Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления образования и молодежной политики Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 10 ноября 2014 г. N 267 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015-2017 годы"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2015-2017 годы
- Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Система образования городского округа
- город Волжский" на 2015-2017 годы
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
715639099,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 582794527 руб., оплата услуг:связи - 1468966 руб., коммунальные расходы - 64866277 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 59544117 руб., расходы на организацию питания детей - 6965212 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
70 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12142 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
1281300,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 1281300 руб., |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
45 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
901941060,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 742978755 руб., оплата услуг: связи - 2326296 руб., коммунальные расходы - 79261318 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 77374691 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
33 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
26253 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
5576100,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа", НОУ СОШ "Интеллектуал" - 5576100 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
205 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
52457140,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 44488840 руб., оплата услуг: связи - 158000 руб., коммунальные расходы - 5212200 руб., услуги по содержанию имущества - 2398100 руб., расходы на организацию питания животных - 200000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
3 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
15309 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
6 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
2420000,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2420000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
130 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
7 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
10119700,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 9765000 руб., коммунальные расходы - 354700 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
292 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
8 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
15460300,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 14875300 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 585000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
351 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
9 |
Обеспечение питанием из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
11290500,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Расходы на питание детей - 11290500 руб. |
Оплата расходов на питание из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
Количество обучающихся, чел. |
4441 |
|
Итого: |
1716185199,0 |
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в графе 6 пункта 1 настоящей таблицы и далее по тексту допущены опечатки, вместо "бытовых расходов" следует читать "бытовых отходов"
По-видимому, в пункте 9 настоящей таблицы и далее по тексту пропущены части текста, после "Обеспечение питанием" и "Оплата расходов на питание" следует читать "детей"
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
604819237,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 414755129 руб., оплата услуг: связи - 1468966 руб., коммунальные расходы - 71584566 руб., прочие расходы учреждений - 110045364 руб., расходы на организацию питания детей - 6965212 руб.
|
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
70 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12142 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
1281300,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 1281300 руб., |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
50 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
610985302,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 441714301 руб., оплата услуг: связи - 2326296 руб., коммунальные расходы - 86012851 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 80931854 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод, литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
33 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
26253 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
5576100,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа", НОУ СОШ "Интеллектуал" - 5576100 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
205 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
52457140,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 44488840 руб., оплата услуг: связи - 158000 руб., коммунальные расходы - 5212200 руб., услуги по содержанию имущества - 2398100 руб. расходы на организацию питания животных - 200000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
3 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
15309 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
6 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
2420000,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2420000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
130 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
7 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
10119700,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 9765000 руб., коммунальные расходы - 354700 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
292 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
8 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
15460300,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 14875300 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 585000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
351 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
9 |
Обеспечение питанием из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
7866100,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Расходы на питание детей - 7866100 руб. |
Оплата расходов на питание из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
Количество обучающихся, чел. |
4441 |
|
Итого: |
1310985179,0 |
|
|
|
|
|
|
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Сумма затрат на год, руб. |
Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат |
Обоснование затрат |
Направление расходования средств |
Наименование показателя результативности выполнения мероприятия |
Значение показателя результативности и методика его расчета |
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования |
709360737,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 519296629 руб., оплата услуг: связи - 1468966 руб., коммунальные расходы - 71584566 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 47127247 руб., расходы на организацию питания детей - 6965212 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей. |
Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |
70 |
|
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
12142 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений |
1281300,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 1281300 руб., |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел. |
50 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
3 |
Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования |
798063623,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 612266501 руб., оплата услуг: связи - 2326296 руб., коммунальные расходы - 86012851 руб., прочие услуги на содерж. учреждений - 97118377 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. |
33 |
|
Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед. |
26253 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
4 |
Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений |
5576100,0 |
На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субвенции из областного бюджета |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско- американская школа", НОУ СОШ "Интеллектуал" - 5576100 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение). |
Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. |
205 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
5 |
Мероприятие 1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования |
52457140,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390), Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области" |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 44488840 руб., оплата услуг: связи - 158000 руб., коммунальные расходы - 5212200 руб., услуги по содержанию имущества - 2398100 руб., расходы на организацию питания животных - 200000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. |
3 |
|
Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел. |
15309 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
||||||
|
6 |
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права |
2420000,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2420000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел. |
130 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
7 |
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) |
10119700,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 9765000 руб., коммунальные расходы - 354700 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел. |
292 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
8 |
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) |
15460300,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 14875300 руб., выплата академ. и социальной стипендии - 585000 руб. |
Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи). |
Количество обучающихся по программам высшего образования, чел. |
351 (согласно комплектованию на 01.09.2014 года) |
|
9 |
Обеспечение питанием из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
11290500,0 |
ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 15.09.2011 N 5072 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" (в редакции постановления от 27.08.2013 N 6390). |
По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Расходы на питание детей - 7866100 руб. |
Оплата расходов на питание из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра |
Количество обучающихся, чел. |
4441 |
|
Итого: |
1606029400,0 |
|
|
|
|
|
|