Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 16.07.2014 N 4881

Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи: - формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства; - обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан; - содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Социальная поддержка малоимущих граждан и социально незащищенных граждан, в т.ч. материальные выплаты и натуральная социальная помощь. Ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим городские звания "Почетный гражданин города Волжского" и "Персональный пенсионер", почетный знак "Герб города Волжского". Муниципальные социальные гранты. Обеспечение молоком детей первого-второго года жизни.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 г.
Источники и объемы финансирования	Бюджетом городского округа - город Волжский Волгоградской области на финансирование Программы предусмотрено 13769345,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Организация реализации Программы возлагается на отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации. Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Ожидаемые конечные результаты	- улучшение материального и социального положения малоимущих граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области; - обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан; - обеспечение молоком детей первого-второго года жизни; - обеспечение поддержки некоммерческих организаций в их социально значимой для городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельности.

1. Оценка исходной ситуации

Стратегией социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов определена ориентация социальной политики города на организацию работы, направленной на социальную поддержку граждан городского округа - город Волжский, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Волгоградской области, в городском округе - город Волжский Волгоградской области более 13 лет реализуются мероприятия комплексной программы социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Одно из наиболее эффективных и значимых направлений работы в сфере социальной поддержки малоимущих граждан является оказание материальной и социальной помощи социально незащищенной категории граждан городского округа, а также тем, кто попал в экстремальную ситуацию и нуждается в поддержке.

На 1 января 2013 года в городском округе - город Волжский проживало 327,4 тыс. человек, из них пенсионеры более 90,0 тыс. человек, инвалиды - 17,04 тыс. человек (в т.ч. 691 человек детей-инвалидов). Повышение цен на промышленные и продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост инфляции влияет на то, что при сохранении существующих размеров пенсионного обеспечения, заработной платы и иных доходов определенная категория граждан не может обеспечить себе достойное существование, так как их доходы находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий предлагаемой ведомственной целевой программы выражается в комплексном решении проблем по улучшению социального положения граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения - семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит комплексно решать проблемы малоимущих граждан: улучшить их социальное положение, повысить жизненный уровень, а также поможет снизить социальную напряженность в городском округе - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Для достижения цели Программы в сфере социальной политики городского округа - город Волжский Волгоградской области необходимо решение следующих задач:

- формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства;

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;

- содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задачи	Индикатор достижения	Единицы измерения	2014
1. Цель: Социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства	1. Охват социальной поддержкой малоимущих и социально незащищенных граждан от общего количества обратившихся малоимущих и социально незащищенных граждан	%	100
1.2. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан	1. Охват дополнительными мерами социальной поддержки граждан, имеющих городские награды и звания, проживающих в городском округе - город Волжский Волгоградской области, от количества награжденных	%	100
1.4. Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области	1. Доля конкурсантов, получивших социальный грант, от количества участвующих конкурсантов	%	100

4. Управление Программой

Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области является исполнителем и обеспечивает выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несет ответственность за своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы изложен в приложении N 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем ассигнований из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на реализацию Программы утверждается в составе бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2014 год (приложение N 2).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год, позволит:

- улучшить материальное и социальное положение малоимущих граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- обеспечить дополнительными мерами социальной поддержки отдельные категории граждан;

- обеспечить молоком детей первого-второго года жизни;

- обеспечить поддержку некоммерческих организаций городского округа в их социально значимой для городского округа - город Волжский Волгоградской области деятельности.

Заместитель главы администрации

Е.Г. Логойдо

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Комплексная программа социальной
защиты населения городского округа -
город Волжский Волгоградской
области" на 2014 год

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия
	2014 г.	наименование показателя	единица измерения	2014 г.
1	2	3	4	5
1. Цель: Социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача - формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
1.1.1. Оказание адресной материальной помощи	2655700,00	количество выплат	шт.	1101
1.1.2. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	2500000,00	количество получателей	чел.	15625
1.2. Задача - обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
1.2.1. Предоставление городской персональной пенсии гражданам, имеющим "Удостоверение награжденного персональной пенсией в честь Дня города"	636000,00	количество выплат	шт.	636
1.2.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского"	732000,00	количество выплат	шт.	732
1.2.3. Предоставление единовременной ежегодной материальной помощи гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	285000,00	количество выплат	шт.	19
1.2.4. Предоставление ежемесячного денежного пособия родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время	186000,00	количество выплат	шт.	372
1.2.5. Обеспечение подписки на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания	46236,00	количество подписок	шт.	200
1.2.6. Обеспечение молоком детей первого-второго года жизни, осуществление оплаты за изготовление бланков выдачи молока, всего	5606702,00	количество выдач молока	шт.	266332
		количество бланков	шт.	25560
1.3. Задача - содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.3.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	количество выплат	шт.	10
1.3.2. Осуществление оплаты банковских услуг и почтовых расходов	25707,00
1.3.4. Осуществление оплаты за доставку в морг умерших по заявкам Управления МВД по городу Волжскому	96000,00	количество выплат	шт.	4
Итого по программе	13769345,00

