Постановление Администрации Волгограда от 6 мая 2013 г. N 872 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах"

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа) (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации Волгограда обеспечить бюджетное финансирование мероприятий по реализации Программы в пределах средств, определенных Программой.

3. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Маслова А.Г.

И.о. главы администрации Волгограда

Н.Н. Чувальский

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах
(утв. постановлением администрации Волгограда от 6 мая 2013 г. N 872)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах

Наименование Программы	- ведомственная целевая программа "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Волгограда	- департамент по образованию администрации Волгограда
Цель Программы	- обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования
Задачи Программы	- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования, создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования, создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей, развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда, сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда
Основные целевые индикаторы Программы	- доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда; доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда, доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях, доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр повышения квалификации" (далее - МОУ ЦПК), в том числе по программам охраны труда, доля неэффективных расходов в сфере общего образования
Основные целевые показатели Программы	- численность детей в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Волгограда среди возрастной группы детей 3-7 лет, рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих программы дошкольного образования, численность детей, обучающихся по программам общего образования, средняя наполняемость классов, численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда, численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда, численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях, численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦПК, в том числе по программам охраны труда, сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального бюджета и областного бюджета в рамках реализации программ и проектов
Сроки реализации Программы	- 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- средства бюджета Волгограда: 2013 год - 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей, 2014 год - 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей, 2015 год - 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей. Средства вышестоящих бюджетов: 2013 год - 2 млрд. 644 млн. 440 тыс. 400 рублей, 2014 год - 2 млрд. 424 млн. 946 тыс. 800 рублей, 2015 год - 2 млрд. 425 млн. 563 тыс. 400 рублей. Общий объем финансирования Программы - 18 млрд. 783 млн. 567 тыс. 500 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- увеличение числа детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, до 35152 человек, увеличение доли детей, получающих дополнительное образование, до 34%, увеличение количества молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, рост профессионализма педагогических работников, повышающих квалификацию, в том числе на семинарах в МОУ ЦПК, количество вновь созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда - 6970 мест, обеспечение обучения 53,1% школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Анализ состояния муниципальной системы образования Волгограда позволяет сформулировать следующие проблемы:

рост потребности населения Волгограда в доступном, качественном дошкольном образовании ограничивается возможностями и ресурсами муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда;

возрастающие требования к качеству дошкольного, общего (начального, основного, среднего (полного) и дополнительного образования и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда вызывают необходимость постоянного улучшения условий предоставления дошкольного образования;

необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

воспитание и образование детей и подростков по программам различных направленностей требуют использования различных современных форм работы в образовательном и воспитательном процессах;

обеспечение качественного дошкольного, общего (начального, основного, среднего (полного) и дополнительного образования посредством постоянного развития педагогических кадров, привлечения молодых педагогических работников, обеспечения социальной поддержки педагогических кадров;

организация сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

Возникновение указанных проблем обусловлено следующими факторами. До 1993 года в Волгограде действовали 333 дошкольных учреждения (из них - 156 муниципальных дошкольных учреждений). Их посещали 39 тыс. детей. В настоящее время на 58,7 тыс. детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) действуют 236 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 ведомственных дошкольных образовательных учреждения и 3 негосударственных дошкольных образовательных учреждения. Их посещают свыше 35 тыс. детей. В 2011-2012 годах нехватка мест в муниципальных дошкольных учреждениях Волгограда частично восполнялась переоборудованием школьных помещений. Продолжается рост числа школьников. Начиная с 2009-2010 учебного года тенденция уменьшения числа учеников общеобразовательных школ сменилась тенденцией их увеличения. Количество обучающихся общеобразовательных школ в 2010-2011 учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом на 1205 человек, или на 1,5%, в 2011-2012 учебном году количество обучающихся общеобразовательных школ увеличилось всего на 162 человека, или на 0,2%. В дальнейшем прогнозируется увеличение количества учеников.

Программа призвана решить задачи, стоящие перед муниципальной системой образования Волгограда, программно-целевым методом.

