Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 3236-п "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 10 февраля 2016 г. N 132-п в наименование настоящего постановления внесены изменения
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 3236-п
"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы"
С изменениями и дополнениями от:
25 июня, 22 августа, 27 ноября 2014 г., 18 февраля, 9 июля, 23 ноября 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 9 сентября, 29 декабря 2016 г., 15 мая, 6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
В целях обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей городского округа - город Камышин и руководствуясь п. 7 ст. 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 10 февраля 2016 г. N 132-п в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.
|
Врио Главы городского |
С.В. Зинченко |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п настоящая Муниципальная программа изложена в новой редакции
Муниципальная программа
"Благоустройство территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 31 декабря 2013 г. N 3236-п)
С изменениями и дополнениями от:
25 июня, 22 августа, 27 ноября 2014 г., 18 февраля, 9 июля, 23 ноября 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 9 сентября, 29 декабря 2016 г., 15 мая, 6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Паспорт муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет ЖКХ и КС) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
|
Исполнители муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение города Камышина "Благоустройство" (далее - МБУ "Благоустройство") |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1) подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин"; 2) подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства"; 3) подпрограмма "Организация уличного освещения"; 4) подпрограмма "Наш двор - наш дом" |
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города |
|
Задачи муниципальной программы |
1) формирование эстетичного внешнего облика города и повышение экологической устойчивости городской среды; 2) улучшение внешнего облика городского округа - город Камышин; 3) обеспечение бесперебойного электроснабжения города; 4) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Камышин |
|
Целевые показатели муниципальной программы, их значение на последний год реализации |
Эффективность программы определяется в достижении следующих целевых показателей: 1) озеленение территории города - 2,1 га; 2) средняя обеспеченность озелененными территориями на одного жителя по состоянию на 01.01.2019 года - 34,3 кв. м./чел.; 3) соблюдение сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения - 100%; 4) содержание объектов озеленения - 307 995,5 кв. м.; 5) выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения - 100%; 6) благоустройство объектов озеленения - 14 792,0 кв. м.; 7) ликвидация аварийных деревьев - 252 куб. м.; 8) содержание и ремонт памятников и памятных знаков - 62 ед.; 9) содержание и ремонт малых форм, находящихся на детских площадках - 477 ед.; 10) содержание в чистоте территории города - 84 846,2 кв. м.; 11) обустройство пешеходной зоны города тротуарной плиткой - 14,5 тыс. кв. м.; 12) ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров - 5,5 тыс. кв. м.; 13) объем оказываемых банных услуг населению - 6 000 чел. 14) замена ламп наружного освещения - 3 880 ед.; 15) замена фотореле на сумеречное реле - 49 ед.; 16) замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы на 25 объектах; 17) установка светодиодных светильников - 321 шт.; 18) установка опор уличного освещения - 175 шт.; 19) прокладка кабеля - 6 798,3 п. м.; 20) соблюдение сроков выполнения работ по организации освещения улиц - 100%; 21) протяженность сети наружного освещения - 187,7 км.; 22) доля внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям - 40,3%; 23) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п Информация об изменениях:24) соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - 100%; 25) благоустройство дворовых территорий - 537,5 кв. м. |
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы. Реализуется в 1 этап |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования, необходимый для выполнения мероприятий программы составляет 439 994,2 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 74 042,9 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 73 658,9 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей; - 2015 год - 80 880,6 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 80 496,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей; - 2016 год - 116 557,6 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 110 316,0 тыс. рублей, в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 31 797,0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников финансирования - 6 241,6 тыс. рублей; - 2017 год - 84 728,5 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 78 686,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 6 041,7 тыс. рублей; - 2018 год - 83 784,6 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа - город Камышин - 77 584,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 6 200,0 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1) увеличение площади озеленения до 378,7 га; 2) улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территории города; 3) снижение количества переросших и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан деревьев, расположенных на территории улиц, парков и скверов; 4) создание выразительного архитектурного облика города; 5) обеспечение сохранности памятников, памятных знаков, малых форм и прочих объектов благоустройства; 6) обеспечение потребности населения банными услугами; 7) повышение надежности и электробезопасности работы сетей уличного освещения; 8) улучшение качества уличного освещения за счет проведения технического обслуживания и капитального ремонта; 9) улучшение состояния внутриквартальных дорог - 537,5 кв. м.; 10) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п Информация об изменениях:11) повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Атмосферный воздух является одним из жизненно важных элементов окружающей среды, необходимых для существования, характеризуется сложным и многокомпонентным составом с учетом множества различных привносимых в данную среду веществ. Попадающие в воздух примеси переносятся, рассеиваются, вымываются и в конечном итоге концентрируются в почве, поверхностных и подземных водах.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из главных экологических проблем, при этом ведущая роль принадлежит загрязнению атмосферы отработавшими газами автотранспорта. В меньшей степени оказывают влияние выбросы от промышленных предприятий.
На территории города Камышина существует ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие растительности: континентальный климат, засушливость, обусловленная недостаточным количеством атмосферных осадков и наличием суховеев в летнее время. Функцию защиты города от преобладающих ветров выполняют зеленые насаждения, а также лесные участки. Они играют также важную роль в регулировании водного стока, укреплении берегов водохранилища от размыва, в снижении запыленности и загазованности воздуха, выполняют противоэрозионную роль.
Необходимо поддерживать в должном состоянии памятники, а также памятные знаки, предназначенные для увековечения людей, событий, объектов, по мере необходимости производить их ремонт.
В целях создания благоприятных условий жизни для жителей города администрация стремится к созданию современного облика городского округа - город Камышин через повышение уровня его благоустройства. Для реализации данной цели уделяется большое внимание проведению мероприятий направленных на развитие пешеходных зон. Это способствует улучшению условий экологической обстановке в городе, обеспечения условия отдыха населения, улучшение условий пользования городским центром.
Подготовка города к празднованию нового года и других праздников включает в себя монтаж, демонтаж сценических площадок, устройство праздничного панно, приобретение, установку, разборку новогодних елей, установку праздничной иллюминации, благоустройство города.
На территории городского округа - город Камышин находятся два банных участка Баня N 1 и Баня N 2, которые предоставляют населению банные услуги по установленным тарифам. В целях обеспечения бесперебойной деятельности банных участков необходимо осуществлять содержание зданий. Содержание зданий осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности учреждения.
В целях бесперебойного электроснабжения перегоревшие лампы наружного освещения требуют своевременной замены на рабочие.
Для автоматического включения и выключения светильников наружного освещения необходимо устанавливать сумеречное реле.
Сети наружного электроснабжения нуждаются в обслуживании, регулярном осмотре и очистке от веток и от схлестывания проводов.
Важнейшей задачей администрации современного города является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
недостаточное искусственное освещение,
малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне,
недостаточно оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха,
неудовлетворительное состояние внутриквартальных дорог и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров имеет высокий физический износ и не отвечает нормативным требованиям.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного метода. Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания населения города Камышина, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям, снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, повысить уровень благоустройства дворовых территорий, довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.
Таким образом, решение данных проблем в рамках выполнения муниципальной программы обусловлено необходимостью муниципальной поддержки и координации межотраслевых связей.
Развитие пешеходной зоны способствует улучшению условий экологической обстановке в городе, обеспечения условия отдыха населения, улучшение условий пользования городским центром.
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со Дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева, необходимо провести работы по благоустройству бульвара им. А.П. Маресьева.
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения запланированных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.
Существуют некоторые риски реализации настоящей программы:
- риск некачественного управления программой возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач.
- риск обеспечения финансирования программы возникает в результате её значительной продолжительности. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования, риск реализации программы в результате недофинансирования можно считать умеренным.
Также риском являются неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации (ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и жара и т.п.), которые могут повлиять на работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений.
