услугах.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению цели и задач Программы:

необходимости обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры;

необходимости проведения ремонтных работ в учреждениях культуры и искусства Волгограда, что обусловлено ростом их аварийности, увеличения требуемых объемов работ по текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

необходимости развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

необходимости обеспечения условий для реализации полномочий администрации Волгограда в лице ее отраслевого структурного подразделения - департамента - по решению вопросов местного значения;

потребности в квалифицированных кадрах.

На реализацию задачи "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда" запланировано всего 187 млн. 628 тыс. 600 рублей, из них из бюджета Волгограда - 185 млн. 120 тыс. 600 рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 100 млн. 975 тыс. рублей, из них из бюджета Волгограда - 98 млн. 467 тыс. рублей, из федерального бюджета - 2 млн. 508 тыс. рублей;

2014 год - 86 млн. 653 тыс. 600 рублей из бюджета Волгограда.

Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 августа 2006 г. N 1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.

Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год, утвержденному приказом департамента финансов администрации Волгограда от 12 июля 2012 г. N 78-ОД "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на очередной финансовый год" (далее - Порядок).

Расчет затрат на реализацию задачи "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат
1	2	3
1.	Комплектование библиотечных фондов	Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		расходы на подписку периодических и справочных изданий, приобретение книг иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек. Итого по мероприятию	2390,5 2508,0 4898,5	1450,9 0 1450,9
2.	Библиотечно-информационное обслуживание населения	Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов. Итого по мероприятию	1007,0 143,0 7910,0 8740,5 1839,5 1859,0 15,5 575,0 22089,5	932,0 31,0 7809,0 5753,6 1467,7 1596,4 0 333,0 17922,7
3.	Обеспечение выполнения программных мероприятий	Расходы на содержание работников библиотек (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		заработная плата начисления на выплаты по оплате труда прочие выплаты. Итого по мероприятию	56822,0 17160,0 5,0 73987,0	52237,0 15040,0 3,0 67280,0

На реализацию задачи "Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда" запланировано всего 237 млн. 682 тыс. 300 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:

2013 год - 121 млн. 427 тыс. 100 рублей,

2014 год - 116 млн. 255 тыс. 200 рублей.

Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяются согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 14 июля 2008 г. N 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.

Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат
1	2	3
1.	Организация и проведение общегородских массовых мероприятий	Расходы на общегородские мероприятия в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		транспортные услуги арендная плата за пользование имуществом прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов. Итого по мероприятию	171,0 1759,8 2108,0 1144,0 784,0 0 5966,8	303,0 520,0 4470,4 750,0 0 50,0 6093,4
2.	Организация концертно-театрального обслуживания населения	Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов. Итого по мероприятию	364,0 0 3399,0 200,0 2793,0 1130,1 2196,2 2813,0 2917,1 15812,4	289,4 230,0 1943,9 0 584,0 750,7 2476,5 11405,0 1557,7 19237,2
3.	Обеспечение выполнения программных мероприятий	Расходы на содержание работников театров и концертных организаций (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		заработная плата начисления на выплаты по оплате труда прочие выплаты. Итого по мероприятию	76514,0 23106,7 27,2 99647,9	69811,9 21083,7 29,0 90924,6

На реализацию задачи "Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде" запланировано всего 769 млн. 100 тыс. 500 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:

2013 год - 363 млн. 086 тыс. 400 рублей,

2014 год - 406 млн. 014 тыс. 100 рублей.

Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 августа 2006 г. N 1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области", Уставу города-героя Волгограда.

Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат
1	2	3
1.	Предоставление среднего и высшего профессионального образования	Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги пособия по социальной помощи населению прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов. Итого по мероприятию	54,0 61,0 1154,0 142,0 903,0 0 2741,0 0 94,0 5149,0	45,0 0 920,0 165,0 602,0 0 3158,0 0 82,0 4972,0
2.	Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства	Расходы в разрезе статей расходов бюджетной классификации (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества содержание дополнительного помещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 1 им. В.В. Федорова" прочие работы, услуги прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов. Итого по мероприятию	819,0 66,0 7981,0 492,0 8477,0 1500,0 4627,0 5269,0 0 50,0 29281,0	603,0 0 6367,0 344,0 4261,0 0 2645,6 13124,0 0 29,4 27374,0
3.	Обеспечение выполнения программных мероприятий	Расходы на содержание преподавателей и работников образовательных учреждений (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		заработная плата начисления на выплаты по оплате труда прочие выплаты. Итого по мероприятию	251514,0 75958,4 1184,0 328656,4	286965,0 86669,1 34,0 373668,1

На реализацию задачи "Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства" запланировано всего 61 млн. 040 тыс. 200 рублей из бюджета Волгограда, в том числе по годам:

2013 год - 32 млн. 312 тыс. 100 рублей,

2014 год - 28 млн. 728 тыс. 100 рублей.

Финансовое обеспечение и порядок расходования средств определяется согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области" (в ред. Закона Волгоградской области от 17 декабря 2012 г. N 167-ОД), решению Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1310 "О переименовании комитета по делам культуры администрации Волгограда в департамент по делам культуры администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по делам культуры администрации Волгограда".

Расчет объема бюджетных ассигнований произведен согласно Порядку.

Расчет затрат на реализацию задачи "Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат
1	2	3
1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства	Расходы на содержание аппарата департамента и работников муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" (тыс. руб.):
			2013 год	2014 год
		заработная плата начисления на выплаты по оплате труда прочие выплаты услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги пособия по социальной помощи населению прочие расходы увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов стипендия города-героя Волгограда деятелям культуры. Итого по мероприятию	21393,0 6461,0 12,0 181,0 6,0 212,0 847,0 304,0 1613,0 0 63,0 373,1 487,0 360,0 32312,1	19768,5 5969,7 13,0 180,5 6,0 225,0 933,6 289,4 419,5 35,7 27,2 250,0 250,0 360,0 28728,1

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящей ведомственной целевой программы приводится в соответствии с источником

6. Механизм реализации Программы

Общий контроль за исполнением Программы, координацию деятельности ответственных за реализацию Программы осуществляет заместитель главы администрации Волгограда, курирующий деятельность департамента.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет департамент, который координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений культуры и искусства.

Департамент подготавливает для размещения на официальном информационно-справочном интернет-портале Волгограда Программу, муниципальные правовые акты Волгограда по управлению реализацией Программы, ежеквартальные и годовые отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Департамент подготавливает отчетность о ходе и результатах реализации Программы в департамент экономического развития администрации Волгограда в установленном порядке.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Волгограда.

Департамент по делам культуры

администрации Волгограда

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение жителей города-героя

Волгограда услугами в сфере

культуры и искусства" в 2013-2014 годах,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 17 апреля 2013 г. N 780