Учитывая положительные итоги реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2011-2012 годах, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4407 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2011-2012 годах", которая позволила увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, создать условия в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования, дополнительного образования спортивной, патриотической, краеведческой и иной направленности, для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда и увеличения числа обучающихся и воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях, сохранить, улучшить и пополнить кадровый состав педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда и увеличить долю педагогических работников, повышающих квалификацию, совершенствовать управление муниципальной системой образования Волгограда, использование программно-целевого метода в качестве основы управления муниципальной системой образования Волгограда является наиболее предпочтительным для решения указанных проблем и позволяет выделить приоритетные направления и повысить эффективность использования средств, выделенных на развитие муниципальной системы образования Волгограда.

Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в течение 2013-2015 годов реализовать конкретные мероприятия, способствующие повышению качества дошкольного, общего (начального, основного, среднего (полного) и дополнительного образования в Волгограде, сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития образования, произвести структурные изменения, отвечающие запросам населения Волгограда.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевым методом обусловлена:

комплексным характером выявленных проблем;

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий Программы;

требованием выбора основных целевых индикаторов и показателей Программы, позволяющих оценить ход реализации Программы по результатам мониторинга реализации мероприятий Программы.

Выполнение Программы коррелирует с реализацией национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и приоритетного национального проекта "Образование".

Для решения указанных проблем необходимо:

создавать дополнительные места в системе муниципального дошкольного образования Волгограда, совершенствовать условия обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда;

активизировать работу по внедрению программ различных направленностей;

содействовать сохранению, качественному улучшению и пополнению кадрового состава педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

организовать сетевое взаимодействие муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда;

проводить разъяснительную работу по реализации основных направлений развития муниципальной системы образования Волгограда.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования;

создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования;

создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей;

развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательной базы Российской Федерации, нормативных правовых актов Волгоградской области и Волгограда.

3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлен в приложении 1 к Программе.

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов (бюджета Волгоградской области и федерального бюджета) и собственных средств бюджета Волгограда составляет 18 млрд. 783 млн. 567 тыс. 500 рублей, в том числе:

на 2013 год - 2 млрд. 644 млн. 440 тыс. 400 рублей из вышестоящих бюджетов, 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей из собственных средств бюджета Волгограда;

на 2014 год - 2 млрд. 424 млн. 946 тыс. 800 рублей из вышестоящих бюджетов, 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей из собственных средств бюджета Волгограда;

на 2015 год - 2 млрд. 425 млн. 563 тыс. 400 рублей из вышестоящих бюджетов, 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей из собственных средств бюджета Волгограда.

Объем финансирования мероприятий Программы может уточняться при принятии решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда и Закона Волгоградской области о бюджете Волгоградской области и внесении изменений в Закон Волгоградской области о бюджете Волгоградской области на соответствующий финансовый год.

Расчет расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации мероприятий Программы по достижению цели и задач Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Департамент по образованию администрации Волгограда является разработчиком Программы и главным распорядителем бюджетных средств Волгограда, предусмотренных на ее реализацию. Департамент по образованию администрации Волгограда ежегодно вносит предложения по уточнению мероприятий Программы и объемов финансирования.

В рамках реализации Программы:

департамент по образованию администрации Волгограда:

осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, анализ результатов реализации мероприятий Программы,

осуществляет разработку нормативной правовой базы для реализации мероприятий Программы,

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, осуществляет их учет и финансовую отчетность,

осуществляет сбор и анализ данных, представляемых территориальными управлениями департамента по образованию администрации Волгограда, формирование и представление отчетов о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности выполнения Программы в соответствии с требованиями и сроками их представления;

территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда:

обеспечивают целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, осуществляют их учет и финансовую отчетность,

представляют информацию в департамент по образованию администрации Волгограда для формирования отчетов о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности ее выполнения;

муниципальные образовательные учреждения Волгограда обеспечивают целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, при реализации мероприятий Программы.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности ее выполнения представляется департаментом по образованию администрации Волгограда в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы образования на

территории города-героя Волгограда"

