Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления образования Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 20 марта 2012 г. N 26/2 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы" в новой редакции"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы
- Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год
Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Система образования городского округа
- город Волжский" на 2012-2014 годы
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
639198513 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 461280850 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1525900 руб., коммунальные расходы - 60675444 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 84356319 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
56 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12519 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
5400000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 2700000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 2700000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
127802602 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 937800 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 3000 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 83411038 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 41560764 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
39 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
24913 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
600000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 500000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 100000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями,оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната |
10877728 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3594038 руб., прочие услуги на содерж. имущества - 3342790 руб., расходы на организацию питания детей - 3844100 руб. |
Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел. |
182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
6 |
Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
92108480 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 78215200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 421900 руб., оплата услуг: связи - 341500 руб., коммунальные расходы - 6670800 руб., услуги по содержанию имущества - 3959080 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 1500000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
7 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
18495 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
||||||
|
7 |
Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей |
13938524 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7484429 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3431600 руб., услуги по содержанию имущества - 1152200 руб., расходы на организацию питания детей - 1810595 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед. |
3 |
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел. |
2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел. |
5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
8 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
2521474 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2092014 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., коммунальные расходы - 223990 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 124630 руб., проведение производственной практики студентов - 60740 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
169 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
9 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
12864921 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 9840321 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 245240 руб., проведение производственной практики студентов - 100000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 1742400 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
239 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
10 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
18582337 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10250737 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 55800 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 331100 руб., проведение производственной практики студентов - 100000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 6454800 руб., |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
319 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
Итого: |
923894579 |
|
|
|
|
|
|
на 2013 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
625237500 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 510782900 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1555000 руб., коммунальные расходы - 71254600 руб., услуги по содержанию имущества - 10285000 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
57 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12624 |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
22720000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 12450000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 10270000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
107717570 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 1068170 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 2400 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 89885000 руб., услуги по содержанию имущества - 14872000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
39 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
25310 |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
1310000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 750000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 560000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната |
7808000 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3583200 руб., услуги по содержанию имущества - 718000 руб., расходы на организацию питания детей - 3410000 руб. |
Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел. |
182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
6 |
Мероприятие 1.31. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
109535300 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 91935200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 459700 руб., оплата услуг: связи - 376300 руб., коммунальные расходы - 10820100 руб., услуги по содержанию имущества - 1048000 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 3896000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
7 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
18550 |
||||||
|
7 |
Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей |
13301298 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация". Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7714400 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3083800 руб., услуги по содержанию имущества - 298000 руб., расходы на организацию питания детей - 2145398 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед. |
3 |
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел. |
2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел. |
5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
8 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
3549350 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2156280 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., оплата услуг: связи - 42000 руб., коммунальные расходы - 990000 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 94400 руб., проведение производственной практики студентов - 246570 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
171 |
|
9 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
12465890 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 10142630 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 186300 руб., проведение производственной практики студентов - 1200000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
240 |
|
10 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
12549060 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10565660 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 92200 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 251300 руб., проведение производственной практики студентов - 250000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро- водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
323 |
|
Итого: |
916193968 |
|
|
|
|
|
|
на 2014 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
625237500 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 510782900 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1555000 руб., коммунальные расходы - 71254600 руб., услуги по содержанию имущества - 10285000 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
58 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12734 |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
22720000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 12450000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 10270000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
107717570 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 1068170 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 2400 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 89885000 руб., услуги по содержанию имущества - 14872000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
39 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
25660 |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
1310000 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 750000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 560000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната |
7808000 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3583200 руб., услуги по содержанию имущества - 718000 руб., расходы на организацию питания детей - 3410000 руб. |
Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел. |
182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года) |
|
6 |
Мероприятие 1.31. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
109535300 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 91935200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 459700 руб., оплата услуг: связи - 376300 руб., коммунальные расходы - 10820100 руб., услуги по содержанию имущества - 1048000 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 3896000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
7 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
18600 |
||||||
|
7 |
Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей |
13301298 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7714400 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3083800 руб., услуги по содержанию имущества - 298000 руб., расходы на организацию питания детей - 2145398 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед. |
3 |
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел. |
2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел. |
5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года) |
||||||
|
8 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
3549350 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2156280 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., оплата услуг: связи - 42000 руб., коммунальные расходы - 990000 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 94400 руб., проведение производственной практики студентов - 246570 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
173 |
|
9 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
12465890 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 10142630 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 186300 руб., проведение производственной практики студентов - 1200000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
243 |
|
10 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
12549060 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10565660 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 92200 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 251300 руб., проведение производственной практики студентов - 250000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
325 |
|
Итого: |
916193968 |
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в графе 2 пунктов 6 разделов 2013 год и 2014 год настоящего приложения имеется в виду мероприятие 1.3.1., в графе 6 настоящего приложения допущены опечатки, вместо "твердых бытовых расходов" следует читать "твердых бытовых отходов"