Раздел 2

Раздел 2. Оценка количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации муниципальных целевых программ, проводится по одному из трех направлений.

Первое направление: Уровень достижения планируемых количественных результатов целевых индикаторов реализации муниципальной целевой программы.

Рассчитывается показатель в баллах по формуле,

, где

ДЦИi - уровень достижения планируемых количественных результатов целевых индикаторов реализации муниципальной целевой программы;

ЦИФi - фактическое значение целевого индикатора;

ЦИПi - плановое значение целевого индикатора.

Оценка определяется по показателям, измеряемым натуральными величинами и формируется в таблице 2.

Таблица 2.

Показатель	Ед. изм.	Формула расчета	20__ год
			индикатор
		ЦИПi (план)
		ЦИФi (факт)
		Уровень достижения ДЦИi, (факт/план)
ИТОГО		Уровень достижения ДЦИi, (факт/план)	n I=1

Второе направление: Уровень соответствия бюджетных затрат по показателям муниципальной целевой программы запланированному уровню затрат.

Рассчитывается показатель в баллах по формуле,

, где

СБЗi - уровень соответствия бюджетных затрат по показателям муниципальной целевой программы запланированному уровню затрат;

БЗФi - фактическое значение бюджетных затрат по показателю;

БЗПi - плановое, прогнозное значение бюджетных затрат по показателю.

Оценка определяется по показателям, измеряемым финансовыми величинами и формируется в таблице 3.

Таблица 3.

Показатель	Ед. изм.	Формула расчета	20__ год
			индикатор
	Тыс. руб.	БЗПi (план)
		БЗФi (факт)
		Уровень соответствия СБЗi, (факт/план)
ИТОГО		Уровень соответствия СБЗi, (факт/план)	n I=1

Третье направление. Эффективность использования бюджетных средств (расход бюджетных средств по показателю муниципальной целевой программы в расчете на единицу прироста целевого индикатора по тому же показателю) рассчитывается по формулам, определяющим разницу между фактическим и плановым значением отдачи бюджетных средств на единицу прироста индикатора показателя.

Плановое значение отдачи бюджетных средств определяется по формуле:

, где

ЭПi - плановое значение отдачи бюджетных средств по показателю;

БРПi - плановый расход бюджетных средств по показателю;

ЦИПi - плановое значение прироста целевого индикатора по показателю.

Оценка планового значения отдачи бюджетных средств по показателю рассчитывается в баллах и формируется в таблице 4.

Таблица 4.

Показатель	Ед. изм.	Формула расчета	20__ год
			индикатор
	Тыс. руб.	БРПi (плановый расход бюджетных средств по показателю)
	Натуральное измерение прироста	ЦИПi (плановое значение прироста целевого индикатора по показателю)
	Тыс. руб./прирост	ЭПi (плановое значение отдачи бюджетных средств = БРПi/ЦИПi)
ИТОГО		Средний уровень достижения ЭПi	n I=1

Фактическое значение отдачи бюджетных средств по показателю определяется по формуле:

, где

ЭФi - фактическое значение отдачи бюджетных средств по показателю;

БРФi - фактический расход бюджетных средств по показателю;

ЦИФi - фактическое значение прироста целевого индикатора по показателю.

Оценка фактического значения целевого индикатора отдачи бюджетных средств по показателю рассчитывается в баллах и формируется в таблице 5.

Таблица 5.

Показатель	Ед. изм.	Формула расчета	20__ год
			индикатор
	Тыс. руб.	БРФi (фактический расход бюджетных средств по показателю)
	Натуральное измерение прироста	ЦИФi (фактическое значение прироста целевого индикатора по показателю)
	Тыс. руб./прирост	ЭФi (плановое значение отдачи бюджетных средств = БРФi/ЦИФi)
ИТОГО		ЭФi (фактическое значение отдачи бюджетных средств по показателю)	n I=1

Фактическое значение показателя ЭФi не должно превышать плановое значение показателя ЭПi.

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной целевой программы определяется по формуле:

, где

Ni - оценка эффективности использования бюджетных средств;

ЭПi - плановое значение отдачи бюджетных средств по показателю;

ЭФi - фактическое значение отдачи бюджетных средств по показателю.

Оценка эффективности бюджетных средств определяется в баллах и формируется в таблице 6.

Таблица 6.

Показатель	Ед. изм.	Формула расчета	20__ год
			индикатор
	Тыс. руб./натуральное значение	ЭПi (плановое значение бюджетных средств на единицу прироста целевого индикатора)
		ЭФi (фактическое значение бюджетных средств на единицу прироста целевого индикатора)
		ЭФi/ЭПi (Факт-План)
ИТОГО		Эффективность использования бюджетных средств по показателям) Ni	n I=1

Коэффициент итоговой оценки количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации муниципальных целевых программ по разделу 2, определяется по формуле:

, где

Р2 - оценка количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации муниципальной целевой программы;

ДЦИi - уровень достижения планируемых количественных результатов целевых индикаторов реализации муниципальной целевой программы;

СБЗi - уровень соответствия бюджетных затрат по показателям муниципальной целевой программы запланированному уровню затрат;

Ni - эффективность использования бюджетных средств муниципальной целевой программы.

Оценка количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации муниципальной целевой программы показателей эффективности рассчитывается в баллах и формируется в таблице 7.

Таблица 7.

Направление	Сумма баллов по каждому направлению оценки индикаторов и показателей	Количество направлений	Оценка количественно измеряемых индикаторов и показателей, характеризующих цели, ожидаемые результаты и эффективность реализации муниципальной целевой программы (итог гр. 2 : итог гр. 3)
1	2	3	4
Первое	ДЦИi	1
Второе	СБЗi	1
Третье	Ni	1
Итого			Результат