в 2013-2015 годах,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам			наименование индикатора/показателя	значение индикатора/показателя
			2013	2014	2015		единица измерения	2012	2013	2014	2015	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования	Итого, в том числе:	18563814,50	6187559,70	6187819,10	6188435,70	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда	%	83	87	88	90	90
	собственные средства бюджета Волгограда	11288616,9	3762872,30	3762872,30	3762872,30	Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	22	32,9	43,5	53,1	53,1
	вышестоящие бюджеты	7275197,60	2424687,40	2424946,80	2425563,40	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	%	20,5	20,5	21	21,5	21,5
Задача 1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования	Итого, в том числе:	6992011,8	2330670,60	2330670,60	2330670,60	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда	%	3,8	3	3	3	3
	собственные средства бюджета Волгограда	6992011,8	2330670,60	2330670,60	2330670,60	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда	%	9	9	9,5	10	10
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда	Итого, в том числе:	6992011,8	2330670,60	2330670,60	2330670,60	Рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих программы дошкольного образования	место	1900	1940	2690	2340	6970
	собственные средства бюджета Волгограда	6992011,8	2330670,60	2330670,60	2330670,60	Численность детей в очереди в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда среди возрастной группы детей 3-7 лет	чел.	12175	10275	8335	5645	5645
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования	Итого, в том числе:	10261346,30	3566572,30	3347078,70	3347695,30	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда	%	29,5	29,5	30	31	31
	собственные средства бюджета Волгограда	2767895,70	922631,90	922631,90	922631,90
	вышестоящие бюджеты	7493450,60	2643940,40	2424446,80	2425063,40	Средняя наполняемость классов	чел.	24,3	24,4	24,5	24,6	24,6
Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда	Итого, в том числе:	10261346,30	3566572,30	3347078,70	3347695,30	Численность детей, обучающихся по программам общего образования	чел.	83655	83700	83800	83900	83900
	собственные средства бюджета Волгограда	2767895,70	922631,90	922631,90	922631,90
	вышестоящие бюджеты	7493450,60	2643940,40	2424446,80	2425063,40
Задача 3. Создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей	Итого, в том числе:	798201,30	266067,10	266067,10	266067,10	Доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей	%	40,60	36,31	32,95	32,95	34
	собственные средства бюджета Волгограда	798201,30	266067,10	266067,10	266067,10
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда	%	22	22	22,5	23	23
Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда	Итого, в том числе:	798201,30	266067,10	266067,10	266067,10	Численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда	чел.	33657	30379	27563	27563	85505
	собственные средства бюджета Волгограда	798201,30	266067,10	266067,10	266067,10
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	18000,00	6000,00	6000,00	6000,00	Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства	%	11	12	13	14	39
	собственные средства бюджета Волгограда	18000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	18000,00	6000,00	6000,00	6000,00	Численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда	чел.	120	120	120	120	360
	собственные средства бюджета Волгограда	18000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Задача 5. Создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00	Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях	%	14,9	15,54	15,78	16,02	16,02
	собственные средства бюджета Волгограда	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00
Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий	Итого, в том числе:	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00	Численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях	чел.	12620	13000	13200	13400	39600
	собственные средства бюджета Волгограда	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00
Задача 6. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	96734,70	32244,90	32244,90	32244,90	Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр повышения квалификации" (далее - МОУ ЦПК), в том числе по программам охраны труда	%	21,1	22,4	24,6	27,6	27,6
	собственные средства бюджета Волгограда	96734,70	32244,90	32244,90	32244,90
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	96734,70	32244,90	32244,90	32244,90	Численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦПК, в том числе по программам охраны труда	чел.	2450	2600	2850	3200	3200
	собственные средства бюджета Волгограда	96734,70	32244,90	32244,90	32244,90
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 7. Совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда	Итого, в том числе:	613373,40	204457,80	204457,80	204457,80	Доля неэффективных расходов в сфере общего образования	%	72,0	61,0	60,0	59,0	59,0
	собственные средства бюджета Волгограда	611873,40	203957,80	203957,80	203957,80
	вышестоящие бюджеты	1500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда	Итого, в том числе:	613373,40	204457,80	204457,80	204457,80	Сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального бюджета и бюджета Волгоградской области в рамках реализации программ и проектов	тыс. руб.	263050,6	264000,0	265000,0	266000,0	795000,0
	собственные средства бюджета Волгограда	611873,40	203957,80	203957,80	203957,80
	вышестоящие бюджеты	1500,0	500,0	500,0	500,0
Итого по Программе	Итого, в том числе:	18783567,50	6407312,70	6187819,10	6188435,70
	собственные средства бюджета Волгограда	11288616,90	3762872,30	3762872,30	3762872,30
	вышестоящие бюджеты	7494950,60	2644440,40	2424946,80	2425563,40

