Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Кировский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2013	2014			2012 год	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Кировского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	225939,5	109519,1	116420,4	Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году	%	111	108	109	117,72 (к 2012 году)
	бюджет Волгограда	171259,1	83796,7	87462,4
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	54680,4	25722,4	28958
	субвенция из областного бюджета	46178,5	21144,6	25033,9
	субвенция из федерального бюджета	8501,9	4577,8	3924,1
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	80148,4	32756,8	47391,6	Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга	%	0,83	0,83	0,83	0,83
	бюджет Волгограда	36141,7	12179	23962,7
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	44006,7	20577,8	23428,9	Количество участников клубных формирований, коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	чел.	598	598	598	598
					Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	ед.	40	28	28	28
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	35172,2	11423,3	23748,9	Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги	чел.	867	870	873	873
	бюджет Волгограда	35172,2	11423,3	23748,9
					Количество самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов, работающих на территории района	ед.	53	44	45	45
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	465,3	251,5	213,8	Количество спортивно-массовых районных мероприятий	ед.	15	16	16	16
	бюджет Волгограда	465,3	251,5	213,8
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	44510,9	21082	23428,9	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	чел.	17	21	21	21
	бюджет Волгограда	504,2	504,2	-	Количество приемных семей	ед.	11	11	12	12
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	44006,7	20577,8	23428,9	Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	92	90	90	90
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	72222,3	38494,1	33728,2	Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	0,2	0,3	0,7	1
	бюджет Волгограда	71010,5	38407,3	32603,2
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	1211,8	86,8	1125,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	6108,7	734,2	5374,5	Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт	кв. м	335	239,1	1003,5	1242,6
	бюджет Волгограда	6108,7	734,2	5374,5
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	10027,5	3441,9	6585,6	Площадь территории озеленения	га	40,0	40,0	50,0	50
	бюджет Волгограда	10027,5	3441,9	6585,6
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	9876,5	3499,6	6376,9	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов	ед.	70	68	65	133
	бюджет Волгограда	8664,7	3412,8	5251,9
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	1211,8	86,8	1125,0
					Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района в связи с наличием на территории района безнадзорных животных	ед.	-	16	10	26
					Количество ликвидированных свалок	ед.	66	77	78	155
					Количество выбывших особей безнадзорных животных	ед.	0	0	250	250
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	46209,6	30818,4	15391,2	Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче	%	100	100	100	100
	бюджет Волгограда	46209,6	30818,4	15391,2
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	Всего, в том числе:	7380	4278,8	3101,2	Доля действующих ТОС и товариществ собственников жилья на 1 тыс. жителей района	%	33,5	35,46	35,46	35,46
	бюджет Волгограда	7380	4278,8	3101,2
					Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров	тыс. руб.	498	380	430	810
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС	Всего, в том числе:	2657,5	1362,8	1294,7	Площадь благоустроенной территории	га	200	200	200	200
	бюджет Волгограда	2657,5	1362,8	1294,7
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	4722,5	2916,0	1806,5	Количество проведенных мероприятий с привлечением ТОС	ед.	65	65	65	65
	бюджет Волгограда	4722,5	2916,0	1806,5	Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях	ед.	16	17	18	18
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	2868,9	1472,0	1396,9	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентном соотношении от количества заявлений (обращений) по вопросам защиты прав потребителей)	%	80	81	82	82
	бюджет Волгограда	2868,9	1472,0	1396,9
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	962,4	493,8	468,6	Количество рассмотренных администрацией района заявлений граждан	ед.	896	897	900	1797
	бюджет Волгограда	962,4	493,8	468,6
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1906,5	978,2	928,3	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	199	199	199	199
	бюджет Волгограда	1906,5	978,2	928,3
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2960,0	1480,0	1480,0	Количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей района	ед.	13	12	11	11
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	960,0	480,0	480,0	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей района	ед.	15	14	13	13
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград	Всего, в том числе:	960,0	480,0	480,0	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	585,0	532,0	530,0	1062,0
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	960,0	480,0	480,0	Количество рассмотренных дел	ед.	1563	1422	1420	2842
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Всего, в том числе:	2000,0	1000,0	1000,0	Количество выходов дружинников на дежурство	чел./выходов	2720	2722	2723	2723
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	60359,9	31037,4	29322,5	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	13	15	17	17
	бюджет Волгограда	51858	26459,6	25398,4
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в процентах от общего числа заявлений (обращений))	%	21	28	30	30
	федеральный бюджет	8501,9	4577,8	3924,1
					Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, подведомственных муниципальных учреждений	млн. руб.	5,1	2,0	2,8	4,8
Мероприятие 6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1	Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий	тыс. руб.	840,7	830,0	840,0	1670,0
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1	Количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации района	ед.	3887	3800	3890	7690
	федеральный бюджет	8501,9	4577,8	3924,1
Мероприятие 6.2. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	1519,1	1003,0	516,1	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	50	50	51	51
	бюджет Волгограда	1519,1	1003,0	516,1
Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов	Всего, в том числе:	962,6	494,0	468,6	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	%	50	52	55	55
	бюджет Волгограда	962,6	494,0	468,6
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	1011,4	519,0	492,4	Количество обращений граждан в администрацию района по различным вопросам	ед.	902	905	965	1870
	бюджет Волгограда	1011,4	519,0	492,4
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения мероприятий Программы и задач Программы	Всего, в том числе:	48364,9	24443,6	23921,3	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	100	100	100	100
	бюджет Волгограда	48364,9	24443,6	23921,3