Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Комплексная программа социальной

защиты населения городского округа -

город Волжский Волгоградской

области" на 2014 год

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	1.1.1. Оказание адресной материальной помощи	2655700,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 114-ВГД "Об оказании единовременной материальной помощи" (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД). Городское Положение от 27.06.2007 N 183-ВГД "О материальной поддержке одаренных детей городского округа - город Волжский Волгоградской области" (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД)	выплата предусмотрена по 1000,0 руб. х 192 чел.; 1500,0 руб. х 200 чел.; 2000,0 руб. х 500 чел.; 3000,0 руб. х 150 чел.; 5000,0 руб. х 20 чел.; 10000,0 руб. х 20 чел.; 13700,0 руб. х 1 чел.; 15000,0 руб. х 10 чел.; 25000,0 руб. х 6 чел.; 50000,0 руб. х 2 чел.	социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан	количество выплат (шт.)	1101
2.	1.1.2. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	2500000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское Положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	Расчет произведен по аналогу 2013-2014 учебного года минимальная потребность на 9 мес. (15625 шт. х 160,0 руб.)	дополнительные меры социальной поддержки	количество получателей (чел.)	15625
3.	1.2.1. Предоставление городской персональной пенсии гражданам, имеющим "Удостоверение награжденного персональной пенсией в честь Дня города"	636000,00	Городское Положение от 22.12.2006 N 95-ВГД "О городской персональной пенсии" (ред. от 08.07.2011 N 184-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан и производится по 1000,0 руб. х 53 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	636
4.	1.2.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского"	732000,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 239-ВГД "О Почетном знаке "Герб города Волжского"	выплата предусмотрена по фактической численности граждан и производится по 1000,0 руб. х 61 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	732
5.	1.2.3. Предоставление единовременной ежегодной материальной помощи гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	285000,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 237-ВГД "О звании "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	разовая выплата предусмотрена по фактической численности граждан ко Дню города по 15000,0 руб. х 19 чел.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	19
6.	1.2.4. Предоставление ежемесячного денежного пособия родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время	186000,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, производится по 500,0 руб. х 31 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372
7.	1.2.5. Обеспечение подписки на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания	46236,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 239-ВГД "О почетном знаке "Герб города Волжского"; Городское Положение от 28.12.2011 N 237-ВГД "О звании "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	оплата за газету "Волжская правда" предусмотрена по аналогу 2013 года (100 чел. х 231,18 руб. х 2 полугодия)	дополнительные меры социальной поддержки	количество подписок (шт.)	200
8.	1.2.6. Обеспечение молоком детей первого-второго года жизни, осуществление оплаты за изготовление бланков выдачи молока	5606702,00	Положение от 27.12.2013 N 19-ВГД "О порядке и условиях бесплатного обеспечения детей молоком"	денежные средства предусмотрены из расчета на 1 ребенка по 0,5 л молока в день, стоимостью 1 л молока 2,5% - 40,00 руб. и 42,00 руб. (45060 выдач х 0,5 л = 22530 л, 22530 л х 40 руб. = 901200,00 руб.; 221272 выдачи х 0,5 л = 110636 л, 110636 л х 42 руб. = 4646712,00 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выдач молока (шт.)	266332
				денежные средства предусмотрены из расчета стоимости 1 бланка по 2,3 руб. (1065 детей х 2 шт. х 12 мес. * 25560 бланков; 25560 бланков х 2,3 руб. = 58788,00 руб.)	дополнительные меры социальной поддержки	количество бланков (шт.)	25560
9.	1.3.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	Городское Положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 24.05.2010 N 55-ВГД)	предусмотрено награждение 10 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта по 100000,0 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	10
10.	1.3.2. Осуществление оплаты банковских услуг и почтовых расходов	25707,00		предусмотрены денежные средства в сумме 18000,00 руб. на оплату банковских услуг в размере 1% от общей суммы материальных выплат, подлежащих зачислению на лицевые счета граждан по договору с Волгоградским ОСБ N 8621, г. Волгоград и в сумме 7707,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам по договору с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"
11.	1.3.3. Осуществление оплаты за доставку в морг умерших по заявкам Управления МВД по городу Волжскому	96000,00	Постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 29 июня 2012 г. N 4419 "Об утверждении Положения об организации транспортировки тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому"	денежные средства предусмотрены по анализу заключенного договора и муниципального контракта на 2013 год по 24000,0 руб. на каждый квартал (24000,0 руб. х 4 кварт.)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4
	Итого:	13769345,00