Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям
	2013 год	2014 год
1	2	3	4
Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района Волгограда (далее - район) посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений	113976,6	136952,5
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	56401,5	78386,3
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	23519,6	38445,1	2013 год: содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 23 млн. 519 тыс. 600 рублей. Заработная плата - 11 млн. 845 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 582 тыс. 100 рублей, услуги связи - 91 тыс. 100 рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 623 тыс. 800 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 362 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 177 тыс. рублей, прочие расходы - 4 млн. 194 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей, мероприятия культуры - 638 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 400 рублей. 2014 год: содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 37 млн. 950 тыс. 100 рублей. Заработная плата - 21 млн. 326 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 6 млн. 440 тыс. 300 рублей, услуги связи - 75 тыс. рублей, транспортные услуги - 12 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 355 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 278 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 141 тыс. 600 рублей, прочие расходы - 6 млн. 950 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей, мероприятия культуры - 366 тыс. 500 рублей, изготовление проектно-сметной документации для ремонта здания муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда" - 495 тыс. рублей
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	838,6	1125,6	2013 год: 378 тыс. рублей - проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 353 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника администрации района, курирующего данные вопросы (одна штатная единица), 106 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда. 2014 год: 665 тыс. рублей - проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 353 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника администрации района, курирующего данные вопросы (одна штатная единица), 106 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	32043,3	38815,6	2013 год: 3 млн. 500 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 2 млн. 385 тыс. рублей - оплата труда приемного родителя, 21 млн. 034 тыс. 500 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 3 млн. 986 тыс. 200 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 9 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 1 млн. 137 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тракторозаводском районе Волгограда - 3 человека (заработная плата, начисления, услуги связи). 2014 год: 4 млн. 922 тыс. 900 рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 4 млн. 048 тыс. 700 рублей - оплата труда приемного родителя, 24 млн. 505 тыс. 800 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 4 млн. 128 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 9 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 1 млн. 209 тыс. 600 рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тракторозаводском районе Волгограда - 3 человека (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.)
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	27770,7	30961,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	2620,6	182,1	2013 год: 1 млн. 820 тыс. 600 рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", 800 тыс. рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации района. 2014 год: 182 тыс. 100 рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда"
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	6020,8	8189,1	2013 год: заключение договоров на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", муниципальных контрактов на текущее содержание объектов озеленения общего пользования (32 объекта) на сумму 6 млн. 020 тыс. 800 рублей. 2014 год: заключение договоров на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", муниципальных контрактов на текущее содержание объектов озеленения общего пользования на сумму 8 млн. 189 тыс. 100 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	3122,2	9827,8	2013 год: 1 млн. 422 тыс. рублей - ликвидация свалок (стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 435 рублей 44 копейки), 300 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды, 400 тыс. рублей - уборка случайного мусора и мелких свалок на территории частного сектора, 400 тыс. рублей - вывоз травы и веток с территории частного сектора, 200 тыс. рублей - изготовление бункеров для вывоза крупногабаритных отходов, 280 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 520 тыс. рублей - ремонт и содержание контейнерных площадок. 2014 год: 2 млн. 058 тыс. 200 рублей - ликвидация несанкционированных свалок (стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 456 рублей 41 копейка), 1 млн. 200 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды, 1 млн. 113 тыс. рублей - праздничное оформление района, 1 млн. 500 тыс. рублей - отлов безнадзорных животных, 200 тыс. рублей - текущее содержание лестниц, 33 тыс. рублей - техническое содержание видеокамер для наблюдения за местами несанкционированных свалок, 1 млн. рублей - уборка случайного мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории частного сектора, 200 тыс. рублей - текущее содержание и ремонт малых архитектурных форм на территории частного сектора, 200 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 623 тыс. 600 рублей - строительство и содержание малых архитектурных форм, 400 тыс. рублей - установка ограждений по ул. им. Дзержинского, 1 млн. 200 тыс. рублей - ремонт лестниц, 100 тыс. рублей - мероприятия по сносу незаконно установленных объектов нестационарной торговой сети
