Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа - город Камышин

N 965-п от 23.05.2014 г.

"Приложение 1

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы городского округа - город

Камышин, направленные на повышение

эффективности образования"

Динамика примерных (индикативных) параметров заработной платы работников муниципальных образовательных организаций городского округа - город Камышин, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значения показателей по годам
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Педагогические работники общеобразовательных организаций городского округа - город Камышин
1.1	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз), рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0
1.2	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа - город Камышин к прогнозируемой средней заработной плате по Волгоградской области, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Темп роста средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, необходимой для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5
1.4	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных организаций, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей	166431,0	213776,3	230479,9	230479,9	230479,9	230479,9	230479,9
1.5	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
1.6	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, человек	680,0	681,0	662,0	662,0	662,0	662,0	662,0
1.7	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей	15665,0	20092,0	22283,0	22283,0	22283,0	22283,0	22283,0
1.8	Соотношение планируемой средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Волгоградской области, процентов	84,3	96,0	97,1	88,6	80,6	73,3	66,9
1.9	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0
1.10	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам общеобразовательных организаций по отношению к базовому 2012 году, тыс. рублей, в т.ч.	31008,2	56263,0	70839,4	93594,2	119555,4	147998,9	177993,8
1.11	за счет предоставляемой субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями, тыс. рублей	31008,2	56263,0	70839,4	93594,2	119555,4	147998,9	177993,8
2.	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций городского округа - город Камышин
2.1	Средняя заработная плата в сфере общего образования по городскому округу - город Камышин (прогноз), рублей	14358,0	17119,0	18881,0	18881,0	18881,0	18881,0	18881,0
2.2	Численность работников общеобразовательных организаций, человек	1114,0	1111,4	1032,0	1032,0	1032,0	1032,0	1032,0
2.3	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями работников общеобразовательных организаций, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей	249902,9	297263,1	304436,6	304436,6	304436,6	304436,6	304436,6
2.4	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций городского округа - город Камышин к прогнозируемой средней заработной плате в сфере общего образования по городскому округу - город Камышин, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.5	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников дошкольных образовательных организаций, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей	88176,1	137605,9	151849,4	145917,9	145917,9	145917,9	145917,9
2.6	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
2.7	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек	513,0	527,0	571,0	603,0	603,0	603,0	603,0
2.8	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей	11001,0	16712,0	17021,0	15488,0	15488,0	15488,0	15488,0
2.9	Соотношение планируемой средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к планируемой средней заработной плате в сфере общего образования в городском округе - город Камышин, процентов	76,6	97,6	90,1	82,0	82,0	82,0	82,0
2.10	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей	14358,0	17119,0	18881,0	19434,0	20911,0	22529,0	24235,0
2.11	Темп роста средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, необходимой для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", процентов	-	119,2	110,3	102,9	107,6	107,7	107,6
2.12	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций по отношению к базовому 2012 году, тыс. рублей, в т.ч.	26904,9	52779,1	80267,0	94916,9	108832,1	124075,7	140148,4
2.13	за счет предоставляемой субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями, тыс. рублей	26904,9	52779,1	80267,0	94916,9	108832,1	124075,7	140148,4
3.	Педагогические работники организаций дополнительного образования детей городского округа - город Камышин
3.1.	Средняя заработная плата учителей в городском округе - город Камышин (прогноз), рублей	16479,0	19621,0	22684,0	22684,0	22684,0	22684,0	22684,0
3.2	Численность учителей в городском округе - город Камышин (прогноз), человек	566,0	582,0	574,0	574,0	574,0	574,0	574,0
3.3	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями учителей в городском округе - город Камышин, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей	145726,8	178417,0	203434,1	203434,1	203434,1	203434,1	203434,1
3.4	Планируемая средняя заработная плата учителей во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", рублей	16479,0	20302,0	23353,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0
3.5	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей городского округа - город Камышин к средней заработной плате учителей в городском округе - город Камышин, процентов		75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
3.6	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями педагогических работников организаций дополнительного образования детей, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей	50966,9	52804,4	60130,1	60130,1	60130,1	60130,1	60130,1
3.7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
3.8	Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, человек	251,0	233,6	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
3.9	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, обеспеченная всеми источниками финансирования, рублей	12996,0	14468,0	17105,0	17105,0	17105,0	17105,0	17105,0
3.10	Соотношение планируемой средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к планируемой средней заработной плате учителей в городском округе - город Камышин, процентов	78,9	73,7	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4
3.11	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" рублей	12996,0	15227,0	18682,0	21369,0	24885,0	28880,0	33300,0
3.12	Темп роста средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, необходимой для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", процентов	-	117,2	122,7	114,4	116,5	116,1	115,3
3.13	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей к базовому 2012 году, тыс. рублей, в т.ч.	-	4608,1	14707,8	24153,7	36513,8	50557,9	66095,9
3.14	за счет предоставляемой дотации бюджетам муниципальных районов, городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения с целью повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей, тыс. рублей	-	4608,1	14707,8	24153,7	36513,8	50557,9	66095,9"