Приложение

Приложение

к приказу управления образования

и молодежной политики

от 30.09.2014 N 247

Ведомственная целевая программа
"Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы

Паспорт программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи: - обеспечение доступности дошкольного образования; - создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский; - обеспечение доступности дополнительного образования; - совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул; - создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования; - поддержка учреждений немуниципального сектора
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2012-2014 годы
Источники финансирования Программы	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Средства областного бюджета. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением Волжской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль в рамках Программы осуществляет: - администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области; - управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области. Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление образования и молодежной политики представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты	В случае полного финансирования мероприятий Программы возможно достижение следующих результатов: - устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений: сохранение показателей охвата детей программами общего, дошкольного и дополнительного образования при ежегодном увеличении общего количества детей в городе; - обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из категории детей-сирот, выплата пособия по окончании обучения в муниципальном институте

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Главная задача государственной образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В современных условиях система образования становится одной из важнейших сфер, затрагивающих интересы различных групп населения города.

Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы направлена на обеспечение государственных гарантий получения гражданами доступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Реализация данной Программы будет способствовать удовлетворению нарастающих потребностей населения города в образовательных услугах различных уровней, форм, направленностей через сохранение сети образовательных учреждений.

На протяжении последних лет сеть муниципальных образовательных учреждений остается стабильной и включает в себя 111 образовательных учреждений различных типов и видов. Также в городе функционируют 4 негосударственных образовательных учреждения.

В ведомстве управления образования и молодежной политики планируется следующая сеть образовательных учреждений:

Типы учреждений	2012 год	2013 год	2014 год
Дошкольные учреждения	62 (56 действ.)	62 (56 действ.)	62 (58 действ.)
Учреждения общего образования, в том числе	39	38	38
школа-интернат	1	1	1
Учреждения дополнительного образования	6	6	6
Волжский институт экономики, педагогики и права	1	1	1
Негосударственные образовательные учреждения, в том числе	4	4	3
негосударственные дошкольные учреждения	2	2	1
негосударственные общеобразовательные учреждения	2	2	2

Количество детей, нуждающихся в получении места в дошкольных учреждениях, ежегодно увеличивается. По комплектованию на 2011 год в детских садах открыто 479 групп для 12519 воспитанников, из них 25 групп для часто болеющих детей, 10 санаторных групп. С 2011 года в связи с увеличением количества действующих детских садов (ввод в строй нового детского сада в 14 микрорайоне) увеличится комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 240 человек. Незначительные количественные изменения связаны с выполнением предписаний Роспотребнадзора и прокуратуры о приведении в соответствие наполняемости детей в группах требованиям САНПиН. Количество групп для часто болеющих детей снизилось до 25, их посещают 506 воспитанников. Обеспечивают воспитательно-образовательный процесс около 2500 работников. Наряду с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в городе функционируют 2 немуниципальных дошкольных образовательных учреждения (НОФ "Детство" и НДОУ "Золотой ключик").

Запросы населения города на услуги общего образования удовлетворяются полностью. Ежегодно в 39 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются около 25 тысяч человек. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся начальной школы, в связи с чем, по предварительному комплектованию на 2012-2014 годы, общее количество обучающихся увеличится более чем на 1000 человек.

На территории городского округа - город Волжский функционирует школа-интернат, в которой обеспечены условия для получения основного общего образования круглосуточного пребывания детей из социально незащищенных семей. На 01.09.2011 в школе-интернате обучаются 182 человека. В связи со сложной социально-экономической ситуацией предполагается рост запросов населения города на данную образовательную услугу и увеличение количества обучающихся школы-интерната.

На территории города функционируют общеобразовательные учреждения немуниципального сектора, к которым относятся Русско-американская школа и школа "Интеллектуал". С 2011 года в городе началось поэтапное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.

В 2011-2012 учебном году образовательная деятельность обучающихся первых классов (116 классов-комплектов/2855 обучающихся) общеобразовательных учреждений регламентирована федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения.