Минимизация рисков достигается в ходе ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, привлечении дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников финансирования, разработка плана действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф, выработка своевременных предложений по корректировке мероприятий и показателей программы;
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование эстетичного внешнего облика города и повышение экологической устойчивости городской среды;
2) улучшение внешнего облика городского округа - город Камышин;
3) обеспечение бесперебойного электроснабжения города;
4) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Камышин.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы 2014 - 2018 годы. Реализация муниципальной программы осуществляется в 1 этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется в достижении следующих целевых показателей:
1) озеленение территории города;
2) средняя обеспеченность озелененными территориями на одного жителя;
3) соблюдение сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения;
4) содержание объектов озеленения;
5) выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения;
6) благоустройство объектов озеленения;
7) ликвидация аварийных деревьев;
8) содержание и ремонт памятников и памятных знаков;
9) содержание и ремонт малых форм, находящихся на детских площадках;
10) содержание в чистоте территории города;
11) обустройство пешеходной зоны города тротуарной плиткой;
12) ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров;
13) объем оказываемых банных услуг населению;
14) замена ламп наружного освещения;
15) замена фотореле на сумеречное реле;
16) замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы;
17) установка светодиодных светильников;
18) установка опор уличного освещения;
19) прокладка кабеля;
20) соблюдение сроков выполнения работ по организации освещения улиц;
21) протяженность сети наружного освещения;
22) доля внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
23) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Информация об изменениях:
24) соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;
25) благоустройство дворовых территорий.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит создать выразительный архитектурный облик города и обеспечить благоприятные условия для жизни и отдыха жителей городского округа - город Камышин.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Для решения задачи по формированию эстетичного внешнего облика города и повышению экологической устойчивости городской среды предусмотрена реализация подпрограммы "Озеленение городского округа - город Камышин". В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания;
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество;
- оказание услуг по валке, обрезке деревьев, реализации рассады цветов.
Для решения задачи по улучшению внешнего облика городского округа - город Камышин предусмотрена реализация подпрограммы "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства". В рамках подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания;
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество;
- капитальный и текущий ремонт прочих объектов;
- капитальный ремонт парка "Текстильщиков", Территория здоровья, расположенной на пересечении ул. Ленина и ул. Текстильной в г. Камышине;
- благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в границах от ул. Текстильная до ул. Некрасова;
- благоустройство площади Павших Борцов;
- благоустройство бульвара им. А.П. Маресьева;
- содержание банных участков;
- работы, связанные с подготовкой к проведению праздничных мероприятий в честь 100-летия Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
Для решения задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения города предусмотрена реализация подпрограммы "Организация уличного освещения". В рамках подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
- оплата услуг электроснабжения;
- техническое обслуживание сетей наружного освещения;
- капитальный ремонт сетей уличного освещения городского округа - город Камышин, в том числе ПИР;
Для решения задачи по повышению уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Камышин предусмотрена реализация подпрограммы "Наш двор - наш дом". В рамках подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:
- ремонт внутриквартальных дорог;
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Благоустройство". Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
6. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
1. По подпрограмме "Озеленение территории городского округа - город Камышин" финансирование составляет 148 811,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 32 220,7 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 31 836,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 27 211,8 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 26 827,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 30 226,2 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 29 717,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 508,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 29 679,5 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 28 483,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1 196,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 29 472,9 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 28 272,9 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1 200,0 тыс. рублей;
1) Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания определяются на основании расчетов нормативных затрат.
В 2014 году средняя стоимость одного саженца составляет 229,8 рублей, планируется приобрести 1 561 саженец. Потребность в финансировании составляет 358,7 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "пл. Комсомольская" протяженность 100 м. составляет 6,9 тыс. рублей.
В 2015 году средняя стоимость одного саженца составляет 260,0 рублей, планируется приобрести 122 саженца. Потребность в финансировании составляет 31,7 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объектам:
- "Парк "Текстильщик" протяженностью 430 м. составляет 44,8 тыс. рублей;
- "Территория от ж.д. N 28 по ул. Ленина (отдел ЗАГС Администрации городского округа - город Камышин) до ул. Леонова" протяженностью 720 м. составляет 114,7 тыс. рублей.
В 2016 году средняя стоимость одного саженца составляет 260,0 рублей, планируется приобрести 549 саженцев. Потребность в финансировании составляет 142,8 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "Парк "Строителей" протяженностью 567 м. составляет 116,1 тыс. рублей.
В 2017 году средняя стоимость одного саженца составляет 154,6 рублей, планируется посадка 1617 саженцев. Финансирование на 2017 год составляет 154,6*1617=250,0 тыс. рублей;
Также планируется приобретение 141,0 тыс. семян (1000 семян - 1 135,0 рублей). Потребность в финансировании 141,0 тыс. семян*1 135,0 рублей=160,0 тыс. рублей.
Приобретение саженцев роз в количестве 370 ед., средняя цена одного саженца составляет 270,0 рублей. Потребность в финансировании составляет 270 рублей*370 ед.=100,0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансировании на 2017 год составляет 510,0 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "Зеленая зона 6 мкр. в районе домов N 1а, 2" протяженностью 330 м. составляет 81,5 тыс. рублей.
В 2018 году средняя стоимость одного саженца составляет 143,6 рублей, планируется посадка 1203 саженцев. Финансирование на 2018 год составляет 143,6*1203=172,8 тыс. рублей;
Также планируется приобретение 104,3 тыс. семян (1000 семян - 1 150,0 рублей). Потребность в финансировании 104,3*1 150,0 =120,0 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "ДК "Текстильщик" протяженностью 1 833 м. составляет 171,0 тыс. рублей.
2) Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество определяются на основании расчетов нормативных затрат.
3) На погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января 2017 года, выделена субсидия из бюджета городского округа - город Камышин в размере 74,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
В 2014 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 5,9 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 37 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 218,3 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 1,9 тыс. рублей, планируется обрезка 6 деревьев, финансирование составляет 11,4 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 154,3 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 14 027 ед. рассады.
В 2015 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 5,6 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 45 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 252,0 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 2,3 тыс. рублей, планируется обрезка 33 деревьев, финансирование составляет 75,9 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 56,1 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 5 100 ед. рассады.
В 2016 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 66 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 415,8 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 32 дерева, финансирование составляет 48,0 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 45,1 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 4 100 ед. рассады.
В 2017 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 165 куб. м. деревьев. Потребность в финансировании составляет 1 039,5 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 81 дерева. Потребность в финансировании составляет 121,5 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 35,1 тыс. рублей. Планируется реализовать 3 191 ед. рассады по средней цене 11 рублей.
В 2018 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 160 куб. м. деревьев. Потребность в финансировании составляет 1 008,0 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 95 деревьев. Потребность в финансировании составляет 142,5 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 49,5 тыс. рублей. Планируется реализовать 4 500 ед. рассады по средней цене 11 рублей.
2. По подпрограмме "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" финансирование составляет 81 258,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год из бюджета городского округа - 3 699,6 тыс. рублей;
- 2015 год из бюджета городского округа - 18 376,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 41 437,2 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 35 704,5 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 5 732,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 8 821,4 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 3 975,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 4 845,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 8 924,0 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 3 924,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 5 000,0 тыс. рублей;
1) На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания расходы определяются на основании расчетов нормативных затрат.
2) На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество расходы определяются на основании расчетов нормативных затрат.
3) На проектирование по объекту "Капитальный ремонт парка "Текстильщиков", территория здоровья, расположенного на пересечении ул. Ленина и ул. Текстильной в г. Камышине" финансирование запланировано на основании решения Камышинской городской Думы в размере 15 000,0 тыс. рублей.
4) Стоимость работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в границах от ул. Текстильной до ул. Некрасова определена на основании проектно-сметной документации и составляет 15 357,0 тыс. рублей.
5) Стоимость работ на реализацию мероприятия по благоустройству площади Павших Борцов определена на основании проектно-сметной документации и составляет 9 950,0 тыс. рублей.
6) Стоимость работ по благоустройству бульвара им. А.П. Маресьева в границах от ул. Королева до ул. Малая Зеленая определена на основании проектно-сметной документации и составляет 6 490,0 тыс. рублей.
7) Содержание банных участков N 1 и N 2 осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности МБУ "Благоустройство", на 2016 год составляет 5 043,4 тыс. рублей. Основными затратами являются заработная плата работников и отчисления от заработной платы, оплата коммунальных услуг, налогов и иных обязательных платежей, оплата работ и услуг по содержанию имущества, прочие затраты.
8) Потребность в финансировании работ, связанных с подготовкой к проведению праздничных мероприятий в честь 100-летия Героя Советского Союза А.П. Маресьева составила 689,3 тыс. рублей. Основными расходами являются аренда туалетных кабин, транспортные услуги по перевозке туалетных кабин, вывозу грунта, перевозке песка, и прочие расходы.
