Приложение

Приложение

к постановлению Правительства

Волгоградской области

от 04 сентября 2014 г. N 506-п

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры"

Перечень
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 10/строка 11)	249	254	253	252	250	271
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 14/строка 13)	60,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3 = строка 17)	-	369,6	861,9	1534,6	2315,9	2771,3
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	-	321,6	749,9	1335,1	2014,8	2411,0
5.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 17 х 100%)	-	14,5	13,7	28,3	26,5	49,6
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7 + строка 8 + строка 9), из них:	-	53,7	117,9	433,9	612,9	1374,2
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	-	1,9	4,8	5,2	5,6	6,1
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	49,8	63,1	78,7	107,3	578,1
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	2,0	50,0	350,0	500,0	790,0
	Справочно:
10.	Число получателей услуг, человек	2576064	2568700	2557800	2546000	2533200	2519600
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	10334,0	10120,0	10120,0	10120,0	10120,0	9301,0
12.	Численность населения с