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	16007,1	12762,0	2013 год: заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 9 млн. 082 тыс. 017 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 742 тыс. 769 рублей, услуги связи - 200 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 430 тыс. 918 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 392 тыс. 335 рублей, прочие работы, услуги - 546 тыс. 246 рублей, выплаты по исполнительным листам - 165 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 689 тыс. 130 рублей, налог на имущество - 650 тыс. рублей, транспортные расходы - 105 тыс. рублей, прочие выплаты - 3 тыс. рублей. 2014 год: заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 7 млн. 910 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 389 тыс. рублей, услуги связи - 163 тыс. 600 рублей, транспортные услуги - 37 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 675 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 192 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 401 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 592 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 399 тыс. 700 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) района и благоустройство сектора индивидуальной жилой застройки	4759,2	4649,2
Мероприятие 3.1. Организация органов ТОС района на территории сектора индивидуальной жилой застройки	-	-
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС района	2932,3	2932,3	2 млн. 252 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (5 штатных единиц), 680 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	1576,9	1576,9	2013 год: 1 млн. 211 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), 365 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда. 2014 год: 1 млн. 211 тыс. 100 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), 365 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки	250	140	2013 год: 250 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке. 2014 год: 90 тыс. рублей - заключение договоров по подвозу воды, 50 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	2849,1	2849,1
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	507,8	507,8	390 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующего вопросы защиты прав потребителей (1 штатная единица), 117 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	1347,0	1347,0	1 млн. 034 тыс. 500 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 312 тыс. 500 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	994,3	994,3	763 тыс. 700 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 230 тыс. 600 рублей - начисления на оплату труда
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	1480,0	1480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Тракторозаводского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	480,0	480,0	2013 год: 330 тыс. 800 рублей - заработная плата одного сотрудника, 103 тыс. 800 рублей - начисления на оплату труда, 20 тыс. рублей - почтовые расходы, 25 тыс. 400 рублей - увеличение стоимости материальных запасов. 2014 год: 358 тыс. 400 рублей - заработная плата одного сотрудника, 108 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда, 13 тыс. 400 рублей - почтовые расходы
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин	1000,0	1000,0	73 тыс. 500 рублей - материально-техническое содержание, 920 тыс. 500 рублей - оплата дежурств, 6 тыс. рублей - оплата услуг связи
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	20716,1	18626,9
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	376,8	376,8	289 тыс. 400 рублей - фонд оплаты труда одного сотрудника, занимающегося вопросами муниципального заказа, 87 тыс. 400 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Тракторозаводского района Волгограда	1035,1	1035,1	795 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников финансово-экономического отдела (2 штатные единицы), 240 тыс. 100 рублей - начисления на оплату труда
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	4101,6	4930,5	2013 год: фонд оплаты труда - 2 млн. 677 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 808 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 343 тыс. 200 рублей, услуги связи - 62 тыс. 200 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 92 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 68 тыс. 300 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 49 тыс. 100 рублей. 2014 год: фонд оплаты труда - 2 млн. 912 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 879 тыс. 500 рублей, коммунальные услуги - 373 тыс. рублей, услуги связи - 62 тыс. 200 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 503 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 5 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости основных средств - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 44 тыс. 500 рублей
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	15202,6	12284,5	2013 год: 15 млн. 002 тыс. 600 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий (15,5 человек), из них: заработная плата и начисления на оплату труда - 12 млн. 898 тыс. 900 рублей, услуги связи - 381 тыс. 500 рублей, коммунальные услуги - 657 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 300 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 605 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 76 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 83 тыс. рублей), 200 тыс. рублей - социальная помощь населению. 2014 год: 12 млн. 031 тыс. 900 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий (15,5 человек), из них: заработная плата и начисления на оплату труда - 9 млн. 974 тыс. 200 рублей, услуги связи - 376 тыс. рублей, коммунальные услуги - 774 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 159 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 597 тыс. рублей, прочие расходы - 71 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 80 тыс. рублей, прочие выплаты - 200 рублей), 200 тыс. рублей - социальная помощь населению, 52 тыс. 600 рублей - охрана территориальной избирательной комиссии
Итого	113976,6	136952,5