3. На реализацию подпрограммы "Организация уличного освещения" финансирование из бюджета городского округа - город Камышин составляет 209 019,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 38 122,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 35 292,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 44 894,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 46 227,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 44 482,8 тыс. рублей.
1) Ожидаемое потребление в 2014 году составляет 6 083,3 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 5,07 рублей. Потребность в финансировании составляет 6 083,3*5,07~30 842,4 тыс. рублей.
Ожидаемое потребление в 2015 году составляет 5 351,0 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 5,96 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 351*5,96=31 892,1 тыс. рублей.
Ожидаемое потребление в 2016 году составляет 5 878,95 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 878,95*6,12=35 979,2 тыс. рублей.
Ожидаемое потребление в 2017 году составляет 5 333,74 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии оставляем на уровне 2016 года и составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 333,75*6,12=32 642,6 тыс. рублей.
Ожидаемое потребление в 2018 году составляет 5 333,75 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 333,75*6,12=32 642,6 тыс. рублей.
2) Стоимость работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения определяется на основании сметного расчета затрат на техническое обслуживание сетей уличного освещения. Финансирование составляет:
- 2014 год - 6 087,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 500,0 тыс. рублей.
3) Стоимость работ по замене устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы определена согласно локальному сметному расчету N 1 от 17.11.2014 г. и составляет 1 192,5 тыс. рублей.
4) Капитальный ремонт сетей уличного освещения осуществляется на основании заключенного контракта N 406331 от 16.04.2016 г. Потребность в финансировании составляет:
- 2016 год - 6 083,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 185,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 8 340,2 тыс. рублей.
Стоимость ПИР по объекту "Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Юбилейной" определена на основании сметной документации на проектные работы и составляет 31,3 тыс. рублей.
5) На погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января 2017 года, из бюджета городского округа - город Камышин выделена субсидия в размере 600,0 тыс. рублей.
4. На реализацию подпрограммы "Наш двор - наш дом" финансирование составляет 904,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 904,9 тыс. рублей.
Стоимость работ по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров определена на основании локальных сметных расчетов с учетом характерных условий для каждого мероприятия.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин указано в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет ЖКХ и КС, который является главным распорядителем бюджетных средств бюджета городского округа.
Исполнителем программы является МБУ "Благоустройство".
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий муниципальной программы, мониторинг и контроль хода выполнения муниципальной программы, уточнение и корректировку мероприятий муниципальной программы, объемов и источников финансирования, целевых показателей.
Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд городского округа - город Камышин, заключаемых заказчиком муниципальной программы с поставщиками. Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственный исполнитель запрашивает необходимую информацию у исполнителя муниципальной программы, координирует деятельность исполнителя по подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы, вносит предложения по уточнению и корректировке муниципальной программы.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование имущества, товаров, работ, услуг |
Ед. измерения |
Количество |
Год создания (приобретения) |
Сведения о правах собственности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Саженцы деревьев и кустарников |
шт. |
1 561 122 549 1 617 1 203 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
Имущество является собственностью городского округа - город Камышин, закрепляется за МБУ "Благоустройство" на праве оперативного управления |
|
2 |
Кусты роз |
шт. |
370 |
2017 г. |
|
|
3 |
Трубы |
м. |
129 1 132 567 330 1833 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
4 |
Тройник |
шт. |
7 25 21 - 277 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
5 |
Заглушки |
шт. |
2 10 2 11 14 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
6 |
Кран шаровый |
шт. |
6 26 20 3 78 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
|
Масло для смазки цепи |
л. |
10 |
2014 г. |
|
|
|
Электроды сварочные |
упаковка |
2 |
2014 г. |
|
|
|
Краска масляная |
шт. |
14 |
2014 г. |
|
|
|
Кисть |
шт. |
29 |
2014 г. |
|
|
8 |
2015 г. |
||||
|
24 |
2016 г. |
||||
|
40 |
2017 г. |
||||
|
40 |
2018 г. |
||||
|
|
Валик |
шт. |
11 |
2014 г. |
|
|
5 |
2015 г. |
||||
|
10 |
2016 г. |
||||
|
10 |
2017 г. |
||||
|
10 |
2018 г. |
||||
|
|
Эмаль ПФ-115 |
кг. |
240 |
2014 г. |
|
|
29,5 |
2015 г. |
||||
|
82,3 |
2016 г. |
||||
|
40 |
2017 г. |
||||
|
40 |
2018 г. |
||||
|
|
Цемент |
мешок |
20 |
2014 г |
|
|
9 |
2015 г. |
||||
|
28 |
2016 г. |
||||
|
1 |
2017 г. |
||||
|
1 |
2018 г. |
||||
|
|
Саморез |
шт. |
500 |
2014 г. |
|
|
300 |
2015 г. |
||||
|
3961 |
2016 г |
||||
|
|
Изолента ПВХ |
шт. |
5 |
2014 г. |
|
|
3 |
2015 г. |
||||
|
5 |
2016 г. |
||||
|
|
Круг отрезной |
шт. |
5 |
2014 г. |
|
|
13 |
2015 г. |
||||
|
15 |
2016 г. |
||||
|
|
Пена монтажная |
шт. |
19 |
2014 г. |
|
|
|
Олифа |
л. |
5 |
2015 г. |
|
|
30 |
2016 г. |
||||
|
|
Шпатлевка |
кг. |
32 |
2014 г. |
|
|
12 |
2015 г. |
||||
|
24 |
2017 г. |
||||
|
24 |
2018 г. |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п настоящая Подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин"
С изменениями и дополнениями от:
25 июня, 27 ноября 2014 г., 18 февраля, 9 июля, 23 ноября 2015 г., 10 февраля, 9 сентября, 29 декабря 2016 г., 15 мая, 6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Паспорт подпрограммы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В связи с увеличением количества транспортных средств в городе Камышине происходит увеличение концентрации примесей в атмосфере и, как следствие, загрязнение атмосферного воздуха.
Зеленые насаждения обладают значительными возможностями оздоровления и очищения воздуха от вредных примесей, пыли, газов и оказывают ощутимое воздействие на окружающую среду. Такое воздействие может быть благоприятным для оздоровления среды в том случае, если зеленые насаждения не только жизнеспособны и долговечны, но и отвечают определенным ландшафтно-архитектурным нормам.
Эстетическую ценность и биологическую устойчивость насаждений в значительной степени определяет видовой состав деревьев и кустарников. Основу зеленых насаждений города Камышина на сегодняшний день составляют следующие виды деревьев: тополь, вяз, липа и др.
Зеленые насаждения постоянно трансформируются, деревья стареют, теряют свои полезные качества и уже не выполняют защитные функции, постепенно отмирают.
Таким образом, решение данных проблем в рамках выполнения подпрограммы обусловлено необходимостью муниципальной поддержки и координации межотраслевых связей.
В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение условий, которые повлекут за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей подпрограммы.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают:
- финансово-экономические риски. Данные риски связаны с недостаточностью необходимых объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному финансированию мероприятий подпрограммы, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг.
- риск некачественного управления подпрограммой может возникнуть в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач.
Так же на сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, аномальные холода и жара и т.п.
Минимизация рисков достигается в ходе ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, привлечении дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников финансирования, разработки плана действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф, выработки своевременных предложений по корректировке мероприятий и показателей подпрограммы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование эстетичного внешнего облика города и повышение экологической устойчивости городской среды.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) улучшение состояния благоустройства территории городского округа - город Камышин;
2) улучшение качества существующих зеленых зон.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2018 годы. Реализация осуществляется в 1 этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Эффективность подпрограммы определяется в достижении следующих целевых показателей:
- озеленение территории города;
- средняя обеспеченность озелененными территориями на одного жителя;
- соблюдение сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения;
- содержание объектов озеленения;
- выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения;
- благоустройство объектов озеленения;
- ликвидация аварийных деревьев.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень озеленения территории города, улучшить экологическую обстановку, снизить количество переросших и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан деревьев, расположенных на территории улиц, парков и скверов.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач подпрограммы по улучшению состояния благоустройства территории городского округа - город Камышин и улучшения качества существующих зеленых зон планируется выполнить следующие мероприятия:
1. обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания;
2. обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество;
3. проектные работы по блочно-модульной котельной;
4. оказание услуг по валке, обрезке деревьев, реализации рассады цветов.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Благоустройство". Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
По подпрограмме "Озеленение территории городского округа - город Камышин" финансирование составляет 148 811,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 32 220,7 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 31 836,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 27 211,8 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 26 827,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 384,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 30 226,2 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 29 717,3 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 508,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 29 679,5 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 28 483,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1 196,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 29 472,9 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 28 272,9 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1 200,0 тыс. рублей;
1) Потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания определяются на основании расчетов нормативных затрат.
