Постановление Администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь решением Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/324 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы" (в ред. постановления администрации Волгограда от 19 мая 2014 г. N 559), утвердив изменения в ведомственную целевую программу "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы, утвержденную указанным постановлением (прилагаются).

2. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

А.И. Чунаков

Изменения
в ведомственную целевую программу "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы"
(утв. постановлением администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145)

1. В паспорте ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа) изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы" в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

- всего 245 млн. 470 тыс. 700 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 115 млн. 417 тыс. 900 рублей, в том числе: средства бюджета Волгограда - 79 млн. 294 тыс. 300 рублей, средства бюджета Волгоградской области - 31 млн. 243 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 4 млн. 880 тыс. 600 рублей; 2014 год - 130 млн. 052 тыс. 800 рублей, в том числе: средства бюджета Волгограда - 86 млн. 225 тыс. 700 рублей, средства бюджета Волгоградской области - 38 млн. 911 тыс. 400 рублей, средства федерального бюджета - 4 млн. 915 тыс. 700 рублей".

2. Заменить:

2.1. В разделе 1 Программы:

2.1.1. В абзаце втором пункта 1.9 слова "Показатель посещаемости в 2013-2014 годах планируется сохранить на уровне достигнутого в 2012 году" словами "Показатель посещаемости в 2013 году планируется довести до 6940 человек, в 2014 году - до 7300 человек".

2.1.2. В пункте 1.12 слова "В 2013-2014 годах сумма штрафов планируется по 800 тыс. рублей. Сказывается фактор недофинансирования" словами "В 2013 году сумма штрафов планируется в размере 800 тыс. рублей, в 2014 году - 1 млн. 300 тыс. рублей. За время действия Программы довести показатель до 2 млн. 100 тыс. рублей".

2.1.3. В абзаце шестом пункта 1.13 слова "В 2013 году планируется получение 3 млн. 800 тыс. рублей, в 2014 году - 3 млн. 900 тыс. рублей" словами "В 2013 году планируется получение 3 млн. 800 тыс. рублей, в 2014 году - 4 млн. 800 тыс. рублей, достигнув к окончанию действия Программы увеличения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 8 млн. 600 тыс. рублей".

2.2. В абзаце втором раздела 4 Программы слова "Всего на период 2013-2014 годов предусматриваются расходы в размере 244 млн. 515 тыс. 700 рублей" словами "Всего на период 2013-2014 годов предусматриваются расходы в размере 245 млн. 470 тыс. 700 рублей".

3. Изложить приложения 1, 2 к Программе в следующей редакции:

"Приложение 1

к ведомственной целевой программе
"Краснооктябрьский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12 сентября 2013 г. N 1531