Дополнительное образование является востребованным, бесплатным и доступным для населения города. Из 6 учреждений дополнительного образования 2 являются многопрофильными. Дворец творчества детей и молодежи реализует программы по десяти направленностям, детско-юношеский центр "Русинка" - по 7 направленностям. Станция юных натуралистов специализируется на программах эколого-биологической направленности, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва и 3 спортивные детско-юношеские школы - на программах спортивно-оздоровительной направленности. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования ежегодно увеличивается и составляет более 18 тысяч человек. Обеспечивают образовательный процесс около 500 педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, методистов и руководителей. Обучающиеся в учреждениях дополнительного образования дети ежегодно принимают участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях, конкурсах, фестивалях по различным направлениям и становятся призерами и победителями.

В муниципальных оздоровительных лагерях "Чайка", "Огонек", "Сокол" ежегодно могут отдыхать и укреплять здоровье около 2500 детей и подростков. Однако в связи с необходимостью проведения реконструкции и расширения столовой и пищеблока оздоровительный лагерь "Сокол" в течение ряда лет не функционирует. Оздоровительный отдых детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений также пользуется большой популярностью, количество площадок пришкольных лагерей ежегодно увеличивается.

Муниципальное образовательное учреждение "Волжский институт экономики, педагогики и права" реализует программы начального, среднего и высшего профессионального образования на бюджетной и платной основе. В МОУ "Волжский институт экономики, педагогики и права" обучаются студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно действующему законодательству данной категории граждан по окончании обучения в учреждении профессионального образования выплачивается денежное пособие.

Муниципальные образовательные учреждения размещаются в более чем 100 зданиях, на содержание которых, включая покупку коммунальных услуг, требуются значительные финансовые затраты. Материально-техническая база большинства учреждений находится в удовлетворительном состоянии. В связи с высокой степенью изношенности отдельных коммуникаций возникают аварийные ситуации, требующие незамедлительного устранения. Во всех образовательных учреждениях ежегодно необходимо проводить работы по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является:

- обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский;

- обеспечение доступности дополнительного образования;

- совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул;

- создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования. Программа предусматривает финансирование следующих мероприятий:

- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования;

- в 2012 году организацию отдыха и оздоровления детей и подростков;

- поддержка учреждений немуниципального сектора.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задачи	Целевой индикатор	Ед. измер.	2012 год	2013 год	2014 год
Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области.
Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования	Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3-7 лет	%	66,6	67	68
	Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3-7 лет	%	1,9	1,9	0,3
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	48,3	48	48
	Коэффициент посещаемости детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	60	55	60
Задача 2. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский	Доля лиц, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам	%	98,5	98,6	98,6
	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	чел.	18	22	25
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,4	1,4	1,4
	Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	чел.	1232	1376	1750
	Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое)	ед.	1021	1028	1050
	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	24,5	24,4	24,4
Задача 3. Обеспечение доступности дополнительного образования	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования	%	75	75	70
Задача 4. Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул	Охват детей и подростков в оздоровительных лагерях в общей численности желающих с целью предоставления отдыха и оздоровления	%	100	0	0
	Число действующих загородных оздоровительных лагерей	ед.	2	0	0
Задача 5. Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования	Число зарегистрированных муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	1	1	1
	Число функционирующих зданий муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	4	4	4
Задача 6. Осуществление мер по реализации государственной политики в образования	Процент фактического выполнения целевых программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год	%		89,3

5. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приведен в приложении N 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год (приложение N 2).

7. Механизм реализации

Система управления ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий Программы, целевыми индикаторами и показателями результативности ее выполнения управлением образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

Контроль в рамках Программы осуществляет:

- администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации ведомственной целевой программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление образования и молодежной политики представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В случае полного финансирования мероприятий Программы возможно достижение следующих результатов:

- устойчивое функционирование муниципальных образовательных учреждений: сохранение показателей охвата детей программами общего, дошкольного и дополнительного образования при ежегодном увеличении общего количества детей в городе;

- в 2012 году предоставление возможности отдыха и оздоровления детям и подросткам в муниципальных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений;

- обеспечение необходимой социальной поддержки студентам из категории детей-сирот, выплата пособия по окончании обучения в муниципальном институте.