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Комплексная программа социальной
защиты населения городского округа -
город Волжский Волгоградской
области" на 2014 год

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	1.1.1. Оказание адресной материальной помощи	2655700,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 114-ВГД "Об оказании единовременной материальной помощи" (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД). Городское Положение от 27.06.2007 N 183-ВГД "О материальной поддержке одаренных детей городского округа - город Волжский Волгоградской области" (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД)	выплата предусмотрена по 1000,0 руб. х 192 чел.; 1500,0 руб. х 200 чел.; 2000,0 руб. х 500 чел.; 3000,0 руб. х 150 чел.; 5000,0 руб. х 20 чел.; 10000,0 руб. х 20 чел.; 13700,0 руб. х 1 чел.; 15000,0 руб. х 10 чел.; 25000,0 руб. х 6 чел.; 50000,0 руб. х 2 чел.	социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных граждан	количество выплат (шт.)	1101
2.	1.1.2. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	2500000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское Положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	Расчет произведен по аналогу 2013-2014 учебного года минимальная потребность на 9 мес. (15625 шт. х 160,0 руб.)	дополнительные меры социальной поддержки	количество получателей (чел.)	15625
3.	1.2.1. Предоставление городской персональной пенсии гражданам, имеющим "Удостоверение награжденного персональной пенсией в честь Дня города"	636000,00	Городское Положение от 22.12.2006 N 95-ВГД "О городской персональной пенсии" (ред. от 08.07.2011 N 184-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан и производится по 1000,0 руб. х 53 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	636
4.	1.2.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского"	732000,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 239-ВГД "О Почетном знаке "Герб города Волжского"	выплата предусмотрена по фактической численности граждан и производится по 1000,0 руб. х 61 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	732
5.	1.2.3. Предоставление единовременной ежегодной материальной помощи гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	285000,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 237-ВГД "О звании "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	разовая выплата предусмотрена по фактической численности граждан ко Дню города по 15000,0 руб. х 19 чел.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	19
6.	1.2.4. Предоставление ежемесячного денежного пособия родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время	186000,00	Городское Положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, производится по 500,0 руб. х 31 чел. х 12 мес.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372
7.	1.2.5. Обеспечение подписки на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания	46236,00	Городское Положение от 28.12.2011 N 239-ВГД "О почетном знаке "Герб города Волжского"; Городское Положение от 28.12.2011 N 237-ВГД "О звании "Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области"	оплата за газету "Волжская правда" предусмотрена по аналогу 2013 года (100 чел. х 231,18 руб. х 2 полугодия)	дополнительные меры социальной поддержки	количество подписок (шт.)	200
8.	1.2.6. Обеспечение молоком детей первого-второго года жизни, осуществление оплаты за изготовление бланков выдачи молока	5606702,00	Положение от 27.12.2013 N 19-ВГД "О порядке и условиях бесплатного обеспечения детей молоком"	денежные средства предусмотрены из расчета на 1 ребенка по 0,5 л молока в день, стоимостью 1 л молока 2,5% - 40,00 руб. и 42,00 руб. (45060 выдач х 0,5 л = 22530 л, 22530 л х 40 руб. = 901200,00 руб.; 221272 выдачи х 0,5 л = 110636 л, 110636 л х 42 руб. = 4646712,00 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выдач молока (шт.)	266332
				денежные средства предусмотрены из расчета стоимости 1 бланка по 2,3 руб. (1065 детей х 2 шт. х 12 мес. * 25560 бланков; 25560 бланков х 2,3 руб. = 58788,00 руб.)	дополнительные меры социальной поддержки	количество бланков (шт.)	25560
9.	1.3.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1000000,00	Городское Положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 24.05.2010 N 55-ВГД)	предусмотрено награждение 10 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта по 100000,0 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	10
10.	1.3.2. Осуществление оплаты банковских услуг и почтовых расходов	25707,00		предусмотрены денежные средства в сумме 18000,00 руб. на оплату банковских услуг в размере 1% от общей суммы материальных выплат, подлежащих зачислению на лицевые счета граждан по договору с Волгоградским ОСБ N 8621, г. Волгоград и в сумме 7707,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам по договору с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"
11.	1.3.3. Осуществление оплаты за доставку в морг умерших по заявкам Управления МВД по городу Волжскому	96000,00	Постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 29 июня 2012 г. N 4419 "Об утверждении Положения об организации транспортировки тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому"	денежные средства предусмотрены по анализу заключенного договора и муниципального контракта на 2013 год по 24000,0 руб. на каждый квартал (24000,0 руб. х 4 кварт.)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4
	Итого:	13769345,00