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2013 год	2014 год			2012 год	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	245470,7	115417,9	130052,8	Сумма привлеченных финансовых средств из вышестоящих бюджетов	млн. руб.	31,5	36,1	43,8	79,9
	бюджет Волгограда	165520,0	79294,3	86225,7
	областной бюджет	70154,4	31243,0	38911,4
	федеральный бюджет	9796,3	4880,6	4915,7
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	115429,0	47903,8	67525,2	Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района	чел.	1207	1209	1210	1210
	бюджет Волгограда	47209,6	17140,8	30068,8
	областной бюджет	68219,4	30763,0	37456,4	Количество творческих коллективов, ставших лауреатами конкурсов, фестивалей различных уровней	ед.	25	25	25	25
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	42462,2	14607,2	27855,0	Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры района	тыс. руб.	4747,2	3800,0	4800,0	8600,0
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования	чел.	2198	2200	2210	2210
					Площадь здания муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", на которой выполнено обследование по техническому состоянию	кв. м	0	0	800	800
					Количество разработанной проектно-сметной документации	ед.	0	0	1	1
Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства	Бюджет Волгограда	2880,2	1600,0	1280,2	Количество мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства	ед.	9	10	10	20
Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	1867,2	933,6	933,6	Количество жителей района, посещающих муниципальные учреждения физической культуры и спорта	чел.	6938	6940	7300	7300
					Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	ед.	38	38	38	76
Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Областной бюджет	68219,4	30763,0	37456,4	Количество приемных семей	ед.	16	20	25	25
					Количество детей, находящихся на воспитании в приемных семьях и иных формах опеки и попечительства	чел.	317	320	325	325
					Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления поведения, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда	%	49,0	50,0	51,0	51,0
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	66044,9	33933,0	32111,9	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей района	ед.	6,5	6,0	5,7	5,7
	бюджет Волгограда	65069,9	33933,0	31136,9
	областной бюджет	975,0	0	975,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	2587,7	2587,7	0	Площадь муниципального жилого фонда, на которой проведены работы по капитальному и текущему ремонту	кв. м	436,46	440,00	0	440,0
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	26129,8	12760,1	13369,7	Площадь территории озеленения района	га	382,92	382,92	382,92	382,92
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Бюджет Волгограда	5575,2	1712,6	3862,6	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	28	29	30	59
					Объем вывезенного мусора	куб. м	0	0	10092	10092
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	Областной бюджет	975,0	0	975,0	Количество отловленных безнадзорных животных	ед.	0	0	573	573
Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий	Бюджет Волгограда	30777,2	16872,6	13904,6	Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Бюджет Волгограда	13265,6	6460,5	6805,1	Количество действующих ТОС на территории района на 10000 жителей района	ед.	0,73	0,79	0,80	0,80
					Величина денежных премий, грантов, полученных ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно ТОС, действующее в районе	тыс. руб.	111,9	111,9	111,9	111,9
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района	Бюджет Волгограда	2994,6	1250,0	1744,6	Площадь благоустроенной территории индивидуального жилого фонда	га	300,0	300,0	300,0	300,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Бюджет Волгограда	8553,8	4276,9	4276,9	Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС	ед.	11	11	11	11
					Количество проведенных мероприятий с привлечением ТОС	ед.	68	145	145	290
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию объектов капитального жилищного строительства	Бюджет Волгограда	1067,2	533,6	533,6	Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	тыс. кв. м	15,42	16,0	17,0	33,0
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки	Бюджет Волгограда	650,0	400,0	250,0	Площадь территории, на которой выполнены работы по опашке	га	6	6	4	4
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Бюджет Волгограда	7075,2	3537,6	3537,6	Доля заявлений (обращений) граждан по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений)	%	99,0	99,0	99,0	99,0
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	2606,6	1303,3	1303,3	Количество рассмотренных заявлений граждан по вопросам защиты прав потребителей	ед.	2053	2000	1000	3000
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2134,4	1067,2	1067,2	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	336	340	310	310
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	2334,2	1167,1	1167,1	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	21	21	22	43
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2796,6	1480,0	1316,6	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	12,6	12,5	12,4	12,4
	бюджет Волгограда	1836,6	1000,0	836,6
	областной бюджет	960,0	480,0	480,0
					Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	5,7	5,6	5,5	5,5
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград	Областной бюджет	960,0	480,0	480,0	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	1123,8	800,0	1300,0	2100,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины района	Бюджет Волгограда	1836,6	1000,0	836,6	Количество выходов одного дружинника на дежурство	час.	479,5	480,0	550,0	550,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	40859,4	22103,0	18756,4	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	13,3	10,0	10,0	10,0
	бюджет Волгограда	31063,1	17222,4	13840,7
	федеральный бюджет	9796,3	4880,6	4915,7
					Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	57,1	50,0	50,0	50,0
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	1015,6	507,8	507,8	Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Бюджет Волгограда	1118,6	559,3	559,3	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	71,9	71,9	72,0	72,0
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	9796,3	4880,6	4915,7	Сумма поступлений государственной пошлины	тыс. руб.	1385,2	1390,0	1400,0	2790,0
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	1067,3	533,7	533,6	Количество рассмотренных обращений на 1000 жителей района	ед.	7,9	7,9	7,9	7,9
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	27861,6	15621,6	12240,0	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%		100,0	100,0	100,0
Итого по Программе	Всего, в том числе:	245470,7	115417,9	130052,8
	бюджет Волгограда	165520,0	79294,3	86225,7
	областной бюджет	70154,4	31243,0	38911,4
	федеральный бюджет	9796,3	4880,6	4915,7

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Краснооктябрьский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12 сентября 2013 г. N 1531