Начальник управления

A.Н. Резников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Система образования городского округа -

город Волжский" на 2012-2014 годы

5. Перечень мероприятий

Наименование мероприятий	Объем финансирования, руб.				Показатели результативности выполнения программы
	Всего	В том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя
		2012 год	2013 год	2014 год			Базовый год (2010)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 420 9900 000) (07 01 ДЯОГО)	2050399406,15	598184024,07	646961164,08	805254218,00	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	54	56	56	58
					Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	11786	12519	11266	11818
бюджет городского округа	1488547606,15	598184024,07	646961164,08	243402418,00
областной бюджет	561851800,00			561851800,00
1.1.2. Поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (07 09 436 0100 000)	24480000,00	6852000,00	9486000,00	8142000,00	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	445	445	280	35
бюджет городского округа	16338000,00	6852000,00	9486000,00
областной бюджет	8142000,00			8142000,00
1.2. Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский
1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования (07 02 421 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	1226683119,94	131905513,92	112305413,02	982472193,00	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	38	38	37	37
					Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	ед.	24261	24913	25404	25591
бюджет городского округа	381194417,94	131905513,92	112305413,02	136983491,00
областной бюджет	845488702,00			845488702,00
1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений (07 09 436 0100 000)	6362100,00	600000,00	0,00	5762100,00	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	212	212		178
бюджет городского округа	600000,00	600000,00
областной бюджет	5762100,00			5762100,00
1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната (07 02 422 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	54848693,33	15587590,33	15303090,00	23958013,00	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната согласно комплектованию	чел.	177	182	176	175
бюджет городского округа	47356195,33	15587590,33	15303090,00	16465515,00
областной бюджет	7492498,00			7492498,00
1.3. Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования
1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (07 02 423 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	280127593,19	90493917,63	88429885,56	101203790,00	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	7	6	6	6
					Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию	чел.	18404	17582	18124	18325
1.4. Задача: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул
1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей (07 07 432 9900 000)	14202534,00	14202534,00	0,00	0,00	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	3	3
					Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.	2742	2850
					Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях	чел.	8449	5000
1.5. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (07 09 452 9900 000) (07 09 ДЯОГО)	7984650,00	2468354,00	2512088,00	3004208,00	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования	чел.	177	169	124	125
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) (07 04 427 9900 000) (07 04 ДЯОГО)	39327596,00	12439826,00	13151090,00	13736680,00	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального обучения	чел.	245	239	263	280
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (07 06 430 9900 000) (07 06 ДЯОГО)	61367127,00	17709552,00	20274225,00	23383350,00	Количество обучающихся по программам высшего образования	чел.	326	319	313	320
1.6. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования
1.6.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования 07 09 0020400	9054964,00		9054964,00		Процент фактического выполнения целевых программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год	%			89,3
Итого	3774837783,61	890443311,95	917477919,66	1966916552,00
бюджет городского округа	2346100683,61	890443311,95	917477919,66	538179452,00
областной бюджет	1428737100,00	0,00	0,00	1428737100,00
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2012 по долгосрочной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2010-2012 годы	31069938,74	31069938,74
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2013			100624682,91
Всего с учетом кредиторской задолженности	3906532405,26	921513250,69	1018102602,57	1966916552,00
бюджет городского округа	2477795305,26	921513250,69	1018102602,57	538179452,00
областной бюджет	1428737100,00	0,00	0,00	1428737100,00

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Система образования городского округа -