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы образования на

территории города-героя Волгограда"

в 2013-2015 годах,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат на 2013 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2014 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2015 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. Всего затрат - 6 млрд. 992 млн. 011 тыс. 800 рублей. 2013 год - 2 млрд. 330 млн. 670 тыс. 600 рублей, 2014 год - 2 млрд. 330 млн. 670 тыс. 600 рублей, 2015 год - 2 млрд. 330 млн. 670 тыс. 600 рублей	Обеспечение деятельности 236 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 119 млн. 195 тыс. 900 рублей; субсидия на иные цели - 211 млн. 474 тыс. 700 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности 236 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 125 млн. 583 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 205 млн. 086 тыс. 800 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности 236 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 125 млн. 583 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 205 млн. 086 тыс. 800 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
2.	Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. Всего затрат - 10 млрд. 261 млн. 346 тыс. 300 рублей. 2013 год - 3 млрд. 566 млн. 572 тыс. 300 рублей, 2014 год - 3 млрд. 347 млн. 078 тыс. 700 рублей, 2015 год - 3 млрд. 347 млн. 695 тыс. 300 рублей	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 119 млн. 196 тыс. 900 рублей, субсидия на иные цели - 414 млн. 570 тыс. 800 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 32 млн. 804 тыс. 600 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении Системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ"	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 126 млн. 702 тыс. 200 рублей, субсидия на иные цели - 187 млн. 571 тыс. 900 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 32 млн. 804 тыс. 600 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении Системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ"	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 127 млн. 318 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 187 млн. 571 тыс. 900 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 32 млн. 804 тыс. 600 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении Системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области", Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ"
3.	Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда. Всего затрат - 798 млн. 201 тыс. 300 рублей. 2013 год - 266 млн. 067 тыс. 100 рублей, 2014 год - 266 млн. 067 тыс. 100 рублей, 2015 год - 266 млн. 067 тыс. 100 рублей	Обеспечение деятельности 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 246 млн. 616 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 15 млн. 061 тыс. 600 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 3 млн. 908 тыс. 700 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 415 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 247 млн. 449 тыс. 500 рублей, субсидия на иные цели - 14 млн. 228 тыс. 900 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 056 тыс. 500 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 415 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 247 млн. 449 тыс. 500 рублей, субсидия на иные цели - 14 млн. 228 тыс. 900 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 056 тыс. 500 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 415 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
4.	Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 18 млн. рублей. 2013 год - 6 млн. рублей, 2014 год - 6 млн. рублей, 2015 год - 6 млн. рублей	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая на общую сумму 6 млн. рублей)	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая на общую сумму 6 млн. рублей)	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая на общую сумму 6 млн. рублей)	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
5.	Мероприятие 5.1. Обеспечение условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 3 млн. 900 тыс. рублей. 2013 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2014 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2015 год - 1 млн. 300 тыс. рублей	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
6.	Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 96 млн. 734 тыс. 700 рублей. 2013 год - 32 млн. 244 тыс. 900 рублей, 2014 год - 32 млн. 244 тыс. 900 рублей, 2015 год - 32 млн. 244 тыс. 900 рублей	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 28 млн. 840 тыс. 900 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 974 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 430 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 28 млн. 840 тыс. 900 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 974 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 430 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 28 млн. 840 тыс. 900 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 974 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 430 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства", решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
7.	Мероприятие 7.1. Обеспечение эффективного управления развитием муниципальной системы образования в Волгограде. Всего затрат - 613 млн. 373 тыс. 400 рублей. 2013 год - 204 млн. 457 тыс. 800 рублей, 2014 год - 204 млн. 457 тыс. 800 рублей, 2015 год - 204 млн. 457 тыс. 800 рублей	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 179 млн. 558 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 22 млн. 443 тыс. 400 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2 млн. 456 тыс. 400 рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1632 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волгограда, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда - 179 млн. 558 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 22 млн. 443 тыс. 400 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2 млн. 456 тыс. 400 рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1632 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волгограда, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 179 млн. 558 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 22 млн. 443 тыс. 400 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2 млн. 456 тыс. 400 рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1632 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волгограда, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений Волгограда", решение Волгоградской городской Думы от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Расчет расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.