Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)		Экономическое обоснование
	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	47903,8	66570,2
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района	14607,2	26900,0	Муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 14 млн. 607 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 915 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 396 тыс. 800 рублей, услуги связи - 79 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 631 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 185 тыс. рублей, прочие услуги - 159 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 1 млн. 190 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 50 тыс. рублей	Муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 26 млн. 900 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 15 млн. 338 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 4 млн. 631 тыс. 800 рублей, услуги связи - 99 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 994 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 475 тыс. 500 рублей, прочие услуги - 326 тыс. 900 рублей, прочие расходы - 2 млн. 953 тыс. 300 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 80 тыс. 100 рублей
Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства	1600,0	1280,2	Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 600 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 272 тыс. 800 рублей, начисления на оплату труда - 82 тыс. 400 рублей, услуги связи - 16 тыс. рублей, транспортные услуги - 120 тыс. рублей, коммунальные услуги - 6 тыс. 500 рублей, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 797 тыс. 300 рублей, прочие расходы - 250 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. рублей	Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 280 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 458 тыс. 850 рублей, начисления на оплату труда - 134 тыс. 950 рублей, услуги связи - 15 тыс. рублей, коммунальные услуги - 4 тыс. 700 рублей, услуги по содержанию имущества - 5 тыс. рублей, прочие услуги - 428 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 180 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 53 тыс. 200 рублей
Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	933,6	933,6	На проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 400 тыс. рублей, заработная плата с начислениями на оплату труда сотрудника контрольно-организационного отдела администрации района, ответственного за проведение спортивных мероприятий, составляет: фонд оплаты труда (далее - ФОТ): 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль, итого 533 тыс. 609 рублей. Всего 933 тыс. 609 рублей
Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	30763,0	37456,4	Потребность составляет 30 млн. 763 тыс. рублей, в том числе: 2 млн. 869 тыс. 900 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 2 млн. 565 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 19 млн. 761 тыс. 300 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 429 тыс. 200 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 2 млн. 928 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 884 тыс. 400 рублей, услуги связи - 150 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 65 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 193 тыс. 900 рублей; 1 млн. 137 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 901 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 236 тыс. 400 рублей	Потребность составляет 37 млн. 456 тыс. 400 рублей, в том числе: 4 млн. 040 тыс. 400 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 5 млн. 513 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 22 млн. 106 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 587 тыс. 400 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 3 млн. 238 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 977 тыс. 900 рублей, услуги связи - 50 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 84 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости основных средств - 70 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 107 тыс. 500 рублей; 1 млн. 209 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 955 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 253 тыс. 600 рублей
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	33933,0	32111,9
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда	2587,7	0	Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 млн. 930 тыс. рублей, текущий ремонт муниципального жилого фонда - 657 тыс. 700 рублей	Финансирование отсутствует
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	12760,1	13369,7	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 12 млн. 460 тыс. 100 рублей, проведение праздничных мероприятий - 300 тыс. рублей. Итого 12 млн. 760 тыс. 100 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 12 млн. 450 тыс. 100 рублей, проведение праздничных мероприятий - 500 тыс. рублей, мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов - 300 тыс. рублей, иные мероприятия в рамках благоустройства (обслуживание ливневой и дренажной канализации) - 119 тыс. 600 рублей Итого 13 млн. 369 тыс. 700 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	1712,6	3862,6	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 1 млн. 712 тыс. 600 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 3 млн. 862 тыс. 600 рублей
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	0	975,0		МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - 975 тыс. рублей
Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий	16872,6	13904,6	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 16 млн. 872 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 865 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 375 тыс. 200 рублей, услуги связи - 221 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 474 тыс. 200 рублей, услуги по содержанию имущества - 291 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 586 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 4 млн. 814 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 244 тыс. 400 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 13 млн. 904 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 131 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 153 тыс. 800 рублей, услуги связи - 178 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 452 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 473 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 321 тыс. рублей, прочие расходы - 2 млн. 974 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 219 тыс. 900 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	6460,5	6805,1