В 2014 году средняя стоимость одного саженца составляет 229,8 рублей, планируется приобрести 1 561 саженец. Потребность в финансировании составляет 358,7 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "пл. Комсомольская" протяженность 100 м. составляет 6,9 тыс. рублей.
В 2015 году средняя стоимость одного саженца составляет 260,0 рублей, планируется приобрести 122 саженца. Потребность в финансировании составляет 31,7 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объектам:
- "Парк "Текстильщик" протяженностью 430 м. составляет 44,8 тыс. рублей;
- "Территория от ж.д. N 28 по ул. Ленина (отдел ЗАГС Администрации городского округа - город Камышин) до ул. Леонова" протяженностью 720 м. составляет 114,7 тыс. рублей.
В 2016 году средняя стоимость одного саженца составляет 260,0 рублей, планируется приобрести 549 саженцев. Потребность в финансировании составляет 142,8 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "Парк "Строителей" протяженностью 567 м. составляет 116,1 тыс. рублей.
В 2017 году средняя стоимость одного саженца составляет 154,6 рублей, планируется посадка 1617 саженцев. Финансирование на 2017 год составляет 154,6*1617=250,0 тыс. рублей;
Также планируется приобретение 141,0 тыс. семян (1000 семян - 1 135,0 рублей). Потребность в финансировании 141,0 тыс. семян*1 135,0 рублей=160,0 тыс. рублей.
Приобретение саженцев роз в количестве 370 ед., средняя цена одного саженца составляет 270,0 рублей. Потребность в финансировании составляет 270 рублей*370 ед.=100,0 тыс. рублей.
Общая потребность в финансировании на 2017 год составляет 510,0 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "Зеленая зона 6 мкр. в районе домов N 1а, 2" протяженностью 330 м. составляет 81,5 тыс. рублей.
В 2018 году средняя стоимость одного саженца составляет 143,6 рублей, планируется посадка 1203 саженцев. Финансирование на 2018 год составляет 143,6*1203=172,8 тыс. рублей;
Также планируется приобретение 104,3 тыс. семян (1000 семян - 1 150,0 рублей). Потребность в финансировании 104,3*1 150,0 =120,0 тыс. рублей.
На основании проведенного мониторинга цен на материалы, потребность в финансировании для выполнения монтажа системы орошения по объекту "ДК "Текстильщик" протяженностью 1 833 м. составляет 171,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество определяются на основании расчетов нормативных затрат.
На погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января 2017 года из бюджета городского округа - город Камышин выделена субсидия в размере 74,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
В 2014 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 5,9 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 37 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 218,3 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 1,9 тыс. рублей, планируется обрезка 6 деревьев, финансирование составляет 11,4 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 154,3 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 14 027 ед. рассады.
В 2015 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 5,6 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 45 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 252,0 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 2,3 тыс. рублей, планируется обрезка 33 деревьев, финансирование составляет 75,9 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 56,1 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 5 100 ед. рассады.
В 2016 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 66 куб. м. Потребность в финансировании мероприятия составляет 415,8 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев в среднем составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 32 дерева, финансирование составляет 48,0 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 45,1 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 ед. рассады составляет 11 рублей, планируется реализовать 4 100 ед. рассады.
В 2017 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 165 куб. м. деревьев. Потребность в финансировании составляет 1 039,5 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 81 дерева. Потребность в финансировании составляет 121,5 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 35,1 тыс. рублей. Планируется реализовать 3 191 ед. рассады по средней цене 11 рублей.
В 2018 году средняя стоимость услуги по валке деревьев составляет 6,3 тыс. рублей за 1 куб. м., планируется валка 160 куб. м. деревьев. Потребность в финансировании составляет 1 008,0 тыс. рублей.
Стоимость услуги по обрезке деревьев составляет 1,5 тыс. рублей, планируется обрезка 95 деревьев. Потребность в финансировании составляет 142,5 тыс. рублей.
Доходы от реализации цветочной рассады составят 49,5 тыс. рублей. Планируется реализовать 4 500 ед. рассады по средней цене 11 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЖКХ и КС.
Исполнителем подпрограммы является МБУ "Благоустройство".
Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Ответственный исполнитель запрашивает необходимую информацию у исполнителя подпрограммы, координирует деятельность исполнителя по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование объекта, имущества, товаров, работ, услуг |
Ед. измерения |
Количество |
Год создания (приобретения) |
Сведения о правах |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Саженцы деревьев и кустарников |
шт. |
1 561 122 549 1 617 1 203 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
Собственность городского округа - город Камышин. Закрепляется за МБУ "Благоустройство" на праве оперативного управления |
|
2 |
Кусты роз |
шт. |
370 |
2017 г. |
|
|
3 |
Труба |
м. |
129 1 132 567 330 1 833 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
4 |
Тройник |
шт. |
7 25 21 - 277 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
5 |
Заглушка |
шт. |
2 10 2 11 14 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
|
6 |
Кран шаровый |
шт. |
6 26 20 3 78 |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п настоящая Подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства"
С изменениями и дополнениями от:
25 июня 2014 г., 18 февраля, 9 июля, 23 ноября 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 9 сентября, 29 декабря 2016 г., 15 мая, 6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Паспорт подпрограммы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В реестре муниципальной собственности городского округа - город Камышин на сегодняшний день значится 62 единицы памятников и памятных знаков, которые необходимо сохранять от разрушения. Сохранив памятники, памятные знаки мы сохраняем память о событиях, историю своего города, историю страны.
Памятники и памятные знаки под воздействием перепадов температуры наружного воздуха и других воздействий природы (ветер, снег, дождь и др.) теряют свою фактуру. Наибольший урон памятникам наносится вандалами. Для поддержания памятников и памятных знаков в должном состоянии необходимо своевременно производить их ремонт.
Также существует необходимость в проведении ремонта и содержании основных средств, находящихся в парках и скверах города (скамейки, урны и т.д.), малых форм, расположенных на детских площадках, фонтанов.
В целях создания благоприятных условий жизни для жителей города администрация стремится к созданию современного облика городского округа - город Камышин через повышение уровня его благоустройства. Для реализации данной цели уделяется большое внимание проведению мероприятий направленных на развитие пешеходных зон. Это способствует улучшению условий экологической обстановке в городе, обеспечения условия отдыха населения, улучшение условий пользования городским центром.
Подготовка города к празднованию нового года и других праздников включает в себя монтаж, демонтаж сценических площадок, устройство праздничного панно, приобретение, установку, разборку новогодних елей, установку праздничной иллюминации, благоустройство города.
Выполнение перечисленных мероприятий и решение указанных проблем программным методом обусловлено необходимостью муниципальной поддержки.
На территории городского округа - город Камышин находятся два банных участка Баня N 1 и Баня N 2, которые предоставляют населению банные услуги по установленным тарифам. В целях обеспечения бесперебойной деятельности банных участков необходимо осуществлять содержание зданий. Содержание зданий осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности учреждения.
В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение условий, которые повлекут за собой полное или частичное невыполнение мероприятий, и как следствие, недостижение значений целевых показателей подпрограммы.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают:
- финансово-экономические риски. Данные риски связаны с недостаточностью необходимых объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному финансированию мероприятий подпрограммы, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг.
- риск некачественного управления подпрограммой может возникнуть в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач.
Минимизация рисков достигается в ходе ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, привлечении дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников финансирования, выработка своевременных предложений по корректировке мероприятий и показателей подпрограммы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является улучшение внешнего облика городского округа - город Камышин.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение задачи по организации обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2018 годы. Реализуется в 1 этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:
- содержание и ремонт памятников и памятных знаков;
- содержание малых форм, находящихся на детских площадках содержанием и ремонтом;
- обустройство пешеходной зоны города тротуарной плиткой.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров;
- содержание в чистоте территории города;
- объем оказываемых банных услуг населению.