город Волжский" на 2012-2014 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования	598184024,07	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 461280850 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1525900 руб., коммунальные расходы - 60675444 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 43341830,07 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.	56
						Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	12519 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
2	Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений	6852000,0	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 3240000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 3612000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение).	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
3	Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования	131905513,92	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 937800 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 3000 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 83411038 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 29776653,75 руб., прочие расходы - 15887022,17 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	38
						Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед.	24913 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
4	Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений	600000,00	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 500000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 100000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение).	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
5	Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната	15587590,33	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: Выплата з. платы с начислениями - 4709862,33 руб., связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3594038 руб., прочие услуги на содерж. имущества - 3342790 руб., расходы на организацию питания детей - 3844100 руб.	Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел.	182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
6	Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования	90493917,63	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 78215200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 421900 руб., оплата услуг: связи - 341500 руб., коммунальные расходы - 6670800 руб., услуги по содержанию имущества - 2344517,63 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие. услуги (уч. трен. расходы) - 1500000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	7
						Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел.	18495 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
7	Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей	14202534,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7484429 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3431600 руб., услуги по содержанию имущества - 1152200 руб., расходы на организацию питания детей - 1810595 руб., прочие расходы - 264010,0 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество, оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед.	3
						Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел.	2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный
						Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел.	5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный
8	1.5.1. Содержание. Волжского института экономики, педагогики и права	2468354,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2092014 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., коммунальные расходы - 223900 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 71600 руб., проведение производственной практики студентов - 60740 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел.	169 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
9	1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения)	12439826,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зарплаты с начислениями - 9840321 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 245240 руб., проведение производственной практики студентов - 100000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 1317305 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел.	239 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
10	1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)	17709552,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10250737 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 55800 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 331100 руб., проведение производственной практики студентов - 100000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 5582015 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам высшего образования, чел.	319 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
Итого:		890443311,95
	Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2012 по долгосрочной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2010-2012 годы	31069938,74
	Всего с учетом кредиторской задолженности	921513250,69

на 2014 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования	805254218	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями из средств гор. бюджета - 92809242 руб., из средств обл. бюджета - 541871200 руб., учебные расходы - 19980600 руб., оплата услуг: связи - 1464978 руб., коммунальные расходы - 70308185 руб., прочие услуги на содержание учреждений - 62446500 руб., расходы на организацию питания детей - 16373513 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей, учебные расходы (приобретение игр, игрушек, наглядных пособий).	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.	58
						Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	11818
2	Мероприятие 1.1.2. Поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений	8142000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата заработной платы с начислениями, учебные расходы, в сумме 8142000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, учебные расходы (приобретение игр, игрушек, наглядных пособий).	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	35
3	Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования	982472193	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями из средств гор. бюджета - 4484000 руб., из средств обл. бюджета - 789172637,58 руб., учебные расходы - 56316064,42 руб., оплата услуг: связи - 2364149 руб., коммунальные расходы - 87718589 руб., услуги по содержанию имущества - 42416753 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), учебные расходы (приобретение игр, игрушек, наглядных пособий).	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	37
						Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед.	25591
4	Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений	5762100	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата заработной платы с начислениями, учебные расходы, в сумме 5762100 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, учебные расходы (приобретение игр, игрушек, наглядных пособий).	Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	178
5	Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната	23958013	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - из средств гор. бюджета - 7489885 руб., из средств обл. бюджета - 6858351 руб., учебные расходы - 634147 руб., оплата услуг: налог на имущество - 691030 руб., коммунальные расходы - 2804915 руб., услуги по содержанию имущества - 1756925 руб., расходы на организацию питания детей - 3722760 руб.	Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей, учебные расходы (приобретение игр, игрушек, наглядных пособий).	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел.	175 (согласно комплектованию на 01.09.2013 года)
6	Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования	101203790	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация)", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и деполнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 87782000 руб., оплата услуг: связи - 324530 руб., коммунальные расходы - 3800760 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 7346500 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 950000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество, прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	6
						Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел.	18325
8	1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права	3004208	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2420027 руб., оплата услуг: связи - 44750 руб., коммунальные расходы - 260970 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 278461 руб.,	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу н пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел.	125
9	1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения)	13736680	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 9765000 руб., оплата услуг: связи - 106330 руб., коммунальные расходы - 329000 руб., услуги по содержанию имущества - 2042150 руб., расходы на стипендиальное обеспечение студентов - 920200 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 574000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел.	280
10	1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)	23383350	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 14875350 руб., оплата услуг: связи - 130110 руб., коммунальные расходы - 439300 руб., услуги по содержанию имущества - 2899445 руб., расходы на стипендиальное обеспечение студентов - 4449145 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 590000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, командировочные расходы, мед. осмотр сотрудников и оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам высшего образования, чел.	320
Итого:		1966916552