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей города-героя Волгограда услугами в сфере культуры и искусства" в 2013-2014 годах (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2013 год	2014 год
							2012 год (фактическое исполнение)	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: сохранение и оптимизация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства Волгограда для создания полноценных условий по удовлетворению потребностей населения Волгограда в сфере культуры и искусства	Всего, в том числе:	1255451,6	617800,6	637651,0	Уровень выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры и искусства Волгограда	%	-	100,0	100,0	100,0
	бюджет Волгограда	1252943,6	615292,6	637651,0
	федеральный бюджет	2508,0	2508,0	0
					Доля потребителей услуг в сфере культуры и искусства Волгограда, удовлетворенных условиями и качеством их предоставления	%	-	100,0	100,0	100,0
Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда	Всего, в том числе:	187628,6	100975,0	86653,6	Доля зарегистрированных пользователей от общего количества жителей	%	23,9	24,0	22,5	22,5
	бюджет Волгограда	185120,6	98467,0	86653,6
	федеральный бюджет	2508,0	2508,0	0
Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов	Всего, в том числе:	6349,4	4898,5	1450,9	Объем поступлений печатных документов и электронных изданий	тыс. экз.	25,9	24,5	18,5	43,0
	бюджет Волгограда	3841,4	2390,5	1450,9	Объем фондов (печатных документов и электронных изданий)	тыс. экз.	1891,7	1870,1	1704,6	1704,6
	федеральный бюджет	2508,0	2508,0	0	Количество внесенных в электронный и карточный каталог библиографических записей	тыс. экз.	92,1	92,0	83,5	172,5
Мероприятие 1.2. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда	Бюджет Волгограда	40012,2	22089,5	17922,7	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	1664,2	1664,1	1600,0	3264,1
					Книговыдача (количество выданных экземпляров)	тыс. экз.	-	4648,2	3983,6	8631,8
					Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий в год, в том числе книжных выставок	тыс. ед.	6,0	6,0	5,3	11,3
Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Бюджет Волгограда	141267,0	73987,0	67280,0	Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче	%	99,6	100,0	100,0	100,0
Задача 2. Создание условий для культурного досуга и массового отдыха жителей и гостей Волгограда	Бюджет Волгограда	237682,3	121427,1	116255,2	Доля населения, посетившего культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, подведомственными департаменту по делам культуры администрации Волгограда, в год	%	44,7	44,6	45,4	45,4
Мероприятие 2.1. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий	Бюджет Волгограда	12060,2	5966,8	6093,4	Количество проведенных мероприятий	ед.	18,0	19,0	14,0	33,0
					Количество посетителей общегородских культурно-массовых мероприятий в год	тыс. чел.	456,2	455,0	460,0	915,0
Мероприятие 2.2. Организация концертно-театрального обслуживания населения	Бюджет Волгограда	35049,6	15812,4	19237,2	Количество новых (капитально возобновленных) постановок спектаклей, музыкальных произведений, концертов, концертных и иных зрелищных мероприятий	ед.	33,0	33,0	30,0	63,0
					Количество показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ в год	ед.	758,0	772,0	772,0	1544,0
Мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Бюджет Волгограда	190572,5	99647,9	90924,6	Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче	%	94,8	100,0	100,0	100,0
Задача 3. Сохранение и развитие образования в сфере искусства в Волгограде	Бюджет Волгограда	769100,5	363086,4	406014,1	Доля студентов, успешно сдавших итоговую государственную аттестацию	%	100,0	97,0	97,0	97,0
					Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (от общего количества студентов)	%	15,5	18,0	18,0	18,0
					Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда, ставших победителями (дипломантами и лауреатами) смотров, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий различного уровня (от общего количества принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях)	%	55,0	33,0	57,0	57,0
Мероприятие 3.1. Предоставление высшего и среднего профессионального образования	Бюджет Волгограда	10121,0	5149,0	4972,0	Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" в год	чел.	407,0	398,0	398,0	398,0
					Количество студентов - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей	чел.	64,0	30,0	30,0	60,0
Мероприятие 3.2. Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства	Бюджет Волгограда	56655,0	29281,0	27374,0	Количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства в год	тыс. чел.	8,9	9,7	9,7	19,4
					Количество учащихся - лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей	тыс. чел.	4,9	3,5	4,3	7,8
Мероприятие 3.3. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Бюджет Волгограда	702324,5	328656,4	373668,1	Уровень выполнения установленных индикаторов по задаче	%	124,8	100,0	100,0	100,0
Задача 4. Обеспечение выполнения программных мероприятий в сфере культуры и искусства	Бюджет Волгограда	61040,2	32312,1	28728,1	Уровень выполнения установленных индикаторов программных задач	%	106,4	100,0	100,0	100,0
Итого по Программе	Всего, в том числе:	1255451,6	617800,6	637651,0
	бюджет Волгограда	1252943,6	615292,6	637651,0
	федеральный бюджет	2508,0	2508,0	0

Департамент по делам культуры

администрации Волгограда