Реализация подпрограммы позволит создать выразительный архитектурный облик города, обеспечить сохранность памятников, памятных знаков, малых форм и прочих объектов благоустройства, обеспечит потребность населения банными услугами.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания;
- капитальный и текущий ремонт прочих объектов;
- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество;
- благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в границах от ул. Текстильная до ул. Некрасова;
- благоустройство площади Павших Борцов;
- благоустройство бульвара им. А.П. Маресьева;
- обеспечение населения банными услугами.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Благоустройство". Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование по подпрограмме составляет 81 258,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год из бюджета городского округа - 3 699,6 тыс. рублей;
- 2015 год из бюджета городского округа - 18 376,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 41 437,2 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 35 704,5 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 5 732,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 8 821,4 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 3 975,8 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 4 845,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 8 924,0 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета городского округа - 3 924,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 5 000,0 тыс. рублей;
1. На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания расходы определяются на основании выделенных бюджетных ассигнований согласно расчету нормативных затрат.
2. На обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество расходы определяются на основании выделенных средств согласно расчету нормативных затрат.
3. На проектирование по объекту "Капитальный ремонт парка "Текстильщиков", территория здоровья, расположенного на пересечении ул. Ленина и ул. Текстильной в г. Камышине" финансирование запланировано на основании решения Камышинской городской Думы в размере 15 000,0 тыс. рублей.
4. Стоимость работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина в границах от ул. Текстильной до ул. Некрасова определена на основании локальных сметных расчетов и составляет 15 357,0 тыс. рублей.
5. Стоимость работ на реализацию мероприятия по благоустройству площади Павших Борцов определена на основании локальных сметных расчетов и составляет 9 950,0 тыс. рублей.
6. Стоимость работ по благоустройству бульвара им. А.П. Маресьева в границах от ул. Королева до ул. Малая Зеленая определена на основании локальных сметных расчетов и составляет 6 490,0 тыс. рублей.
7. Содержание банных участков N 1 и N 2 осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности МБУ "Благоустройство". Расходы определяются как сумма на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, налогов и иных обязательных платежей, оплату работ и услуг по содержанию имущества, приобретение материальных запасов. Финансирование составляет:
- 2016 год - 5 043,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 4 845,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей.
8. Потребность в финансировании работ, связанных с подготовкой к проведению праздничных мероприятий в честь 100-летия Героя Советского Союза А.П. Маресьева составила 689,3 тыс. рублей. Основными расходами являются аренда туалетных кабин транспортные услуги по перевозке туалетных кабин, по вывозу грунта, перевозке песка и прочие расходы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЖКХ и КС.
Исполнителем подпрограммы является МБУ "Благоустройство".
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Ответственный исполнитель запрашивает необходимую информацию у исполнителя подпрограммы, координирует деятельность исполнителя по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование имущества, товаров, работ, услуг |
Ед. измерения |
Количество |
Год создания (приобретения) |
Сведения о правах собственности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Масло для смазки цепи |
л. |
10 |
2014 г. |
Имущество является собственностью городского округа - город Камышин, закрепляется за МБУ "Благоустройство" на праве оперативного управления |
|
2 |
Электроды сварочные |
упаковка |
2 |
2014 г. |
|
|
3 |
Краска масляная |
шт. |
14 |
2014 г. |
|
|
4 |
Кисть |
шт. |
29 |
2014 г. |
|
|
8 |
2015 г. |
||||
|
24 |
2016 г. |
||||
|
40 |
2017 г. |
||||
|
40 |
2018 г. |
||||
|
5 |
Валик |
шт. |
11 |
2014 г. |
|
|
5 |
2015 г. |
||||
|
10 |
2016 г. |
||||
|
10 |
2017 г. |
||||
|
10 |
2018 г. |
||||
|
6 |
Эмаль ПФ-115 |
кг. |
240 |
2014 г. |
|
|
29,5 |
2015 г. |
||||
|
82,3 |
2016 г. |
||||
|
40 |
2017 г. |
||||
|
40 |
2018 г. |
||||
|
7 |
Цемент |
мешок |
20 |
2014 г |
|
|
9 |
2015 г. |
||||
|
28 |
2016 г. |
||||
|
1 |
2017 г. |
||||
|
1 |
2018 г. |
||||
|
8 |
Саморез |
шт. |
500 |
2014 г. |
|
|
300 |
2015 г. |
||||
|
3961 |
2016 г |
||||
|
9 |
Изолента ПВХ |
шт. |
5 |
2014 г. |
|
|
3 |
2015 г. |
||||
|
5 |
2016 г. |
||||
|
10 |
Круг отрезной |
шт. |
5 |
2014 г. |
|
|
13 |
2015 г. |
||||
|
15 |
2016 г. |
||||
|
11 |
Пена монтажная |
шт. |
19 |
2014 г. |
|
|
12 |
Олифа |
л. |
5 |
2015 г. |
|
|
30 |
2016 г. |
||||
|
13 |
Шпатлевка |
кг. |
32 |
2014 г. |
|
|
12 |
2015 г. |
||||
|
24 |
2017 г. |
||||
|
24 |
2018 г. |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п настоящая Подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма "Организация уличного освещения"
С изменениями и дополнениями от:
25 июня, 22 августа, 27 ноября 2014 г., 18 февраля, 9 июля, 23 ноября 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 9 сентября, 29 декабря 2016 г., 15 мая, 6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Паспорт подпрограммы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766 - 2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" установлены нормы освещенности улично-дорожной сети в зависимости от категории дорог. Освещенность должна обеспечивать расстояние видимости не менее нормативного значения.
В связи с вышеизложенным, необходимо осуществлять своевременную замену перегоревших ламп. Для автоматического включения и выключения светильников наружного освещения необходимо устанавливать сумеречное реле.
Сети наружного электроснабжения нуждаются в обслуживании, регулярном осмотре и очистке от веток и от схлестывания проводов.
Решение указанной проблемы программным методом обусловлено необходимостью муниципальной поддержки.
В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение условий, которые повлекут за собой полное или частичное невыполнение мероприятий, и как следствие, недостижение значений целевых показателей подпрограммы.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают:
- финансово-экономические риски. Данные риски связаны с недостаточностью необходимых объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному финансированию мероприятий подпрограммы, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг.
- риск некачественного управления подпрограммой может возникнуть в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач.
- неблагоприятные погодные условия, такие как ураганы, обледенение линий электропередач и т.д. могут повлиять на работу уличного освещения.
Минимизация рисков достигается в ходе ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, привлечении дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников финансирования, разработка плана действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение бесперебойного электроснабжения города.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- восстановление и модернизация систем наружного освещения;
- развитие автоматизированной системы управления наружным освещением;
- содержание сетей уличного освещения.
Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2018 годы. Реализация в 1 этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Эффективность подпрограммы определяется в достижении целевых показателей:
1) замена ламп наружного освещения;
2) замена фотореле на сумеречное реле;
3) замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы;
4) установка светодиодных светильников;
5) установка опор уличного освещения;
6) прокладка кабеля;
7) соблюдение сроков выполнения работ по организации освещения улиц- 100%;
8) протяженность сети наружного освещения - 187,7 км.
Реализация подпрограммы повысит надежность и электробезопасность работы сетей уличного освещения и приведет к бесперебойному электроснабжению города.
Перечень целевых показателей и их значений представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные в рамках выполнения настоящей подпрограммы:
- оплата услуг электроснабжения;
- техническое обслуживание сетей наружного освещения;
- замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы;
- капитальный ремонт сетей уличного освещения городского округа - город Камышин, в том числе ПИР;
- соблюдение сроков выполнения работ по организации освещения улиц;
- протяженность сети наружного освещения.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Благоустройство". Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы финансирование из бюджета городского округа - город Камышин составляет 209 019,3 тыс. рублей.
- 2014 год - 38 122,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 35 292,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 44 894,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 46 227,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 44 482,8 тыс. рублей
1. Оплата услуг электроснабжения.
2014 год ожидаемое потребление составляет 6 083,3 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 5,07 рублей. Потребность в финансировании составляет 6 083,3*5,07=30842,4 тыс. рублей.