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)		Экономическое обоснование
	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	47903,8	67525,2
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района	14607,2	27855,0	Муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" (далее - МУК "ККиО им. Ю.А. Гагарина") - 14 млн. 607 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 915 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 396 тыс. 800 рублей, услуги связи - 79 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 631 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 185 тыс. рублей, прочие услуги - 159 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 1 млн. 190 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 50 тыс. рублей	МУК "ККиО им. Ю.А. Гагарина" - 27 млн. 855 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 15 млн. 338 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 4 млн. 631 тыс. 800 рублей, услуги связи - 99 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 994 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 870 тыс. 500 рублей (395 тыс. рублей - проведение первого этапа обследования технического состояния здания), прочие услуги - 886 тыс. 900 рублей (560 тыс. рублей - изготовление одной единицы проектно-сметной документации для ремонта здания МУК "ККиО им. Ю.А. Гагарина"), прочие расходы - 2 млн. 953 тыс. 300 рублей (налог на землю, налог на имущество, экологические платежи), увеличение стоимости материальных запасов - 80 тыс. 100 рублей
Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства	1600,0	1280,2	Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 600 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 272 тыс. 800 рублей, начисления на оплату труда - 82 тыс. 400 рублей, услуги связи - 16 тыс. рублей, транспортные услуги - 120 тыс. рублей, коммунальные услуги - 6 тыс. 500 рублей, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 797 тыс. 300 рублей, прочие расходы - 250 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. рублей	Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 280 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 458 тыс. 850 рублей, начисления на оплату труда - 134 тыс. 950 рублей, услуги связи - 15 тыс. рублей, коммунальные услуги - 4 тыс. 700 рублей, услуги по содержанию имущества - 5 тыс. рублей, прочие услуги - 428 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 180 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 53 тыс. 200 рублей
Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	933,6	933,6	На проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 400 тыс. рублей, заработная плата с начислениями на оплату труда сотрудника контрольно-организационного отдела администрации района, ответственного за проведение спортивных мероприятий, составляет: фонд оплаты труда (далее - ФОТ): 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль, итого 533 тыс. 609 рублей. Всего 933 тыс. 609 рублей
Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	30763,0	37456,4	Потребность составляет 30 млн. 763 тыс. рублей, в том числе: 2 млн. 869 тыс. 900 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 2 млн. 565 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 19 млн. 761 тыс. 300 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 429 тыс. 200 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 2 млн. 928 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 884 тыс. 400 рублей, услуги связи - 150 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 65 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 193 тыс. 900 рублей; 1 млн. 137 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 901 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 236 тыс. 400 рублей	Потребность составляет 37 млн. 456 тыс. 400 рублей, в том числе: 4 млн. 040 тыс. 400 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 5 млн. 513 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 22 млн. 106 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 587 тыс. 400 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 3 млн. 238 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 977 тыс. 900 рублей, услуги связи - 50 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 84 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости основных средств - 70 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 107 тыс. 500 рублей; 1 млн. 209 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 955 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 253 тыс. 600 рублей
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	33933,0	32111,9
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда	2587,7	0	Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 млн. 930 тыс. рублей, текущий ремонт муниципального жилого фонда - 657 тыс. 700 рублей	Финансирование отсутствует
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	12760,1	13369,7	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 12 млн. 460 тыс. 100 рублей, проведение праздничных мероприятий - 300 тыс. рублей. Итого 12 млн. 760 тыс. 100 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 12 млн. 450 тыс. 100 рублей, проведение праздничных мероприятий - 500 тыс. рублей, мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов - 300 тыс. рублей, иные мероприятия в рамках благоустройства (обслуживание ливневой и дренажной канализации) - 119 тыс. 600 рублей. Итого 13 млн. 369 тыс. 700 рублей
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	1712,6	3862,6	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 1 млн. 712 тыс. 600 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 3 млн. 862 тыс. 600 рублей
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	0	975,0		МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - 975 тыс. рублей
Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий	16872,6	13904,6	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 16 млн. 872 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 865 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 375 тыс. 200 рублей, услуги связи - 221 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 474 тыс. 200 рублей, услуги по содержанию имущества - 291 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 586 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 4 млн. 814 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 244 тыс. 400 рублей	МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 13 млн. 904 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 131 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 153 тыс. 800 рублей, услуги связи - 178 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 452 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 473 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 321 тыс. рублей, прочие расходы - 2 млн. 974 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 219 тыс. 900 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	6460,5	6805,1
