Приложение. Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015 годы"

Приложение

к постановлению администрации

Новоаннинского муниципального района

от 22 марта 2013 г. N 22-а

Муниципальная ведомственная целевая программа
"Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015 годы"

Паспорт
муниципальной ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Муниципальное казенное учреждение "Образование" Новоаннинского муниципального района Волгоградской области (далее МКУ "Образование")
Наименование программы	"Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015 годы" (далее именуется - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
Основные разработчики	МКУ "Образование"
Муниципальные исполнители	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новоаннинская детско-юношеская спортивная школа (далее именуется МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ)
Цели программы	Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе.
Задачи программы	- создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ; - повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ; - развитие материально-технической базы МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ; - вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом, поддержка одаренных спортсменов.
Целевые показатели и индикаторы	1. Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ к 2015 году - до 20,85%. 2. Доля тренеров - преподавателей, прошедших повышение квалификации за последние пять лет - 100%. 3. Доля тренеров - преподавателей, имеющих 1 и высшую категорию - 25%. 3. Доля средств направленных на оснащение учебно-тренировочного процесса современной материально-технической базой, приобретение спортивного инвентаря и оборудования - до 15%. 4. Количество спортивно-массовых мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений к 2015 году - до 30. 5. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях к 2015 году - до 12%. 6. Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ, имеющих спортивные разряды к 2015 году: - массовые разряды - до 25%; - 1 спортивный разряд и кандидат в мастера спорта - до 2,0%. 7. Доля победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований к 2015 году - до 15%.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия программы направлены на повышение качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Этапы и сроки реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Источник финансирования Программы: средства бюджета Новоаннинского муниципального района 27029,2 тыс. руб. В том числе: 2013 год 8618,2 тыс. рублей, 2014 год 9125,0 тыс. рублей, 2015 год 9286,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Выполнение мероприятий Программы будет способствовать организации предоставления доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе.
Система организации контроля исполнения программы	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется ГРБС МКУ "Образование", путем контроля за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы. Муниципальный исполнитель Программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет информацию о ходе выполнения Программы по установленной форме в отдел экономики администрации Новоаннинского муниципального района.

1. Характеристика проблемы.

Настоящая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Новоаннинской детско-юношеской спортивной школы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы" разработана, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Новоаннинского муниципального района:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 N 3266-1 "Об образовании";

5) Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 11 января 2006 г. N 7;

6) Уставом Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, и ее развитие является неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества.

Особое место в системе физического воспитания подрастающего поколения отводится спортивной школе, как одного из факторов развития способностей и интересов личностного, социального, профессионального самоопределения личности. Именно в детско-юношеской спортивной школе должна быть поставлена на должный уровень работа по вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, организации свободного времени детей и подростков средствами физической культуры и спорта.

В МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ по состоянию на 01 августа 2012 г. обучалось 736 человек, это 20,74 процентов от общей численности детей и подростков школьного возраста в районе. Воспитанники занимаются по 5 видам спорта: дзюдо, акробатика, футбол, волейбол, бокс.

Сравнительный анализ количества занимающихся различными видами спорта (август 2012 года)

волейбол		футбол		дзюдо		акробатика		бокс
количество	%	количество	%	количество	%	количество	%	количество	%
249	33,8	234	31,6	43	5,8	155	21,1	55	7,5

За 2012 год в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ подготовлено: спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера спорта - 10 человек, массовых разрядов - 178 человек. В 2012 году общая численность спортсменов, принявших участие в областных, региональных турнирах и первенствах составила - 312 человек, что составляет 42,4 процентов от общего числа всех воспитанников.

Победители, призеры областных и региональных соревнований

Годы	Количество
2011	32
2012	38

МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ ежегодно, в рамках проведения районной Спартакиады обучающихся средних общеобразовательных учреждений, организует и проводит спортивно-массовые мероприятия с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений района по волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, "Президентским состязаниям", "Шиповке юных". Проводятся также зональные областные соревнования и первенства по футболу, волейболу, баскетболу, дзюдо, боксу, акробатике.

Несмотря на положительные результаты деятельности МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ существует ряд проблем, которые характеризуются:

- недостаточным уровнем образовательных услуг: отсутствием программ дополнительного образования детей нового поколения, направленных на применение инновационных технологий в достижении результата;

- недостаточно высоким процентом детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом;

- недостаточной укомплектованностью материально-технической базы учебно-тренировочного процесса;

- недостаток учебно-тренировочной базы, так как арендуемые помещения создают дополнительные трудности в решении поставленных задач.

Без реализации мер по развитию дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе предполагается:

- низкая вовлеченность детей и подростков в физическую активность, что приведет к росту негативных социальных явлений среди детей и подростков, росту правонарушений среди несовершеннолетних;

- ухудшение материально-технической базы спортивной школы, ее несоответствие современным требованиям к организации образовательного процесса.

Перечисленные проблемы и факторы, сдерживающие развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе на текущем этапе, требуют решения. Данная Программа направлена на повышение доступности и качества услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, совершенствование их социально-адаптирующих функций: популяризацию здорового образа жизни, привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, модернизацию материально-технической базы, закрепление тренерско-преподавательских кадров.