2015 год ожидаемое потребление составляет 5 351,0 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 5,96 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 351*5,96=31 892,1 тыс. рублей.
2016 год ожидаемое потребление составляет 5 878,95 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 878,95*6,12=35 979,2 тыс. рублей.
2017 год ожидаемое потребление составляет 5 333,75 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии оставляем на уровне 2016 года и составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 333,75*6,12=32 642,6 тыс. рублей.
2018 год ожидаемое потребление составляет 5 333,75 тыс. кВт, средняя цена купли - продажи и передачи электроэнергии составляет 6,12 рублей. Потребность в финансировании составляет 5 333,75*6,12=32 642,6 тыс. рублей.
2. Стоимость работ по техническому обслуживанию сетей наружного освещения включает в себя проверку освещения в вечернее время, техническое обслуживание светильников, текущий ремонт светильников, текущий ремонт воздушной линии на опоре, текущий ремонт шкафов телемеханического управления, стоимость материалов и определяется на основании сметного расчета затрат на техническое обслуживание сетей уличного освещения. Потребность в финансировании составляет:
- 2014 год - 6 087,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 2 800,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 3 500,0 тыс. рублей.
3. Стоимость работ по замене устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы определена согласно локальному сметному расчету и составляет 1 192,5 тыс. рублей.
4. Капитальный ремонт сетей уличного освещения включает в себя замену опор, установку светильников, прокладку кабеля и осуществляется на основании локального сметного расчета. Потребность в финансировании составляет:
- 2016 год - 6 083,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 185,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 8 340,2 тыс. рублей.
Стоимость ПИР по объекту "Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Юбилейной" определена на основании сметной документации на проектные работы и составляет 31,3 тыс. рублей.
5. На погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января 2017 года выделена субсидия из бюджета городского округа - город Камышин в размере 600,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЖКХ и КС.
Исполнителем подпрограммы является МБУ "Благоустройство".
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Ответственный исполнитель запрашивает необходимую информацию у исполнителя подпрограммы, координирует деятельность исполнителя по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы товары, работы, услуги не приобретаются.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п настоящая Программа дополнена Подпрограммой
Подпрограмма "Наш двор - наш дом"
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет ЖКХ и КС |
|
Исполнители подпрограммы |
МБУ "Благоустройство" |
|
Цели подпрограммы |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Камышин |
|
Задачи подпрограммы |
1) организация мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой территории; 2) приведение внутриквартальных дорог и тротуаров в нормативное состояние |
|
Целевые показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации |
Эффективность подпрограммы определяется в достижении следующих целевых показателей: 1) доля внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям - 40,3%; 2) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п Информация об изменениях:3) соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - 100%; 4) благоустройство дворовых территорий - 537,5 кв. м. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы 2017 - 2018 годы. Реализация в 1 этап |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Объем финансирования, необходимый для выполнения мероприятий подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин, составляет 904,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 904,9 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1) улучшение состояния внутриквартальных дорог - 537,5 кв. м.; 2) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п Информация об изменениях:3) повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана для принятия мер, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского округа - город Камышин.
Важнейшей задачей администрации современного города является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
недостаточное искусственное освещение,
малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне,
недостаточно оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха,
неудовлетворительное состояние внутриквартальных дорог и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров имеет высокий физический износ и не отвечает нормативным требованиям.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного метода. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа - город Камышин осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые работы по благоустройству не проводились на протяжении нескольких лет или не проводились вовсе (например, установка малых форм на детских площадках, устройство парковок для временного хранения автомобилей). В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворов.
Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания населения города Камышина, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям, снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, повысить уровень благоустройства дворовых территорий, довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обуславливается следующими факторами:
остротой проблемы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Камышина;
недостаточным финансированием ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Камышина.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения запланированных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Существуют некоторые риски реализации настоящей подпрограммы:
- риск некачественного управления подпрограммой возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач.
- риск обеспечения финансирования подпрограммы возникает в результате её значительной продолжительности. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования, риск реализации подпрограммы в результате недофинансирования можно считать умеренным.
Минимизация рисков достигается в ходе ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, привлечении дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников финансирования.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Камышин.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- организация мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой территории;
- приведение внутриквартальных дорог и тротуаров в нормативное состояние.
Срок реализации подпрограммы 2017 - 2018 годы. Реализация в 1 этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Эффективность подпрограммы определяется путем оценки достижения следующих целевых показателей:
1) доля внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
2) исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Информация об изменениях:
3) соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - 100%;
4) благоустройство дворовых территорий.
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, а так же привести в нормативное состояние внутриквартальные дороги и тротуары.
Перечень целевых показателей и их значений представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
4. Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
- ремонт внутриквартальных дорог;
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Благоустройство". Перечень сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведен в приложении 3 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Стоимость работ по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров определена на основании локальных сметных расчетов с учетом характерных условий для каждого мероприятия.
Объем финансирования, необходимый для выполнения мероприятий подпрограммы из бюджета городского округа составляет 537,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 904,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет ЖКХ и КС.
Исполнителем подпрограммы является МБУ "Благоустройство".
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Ответственный исполнитель запрашивает необходимую информацию у исполнителя подпрограммы, координирует деятельность исполнителя по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы товары, работы, услуги не приобретаются.
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Приложение 1
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа - город Камышин"
на 2014 - 2018 годы
Перечень
целевых показателей муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2017 г.
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
|||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы | ||||||||
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" | ||||||||
|
1 |
Озеленение территории города |
га |
1,1 |
0,7 |
0,51 |
0,35 |
0,31 |
0,25 |
|
2 |
Средняя обеспеченность озелененными территориями на одного жителя |
кв. м./чел. |
32,6 |
33,3 |
33,6 |
34,1 |
34,2 |
34,3 |
|
3 |
Соблюдение сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100 |
|
4 |
Содержание объектов озеленения |
кв. м. |
307995,5 |
307995,5 |
307995,5 |
307995,5 |
307995,5 |
307995,5 |
|
5 |
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
Благоустройство объектов озеленения |
кв. м. |
14792 |
14792 |
14792 |
14792 |
14792 |
14792 |
|
7 |
Ликвидация аварийных деревьев |
куб. м. |
37 |
37 |
45 |
66 |
52 |
52 |
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" | ||||||||
|
8 |
Содержание и ремонт памятников и памятных знаков |
ед. |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
9 |
Содержание малых форм, находящихся на детских площадках |
ед. |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|
10 |
Содержание в чистоте территории города |
кв. м. |
84846,2 |
84846,2 |
84846,2 |
84846,2 |
84846,2 |
84846,2 |
|
11 |
Обустройство пешеходной зоны города тротуарной плиткой |
тыс. кв. м. |
|
|
|
14,5 |
|
|
|
12 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров |
тыс. кв. м. |
|
|
|
5,5 |
|
|
|
13 |
Объем оказываемых банных услуг населению |
чел. |
|
|
|
6000 |
6000 |
6000 |
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" | ||||||||
|
14 |
Количество замененных ламп наружного освещения |
ед. |
1248 |
1080 |
630 |
570 |
800 |
800 |
|
15 |
Количество замененных фотореле на сумеречное реле |
ед. |
16 |
9 |
11 |
10 |
10 |
9 |
|
16 |
Замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы |
ед. |
|
25 |
|
|
|
|
|
17 |
Установка светодиодных светильников |
шт. |
|
|
|
321 |
|
|
|
18 |
Установка опор уличного освещения |
шт. |
|
|
|
175 |
|
|
|
19 |
Прокладка кабеля |
п.м. |
|
|
|
6798,3 |
|
|
|
20 |
Соблюдение сроков выполнения работ по организации освещения улиц |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
21 |
Протяженность сети наружного освещения |
км |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
|
Подпрограмма "Наш двор - наш дом" | ||||||||
|
22 |
Доля внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40,3 |
|
23 |
Исключен с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п Информация об изменениях: |
|||||||
|
24 |
Соблюдение сроков выполнения работ по благоустройству дворовых территорий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
25 |
Благоустройство дворовых территорий |
кв. м. |
2322,2 |
2322,2 |
2322,2 |
2322,2 |
2322,2 |
537,5 |
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа - город Камышин"
на 2014 - 2018 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2017 г.
