Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Общая сумма (тыс. руб.)	Сумма в 2013 году (тыс. руб.)	Сумма в 2014 году (тыс. руб.)	Количество мероприятий	Статьи расходов	Расходы (тыс. руб.)
						2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1.1. Содержание и развитие материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")	21796,98	9415,28	12381,70	1	МУ ОЦ "Орленок"
					Расходы на оплату труда сотрудников	3574,879	3657,960
					Муниципальная надбавка	277,900	274,900
					Программное обеспечение		43,00
					Услуги связи	32,000	36,216
					Услуги по содержанию имущества (вывоз, утилизация мусора, техобслуживание, дезинфекция, дератизация и др.)	325,308
					Прочие работы (приобретение программного обеспечения, работы по проектно-сметной документации, медосмотр и др.)	809,230	730,217
					Приобретение расходных материалов	87,000	93,180
					Затраты на содержание имущества	4308,963	7546,227
Мероприятие 1.2. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей детям, относящимся к льготным категориям	15724,80	15724,80*	0	1	Приобретение 1200 путевок в детские оздоровительные лагеря из расчета 13 тыс. 104 руб. х 1200 путевок	15724,80	0
Мероприятие 1.3. Выплата компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря в каникулярное время	21934,20	21934,20*	0	2	Выплата компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь физическим лицам	4586,400	0
					Выплата компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь организациям	17343,144	0

* Объем субсидии из областного бюджета.