2. Цели и задачи Программы

Цель программы:

- Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:

- создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ;

- повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ;

- развитие материально-технической базы МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ;

- вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия спортом и поддержка одаренных спортсменов.

3. Этапы и сроки реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими Федеральными законами, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Новоаннинского муниципального района.

Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках ежегодно утверждаемого бюджета. Для выполнения полномочий МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ необходимо организационное, материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ, для выполнения ими должностных обязанностей.

5. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности выполнения Программы.

Применение программно-целевого подхода является наиболее действенным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов, направленных на повышение эффективности деятельности МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ.

Наименование мероприятий	Наименование индикатора/показателя	Ед. изм.	Значение индикатора/показателя в динамике
			2013	2014	2015	в результате
1	2	3	4	5	6	7
Задача. Создание условий для оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию детям физкультурно-спортивной направленности в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ.
Сохранение контингента занимающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ	Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ	%	20,74	20,80	20,85	20,85
Задача. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации тренерско-преподавательского состава	Доля тренеров - преподавателей имеющих первую и высшую квалификационную категорию	%	15,0	20,0	25,0	25,0
	Доля тренеров - преподавателей, прошедших курсовую подготовку за последние 5 лет	%	100	100	100	100
Задача. Развитие материально-технической базы МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ.
Оснащение учебно-тренировочного процесса современной материально-технической базой, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.	Доля средств, направленных на оснащение учебно-тренировочного процесса современной материально-технической базой, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.	%	5	10	15	15
Задача. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия физкультурой и спортом.
Организация и проведение районных соревнований, в рамках проведения районной Спартакиады	Количество спортивно-массовых мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района	шт.	20	25	30	30
Участие обучающихся в муниципальных, региональных, российских соревнованиях.	Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях	%	10	11	12	12
Обеспечение подготовки спортивного резерва в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ	Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ, имеющих спортивные разряды:
	- массовые разряды;	%	15	20	25	25
	- 1 спортивный разряд и кандидат в мастера спорта	%	1,5	1,8	2,0	2,0
	Доля победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований	%	10	12	15	15

6. Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в ресурсах определяется необходимыми затратами на осуществление МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ своих полномочий.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета и составляют 26859,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 8548,0 тыс. рублей,

2014 год - 9125,0 тыс. рублей,

2015 год - 9186,0 тыс. рублей.

Объем финансирования (тыс. рублей) - 26859,0 тыс. руб.
Распорядители бюджетных средств	в том числе по годам
	2013	2014	2015
ГРБС МКУ "Образование" Новоаннинского муниципального района Волгоградской области	8618,2	9125,0	9286,0
В том числе ПБС МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ Новоаннинского муниципального района	8618,2	9125,0	9286,0

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и в течение периода действия программы при необходимости проводится уточнение плана мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования и корректировка объемов финансирования мероприятия.

7. Система управления и контроля за реализацией Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется ГРБС МКУ "Образование" Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, путем контроля за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Муниципальным исполнителем Программы является МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ.

В его обязанности входит:

координация деятельности по реализации мероприятий программы;

рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования.

МБОУ ДОД Новоаннинская ДЮСШ несет ответственность за своевременную и полную реализацию Программных мероприятий.

Муниципальный исполнитель Программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, доводит информацию о ходе выполнения Программы по установленной форме в отдел экономики администрации Новоаннинского муниципального района.

8. Эффективность Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

, где:

- уровень выполнения Программы, в процентах;

- количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

- максимальное количество баллов

При выполнении показателя программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Программы

N п/п	Наименование индикатора Программы	Баллы, присвоенные при выполнении (не выполнении) индикатора программы
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в МБОУ ДОД Новоаннинской ДЮСШ.	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
2.	Индикатор 2. Доля тренеров - преподавателей имеющих первую и высшую квалификационную категорию	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
3	Индикатор 3. Доля тренеров - преподавателей прошедших курсовую подготовку за последние 5 лет	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
4	Индикатор 4. Доля средств, направленных на оснащение учебно-тренировочного процесса современной материально-технической базой, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
5	Индикатор 5. Количество спортивно-массовых мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
6	Индикатор 6. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
7	Индикатор 7. Доля спортсменов, имеющих спортивные массовые разряды	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
8	Индикатор 8. Доля спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд и кандидат в мастера спорта	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
9.	Индикатор 9. Доля победителей и призеров, областных и всероссийских соревнований	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
	Максимальное количество баллов при выполнении индикаторов (количество индикаторов)	9 баллов	9 баллов	9 баллов
	Планируемая эффективность расходования бюджетных средств	100%	100%	100%

9. Описание социальных, экономических и экологических последствий, общая оценка вклада, рисков реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать организации предоставления доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в Новоаннинском муниципальном районе.

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться в развитии организационных и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным направлениям муниципальной политики.

Оценка рисков Программы: Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски: высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Управляющий делами администрации Новоаннинского муниципального района

С.Н. Мищенко