|
N |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы |
Год реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Плановые сроки реализации мероприятия |
||||
|
Всего |
в том числе |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет городского округа |
внебюджетные средства |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
|||||||||
|
1 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
30 809,7 |
|
|
30 809,7 |
|
Содержание объектов озеленения |
В течение года |
|
|
2015 |
26 086,2 |
|
|
26 086,2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе кредиторская задолженность |
|
2015 |
1 150,6 |
|
|
1 150,6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2016 |
29 189,2 |
|
|
29 189,2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2017 |
28 547,4 |
|
|
27 751,3 |
796,1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2018 |
28 319,4 |
|
|
27 519,4 |
800,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Посадка деревьев, кустарников, цветников |
|
2014 |
358,7 |
|
|
358,7 |
|
Посадка деревьев и кустарников 5052 ед., 370 кустов роз |
Март - май, сентябрь - ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
31,7 |
|
|
31,7 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2016 |
142,8 |
|
|
142,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
510,0 |
|
|
510,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
292,8 |
|
|
292,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Монтаж и ремонт системы орошения |
|
2014 |
6,9 |
|
|
6,9 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 3991 м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2015 |
159,5 |
|
|
159,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 |
116,1 |
|
|
116,1 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
81,5 |
|
|
81,5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
171,0 |
|
|
171,0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Пл. Комсомольская |
|
2014 |
6,9 |
|
|
6,9 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 129 м. |
2-3 квартал 2014 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Парк "Текстильщик" |
|
2015 |
44,8 |
|
|
44,8 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженность системы 430 м. |
2-3 квартал 2015 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Территория от ж.д. N 28 по ул. Ленина (отдел ЗАГС администрации городского округа - город Камышин) до ул. Леонова |
|
2015 |
114,7 |
|
|
114,7 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 702 м. |
2-3 квартал 2015 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Парк "Строителей" |
|
2016 |
116,1 |
|
|
116,1 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 567 м. |
2-3 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Зеленая зона 6 мкр. В районе домов N 1а, 2 |
|
2017 |
81,5 |
|
|
81,5 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 330 м. |
2-3 квартал 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
ДК "Текстильщик" |
|
2018 |
171,0 |
|
|
171,0 |
|
Ввод в эксплуатацию системы орошения протяженностью 1833 м. |
2-3 квартал 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
881,4 |
|
|
881,4 |
|
Содержание объектов недвижимого имущества, своевременная уплата налога на имущество |
В течение года |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
741,6 |
|
|
741,6 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе кредиторская задолженность |
2015 |
126,7 |
|
|
126,7 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2016 |
528,1 |
|
|
528,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2017 |
658,1 |
|
|
658,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018 |
753,5 |
|
|
753,5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января текущего года |
Комитет ЖКХ и КС |
2017 |
74,0 |
|
|
74,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Проектные работы по блочно-модульной котельной (кредиторская задолженность) |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
145,6 |
|
|
145,6 |
|
Проект по блочно-модульной котельной |
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оказание услуг по валке, обрезке деревьев, реализации рассады цветов |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
384,0 |
|
|
|
384,0 |
Снижение количества переросших и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан деревьев, расположенных на территории города. Реализация цветочной рассады. |
В течение года |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
384,0 |
|
|
|
384,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2016 |
508,9 |
|
|
|
508,9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
148 811,1 |
|
|
145 138,1 |
3 673,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части выполнения муниципального задания |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
2824,7 |
|
|
2824,7 |
|
Содержание и ремонт памятных знаков, малых форм, находящихся на детских площадках, основных средств, находящихся в парках и скверах города; содержание фонтанов |
В течение года |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2015 |
2584,1 |
|
|
2584,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе кредиторская задолженность |
|
2015 |
73,0 |
|
|
73,0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2016 |
3294,3 |
|
|
3294,3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2017 |
3154,5 |
|
|
3154,5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2018 |
3154,5 |
|
|
3154,5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в части содержания имущества и уплаты налога на имущество |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
624,9 |
|
|
624,9 |
|
Содержание объектов недвижимого имущества, своевременная уплата налога на имущество |
В течение года |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
603,8 |
|
|
603,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе кредиторская задолженность |
2015 |
12,1 |
|
|
12,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2016 |
586,4 |
|
|
586,4 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2017 |
472,8 |
|
|
472,8 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018 |
580,7 |
|
|
580,7 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Капитальный и текущий ремонт прочих объектов |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
Сохранение памятников и памятных знаков |
2 квартал (ежегодно) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
188,8 |
|
|
188,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2016 |
26,8 |
|
|
26,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
26,8 |
|
|
26,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
188,8 |
|
|
188,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Капитальный ремонт парка "Текстильщиков", Территории здоровья, расположенной на пересечении ул. Ленина и ул. Текстильной в г. Камышине |
Комитет ЖКХ и КС |
2015 |
15 000,0 |
|
|
15 000,0 |
|
Изготовление проекта по объекту парк "Текстильщиков" |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в границах от ул. Текстильной до ул. Некрасова |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
15 357,0 |
|
|
15 357,0 |
|
Укладка плитки 9 360,98 кв. м., ремонт асфальтобетонного покрытия 276,0 кв. м. |
2 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Благоустройство площади Павших Борцов |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
9 950,0 |
|
|
9 950,0 |
|
Укладка плитки 2390,2 кв. м., ремонт асфальтобетонного покрытия 5283,3 кв. м. |
2 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Благоустройство бульвара им. А.П. Маресьева в границах от ул. Королева до ул. Малая Зеленая |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
6 490,0 |
|
|
6 490,0 |
|
Укладка плитки 2022,8 кв. м. |
2 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2017 |
321,7 |
|
|
321,7 |
|
1-2 квартал 2017 г. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Содержание банных участков N 1 и N 2 |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
5 043,4 |
|
|
|
5 043,4 |
Количество посетителей бани 18000 чел. |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
4 845,6 |
|
|
|
4 845,6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
5 000,0 |
|
|
|
5 000,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Работы, связанные с подготовкой к проведению праздничных мероприятий в честь 100-летия Героя Советского Союза А.П. Маресьева |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
689,3 |
|
|
|
689,3 |
Транспортные услуги по перевозке туалетных кабин, грунта, песка и пр. |
2 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
81 258,9 |
|
|
65 680,6 |
15 578,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Оплата услуг электроснабжения |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
30 842,4 |
|
|
30 842,4 |
|
Бесперебойное электроснабжение территории города |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
31 892,1 |
|
|
31 892,1 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе кредиторская задолженность |
2015 |
4 245,7 |
|
|
4 245,7 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2016 |
35 979,2 |
|
|
35 979,2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2017 |
32 642,6 |
|
|
32 642,6 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018 |
32 642,6 |
|
|
32 642,6 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Техническое обслуживание сетей наружного освещения |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
6 087,7 |
|
|
6 087,7 |
|
Бесперебойное электроснабжение территории города |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
2 800,0 |
|
|
2 800,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе кредиторская задолженность |
2015 |
690,0 |
|
|
690,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2016 |
2 800,0 |
|
|
2 800,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2017 |
2 800,0 |
|
|
2 800,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2018 |
3 500,0 |
|
|
3 500,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Замена устаревших шкафов управления уличным освещением на шкафы управления уличным освещением с ночным режимом работы |
Комитет ЖКХ и КС |
2014 |
1 192,5 |
|
|
1 192,5 |
|
Заменена шкафов на 25 объектах |
В течение года |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2015 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе кредиторская задолженность |
|
2015 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Капитальный ремонт сетей уличного освещения городского округа - город Камышин, в том числе ПИР |
Комитет ЖКХ и КС |
2016 |
6 115,0 |
|
|
6 115,0 |
|
Установка опор уличного освещения - 175 шт.; прокладка кабеля - 6 798,3 п.м. |
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
10 185,0 |
|
|
10 185,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
8 340,2 |
|
|
8 340,2 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам по состоянию на 1 января текущего года |
Комитет ЖКХ и КС |
2017 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
209 019,3 |
|
|
209 019,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Наш двор - наш дом" | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги по адресу: ул. Тургенева, д. 25, д. 27 |
Комитет ЖКХ и КС |
2018 |
904,9 |
|
|
904,9 |
|
Ремонт 537,5 кв. м. внутриквартальной дороги |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
904,9 |
|
|
904,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
439 994,2 |
|
|
420 742,9 |
19 251,3 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
2014 |
74 042,9 |
|
|
73 658,9 |
384,0 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
80 880,6 |
|
|
80 496,6 |
384,0 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
116 557,6 |
|
|
110 316,0 |
6 241,6 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
84 728,5 |
|
|
78 686,8 |
6 041,7 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
83 784,6 |
|
|
77 584,6 |
6200,0 |
|
|
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Приложение 3
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа - город Камышин"
на 2014 - 2018 годы
Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2017 г.