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района	1250,0	1744,6	На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 250 тыс. рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок)	На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 744 тыс. 600 рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок, обрезка и валка деревьев)
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	4276,9	4276,9	Организацией мероприятия занимается отдел по работе с территориями и ТОС администрации района. Затраты составляют 8 млн. 553 тыс. 848 рублей, в том числе на 2013 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля, на 2014 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля (количество сотрудников в отделе по работе с территориями и ТОС администрации района - 7 человек. ФОТ: 87 тыс. 597 рублей х 37,5 оклада = 3 млн. 284 тыс. 888 рублей. Начисления на оплату труда: 3 млн. 284 тыс. 888 рублей х 30,2% = 992 тыс. 036 рублей. Итого 4 млн. 276 тыс. 924 рубля)
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	533,6	533,6	533 тыс. 609 рублей - ФОТ сотрудника отдела координации структур коммунальной сферы и землепользования администрации района (1 штатная единица ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей. Начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль)
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки	400,0	250,0	150 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, 150 тыс. рублей - заключение договоров по подвозу воды, 100 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке территории	250 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, опашке территории
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	3537,6	3537,6
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	1303,3	1303,3	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 26 тыс. 694 рубля х 37,5 оклада = 1 млн. 001 тыс. 025 рублей. Начисления на оплату труда: 1 млн. 001 тыс. 025 рублей х 30,2% = 302 тыс. 310 рублей. Итого 1 млн. 303 тыс. 335 рублей)
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	1067,2	1067,2	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 2 чел. х 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 819 тыс. 675 рублей. Начисления на оплату труда: 819 тыс. 675 рублей х 30,2% = 247 тыс. 542 рубля. Итого 1 млн. 067 тыс. 217 рублей)
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	1167,1	1167,1	Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: муниципальный служащий - 17 тыс. 187 рублей х 37,5 оклада = 644 тыс. 513 рублей, немуниципальный служащий - 6 тыс. 997 рублей х 36 окладов = 251 тыс. 892 рубля. Начисления на оплату труда: 896 тыс. 405 рублей х 30,2% = 270 тыс. 714 рублей. Итого 1 млн. 167 тыс. 119 рублей)
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	1480,0	1316,6
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград (далее - административная комиссия)	480,0	480,0	Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 312 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда - 94 тыс. 400 рублей, услуги связи - 59 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 3 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. 600 рублей	Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 331 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 100 тыс. 100 рублей, услуги связи - 40 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 2 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 6 тыс. 600 рублей
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (далее - ДНД)	1000,0	836,6	Материально-техническое содержание ДНД - 72 тыс. 700 рублей, оплата дежурства дружинников - 927 тыс. 300 рублей	Материально-техническое содержание ДНД - 2 тыс. рублей, оплата дежурства дружинников - 834 тыс. 600 рублей
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	22103,0	18756,4
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	507,8	507,8	Размещением муниципального заказа занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 401 рубль х 37,5 оклада = 390 тыс. 038 рублей, начисления на оплату труда: 390 тыс. 038 рублей х 30,2% = 117 тыс. 791 рубль. Всего 507 тыс. 829 рублей)
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды (далее - комиссия)	559,3	559,3	Организацией работы комиссии занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 11 тыс. 457 рублей х 37,5 оклада = 429 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда: 429 тыс. 600 рублей х 30,2% = 129 тыс. 739 рублей. Всего 559 тыс. 339 рублей)
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	4880,6	4915,7	Содержание отдела ЗАГС администрации района - 4 млн. 880 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 578 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 100 рублей, начисления на оплату труда - 778 тыс. 700 рублей, услуги связи - 37 тыс. рублей, коммунальные услуги - 291 тыс. 300 рублей, услуги по содержанию имущества - 937 тыс. 800 рублей, прочие работы, услуги - 128 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 40 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 88 тыс. 500 рублей	Содержание отдела ЗАГС администрации района - 4 млн. 915 тыс. 700 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 756 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 832 тыс. 300 рублей, услуги связи - 95 тыс. рублей, коммунальные услуги - 305 тыс. 100 рублей, услуги по содержанию имущества - 510 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 199 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 109 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 107 тыс. рублей
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	533,7	533,6	Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 930 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 875 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 875 рублей х 30,2% = 123 тыс. 782 рубля. Итого 533 тыс. 657 рублей)	Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль. Итого 533 тыс. 609 рублей)
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий	15621,6	12240,0	Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 15 млн. 181 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 8 млн. 957 тыс. 500 рублей, прочие выплаты - 900 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 705 тыс. 100 рублей, услуги связи - 434 тыс. рублей, коммунальные услуги - 993 тыс. 900 рублей, услуги по содержанию имущества - 570 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 186 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 47 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 287 тыс. рублей, пособие по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей, проведение мероприятий - 240 тыс. рублей	Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 12 млн. 062 тыс. 100 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 7 млн. 501 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 265 тыс. 600 рублей, услуги связи - 505 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 043 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 228 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 175 тыс. рублей, прочие расходы - 45 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 296 тыс. 500 рублей, проведение мероприятий - 177 тыс. 900 рублей
Итого по Программе	115417,9	130052,8

Администрация Краснооктябрьского

района Волгограда"