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района	1250,0	1744,6	На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 250 тыс. рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок)	На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 744 тыс. 600 рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок, обрезка и валка деревьев)
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	4276,9	4276,9	Организацией мероприятия занимается отдел по работе с территориями и ТОС администрации района. Затраты составляют 8 млн. 553 тыс. 848 рублей, в том числе на 2013 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля, на 2014 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля (количество сотрудников в отделе по работе с территориями и ТОС администрации района - 7 человек. ФОТ: 87 тыс. 597 рублей х 37,5 оклада = 3 млн. 284 тыс. 888 рублей. Начисления на оплату труда: 3 млн. 284 тыс. 888 рублей х 30,2% = 992 тыс. 036 рублей. Итого 4 млн. 276 тыс. 924 рубля)
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	533,6	533,6	533 тыс. 609 рублей - ФОТ сотрудника отдела координации структур коммунальной сферы и землепользования администрации района (1 штатная единица ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей. Начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль)
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки	400,0	250,0	150 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, 150 тыс. рублей - заключение договоров по подвозу воды, 100 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке	250 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, опашке территории
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	3537,6	3537,6
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	1303,3	1303,3	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 26 тыс. 694 рубля х 37,5 оклада = 1 млн. 001 тыс. 025 рублей. Начисления на оплату труда: 1 млн. 001 тыс. 025 рублей х 30,2% = 302 тыс. 310 рублей. Итого 1 млн. 303 тыс. 335 рублей)
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	1067,2	1067,2	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 2 чел. х 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 819 тыс. 675 рублей. Начисления на оплату труда: 819 тыс. 675 рублей х 30,2% = 247 тыс. 542 рубля. Итого 1 млн. 067 тыс. 217 рублей)
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	1167,1	1167,1	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: муниципальный служащий - 17 тыс. 187 рублей х 37,5 оклада = 644 тыс. 513 рублей, немуниципальный служащий - 6 тыс. 997 рублей х 36 окладов = 251 тыс. 892 рубля. Начисления на оплату труда: 896 тыс. 405 рублей х 30,2% = 270 тыс. 714 рублей. Итого 1 млн. 167 тыс. 119 рублей)
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	1480,0	1316,6
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград (далее - административная комиссия)	480,0	480,0	Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 312 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда - 94 тыс. 400 рублей, услуги связи - 59 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 3 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. 600 рублей	Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 331 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 100 тыс. 100 рублей, услуги связи - 40 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 2 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 6 тыс. 600 рублей
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (далее - ДНД)	1000,0	836,6	Материально-техническое содержание ДНД - 72 тыс. 700 рублей, оплата дежурства дружинников - 927 тыс. 300 рублей	Материально-техническое содержание ДНД - 2 тыс. рублей, оплата дежурства дружинников - 834 тыс. 600 рублей
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	22103,0	18756,4
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	507,8	507,8	Размещением муниципального заказа занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 401 рубль х 37,5 оклада = 390 тыс. 038 рублей, начисления на оплату труда: 390 тыс. 038 рублей х 30,2% = 117 тыс. 791 рубль. Всего 507 тыс. 829 рублей)
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды (далее - комиссия)	559,3	559,3	Организацией работы комиссии занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 11 тыс. 457 рублей х 37,5 оклада = 429 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда: 429 тыс. 600 рублей х 30,2% = 129 тыс. 739 рублей. Всего 559 тыс. 339 рублей)
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	4880,6	4915,7	Содержание отдела ЗАГС администрации района - 4 млн. 880 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 578 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 100 рублей, начисления на оплату труда - 778 тыс. 700 рублей, услуги связи - 37 тыс. рублей, коммунальные услуги - 291 тыс. 300 рублей, услуги по содержанию имущества - 937 тыс. 800 рублей, прочие работы, услуги - 128 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 40 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 88 тыс. 500 рублей	Содержание отдела ЗАГС администрации района - 4 млн. 915 тыс. 700 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 756 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 832 тыс. 300 рублей, услуги связи - 95 тыс. рублей, коммунальные услуги - 305 тыс. 100 рублей, услуги по содержанию имущества - 510 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 199 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 109 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 107 тыс. рублей
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	533,7	533,6	Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль. Итого 533 тыс. 609 рублей)
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий	15621,6	12240,0	Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 15 млн. 181 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 8 млн. 957 тыс. 500 рублей, прочие выплаты - 900 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 705 тыс. 100 рублей, услуги связи - 434 тыс. рублей, коммунальные услуги - 993 тыс. 900 рублей, услуги по содержанию имущества - 570 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 186 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 47 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 287 тыс. рублей, пособие по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей, проведение мероприятий - 240 тыс. рублей	Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 12 млн. 062 тыс. 100 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 7 млн. 501 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 265 тыс. 600 рублей, услуги связи - 505 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 043 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 228 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 175 тыс. рублей, прочие расходы - 45 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 296 тыс. 500 рублей, проведение мероприятий - 177 тыс. 900 рублей
Итого по Программе	115417,9	129097,8