|
N |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Показатель муниципальной услуги |
Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей) |
|||||||||||
|
Наименование, единица измерения |
значение показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" | ||||||||||||||
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" | ||||||||||||||
|
1 |
Организация благоустройства и озеленения - содержание объектов озеленения |
Площадь объекта, кв. м. |
307995,5 |
307996 |
307996 |
307996 |
307996 |
307996 |
11 345,9 |
19 014,7 |
16 096,7 |
17 830,4 |
17 045,6 |
16 963,7 |
|
2 |
Организация благоустройства и озеленения - благоустройство объектов озеленения |
Площадь объекта, кв. м. |
14 792 |
14 792 |
14 792 |
14 792 |
14 792 |
14 792 |
7 563,9 |
12 676,4 |
10 731,1 |
11 886,9 |
11 363,8 |
11 309,2 |
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" | ||||||||||||||
|
3 |
Уборка территории и аналогичная деятельность - содержание в чистоте территории города, кв. м. |
Площадь территории, кв. м. |
84 846,20 |
84 846,20 |
84 846,20 |
84 846,20 |
84 846,20 |
84 846,20 |
3 449,6 |
3 449,6 |
3 187,9 |
3 880,7 |
3 654,1 |
3 735,2 |
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" | ||||||||||||||
|
4 |
Организация освещения улиц |
Протяженность сети наружного освещения, км. |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
187,7 |
30606,51 |
36930,1 |
34692,1 |
38779,2 |
35 442,6 |
36142,6 |
|
Подпрограмма "Наш двор - наш дом" | ||||||||||||||
|
5 |
Организация благоустройства и озеленение - благоустройство дворовых территорий |
Площадь объекта, кв. м. |
|
|
|
|
|
537,5 |
- |
- |
- |
- |
|
904,9 |
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 6 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Приложение 4
к муниципальной программе
"Благоустройство территории
городского округа - город Камышин"
на 2014 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2017 г.
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Год реализации |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы |
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
||||
|
Всего |
в том числе |
||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет городского округа |
внебюджетные средства |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" |
2014 |
Комитет ЖКХ и КС |
74 042,9 |
|
|
73 658,9 |
384,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
74 042,9 |
|
|
73 658,9 |
384,0 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" |
2015 |
Комитет ЖКХ и КС |
80 880,6 |
|
|
80 496,6 |
384,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
80 880,6 |
|
|
80 496,6 |
384,0 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" |
2016 |
Комитет ЖКХ и КС |
116 557,6 |
|
|
110 316,0 |
6 241,6 |
|
Итого по году реализации |
|
|
116 557,6 |
|
|
110 316,0 |
6 241,6 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" |
2017 |
Комитет ЖКХ и КС |
84 728,5 |
|
|
78 686,8 |
6 041,7 |
|
Итого по году реализации |
|
|
84 728,5 |
|
|
78 686,8 |
6 041,7 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа - город Камышин" |
2018 |
Комитет ЖКХ и КС |
83 784,6 |
|
|
77 584,6 |
6 200,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
83 784,6 |
|
|
77 584,6 |
6 200,0 |
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
439 994,2 |
|
|
420 742,9 |
19 251,3 |
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
2014 |
Комитет ЖКХ и КС |
32 220,7 |
|
|
31 836,7 |
384,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
32 220,7 |
|
|
31 836,7 |
384,0 |
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
2015 |
Комитет ЖКХ и КС |
27 211,8 |
|
|
26 827,8 |
384,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
27 211,8 |
|
|
26 827,8 |
384,0 |
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
2016 |
Комитет ЖКХ и КС |
30 226,2 |
|
|
29 717,3 |
508,9 |
|
Итого по году реализации |
|
|
30 226,2 |
|
|
29 717,3 |
508,9 |
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
2017 |
Комитет ЖКХ и КС |
29 679,5 |
|
|
28 483,4 |
1 196,1 |
|
Итого по году реализации |
|
|
29 679,5 |
|
|
28 483,4 |
1 196,1 |
|
Подпрограмма "Озеленение территории городского округа - город Камышин" |
2018 |
Комитет ЖКХ и КС |
29 472,9 |
|
|
28 272,9 |
1 200,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
29 472,9 |
|
|
28 272,9 |
1 200,0 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
148 811,1 |
|
|
145 138,1 |
3 673,0 |
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" |
2014 |
Комитет ЖКХ и КС |
3 699,6 |
|
|
3 699,6 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
3 699,6 |
|
|
3 699,6 |
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" |
2015 |
Комитет ЖКХ и КС |
18 376,7 |
|
|
18 376,7 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
18 376,7 |
|
|
18 376,7 |
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" |
2016 |
Комитет ЖКХ и КС |
41 437,2 |
|
|
35 704,5 |
5 732,7 |
|
Итого по году реализации |
|
|
41 437,2 |
|
|
35 704,5 |
5 732,7 |
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" |
2017 |
Комитет ЖКХ и КС |
8 821,4 |
|
|
3 975,8 |
4 845,6 |
|
Итого по году реализации |
|
|
8 821,4 |
|
|
3 975,8 |
4 845,6 |
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт прочих объектов внешнего благоустройства" |
2018 |
Комитет ЖКХ и КС |
8 924,0 |
|
|
3 924,0 |
5 000,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
8 924,0 |
|
|
3 924,0 |
5 000,0 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
81 258,9 |
|
|
65 680,6 |
15 578,3 |
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
2014 |
Комитет ЖКХ и КС |
38 122,6 |
|
|
38 122,6 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
38 122,6 |
|
|
38 122,6 |
|
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
2015 |
Комитет ЖКХ и КС |
35 292,1 |
|
|
35 292,1 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
35 292,1 |
|
|
35 292,1 |
|
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
2016 |
Комитет ЖКХ и КС |
44 894,2 |
|
|
44 894,2 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
44 894,2 |
|
|
44 894,2 |
|
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
2017 |
Комитет ЖКХ и КС |
46 227,6 |
|
|
46 227,6 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
46 227,6 |
|
|
46 227,6 |
|
|
Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
2018 |
Комитет ЖКХ и КС |
44 482,8 |
|
|
44 482,8 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
44 482,8 |
|
|
44 482,8 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
209 019,3 |
|
|
209 019,3 |
|
|
Подпрограмма "Наш двор - наш дом" |
2018 |
Комитет ЖКХ и КС |
904,9 |
|
|
904,9 |
|
|
Итого по году реализации |
|
|
904,9 |
|
|
904,9 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
904,9 |
|
|
904,9 |
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 3236-п "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа - город Камышин"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в газете "Диалог" от 29 января 2014 г. N 18
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 22 января 2020 г. N 19-п настоящее постановление признано утратившим силу с 22 января 2020 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 9 декабря 2019 г. N 1505-п
Изменения вступают в силу с 9 декабря 2019 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 14 мая 2019 г. N 501-п
Изменения вступают в силу с 14 мая 2019 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2018 г. N 1972-п
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 24 октября 2018 г. N 1517-п
Изменения вступают в силу с 24 октября 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 4 июля 2018 г. N 870-п
Изменения вступают в силу с 4 июля 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 марта 2018 г. N 308-п
Изменения вступают в силу с 20 марта 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 2032-п
Изменения вступают в силу с 6 декабря 2017 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 мая 2017 г. N 681-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. N 2524-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 9 сентября 2016 г. N 1576-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 26 мая 2016 г. N 743-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 10 февраля 2016 г. N 132-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения в части объема финансирования на 2015 год с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования на 2016-2018 годы с 1 января 2016 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 23 ноября 2015 г. N 2591-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 29 октября 2015 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 9 июля 2015 г. N 1439-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 19 июня 2015 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 18 февраля 2015 г. N 333-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 27 ноября 2014 г. N 2437-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 6 ноября 2014 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 22 августа 2014 г. N 1693-п
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 25 июня 2014 г. N 1216-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 28 мая 2014 г.