Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Тракторозаводский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2013	2014			2012 год	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района Волгограда (далее - район) посредством обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений	Всего, в том числе:	252126,5	113976,6	138149,9	Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году	%	108,7	110,0	113,0	124,3 (к 2012 году)
	бюджет Волгограда	172164,9	77351,7	94813,2
	бюджет Волгоградской области	70929,5	32523,3	38406,2
	федеральный бюджет	9032,1	4101,6	4930,5
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	132398,4	56401,5	75996,9	Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях	%	35,64	35,92	36,02	36,02
	бюджет Волгограда	63928,9	24358,2	39570,7
	бюджет Волгоградской области	68469,5	32043,3	36426,2	Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	ед.	9	10	10	10
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	61964,7	23519,6	38445,1	Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях	чел.	50000	50300	50530	50530
					Доходы, полученные от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры района	тыс. руб.	4961,7	4691,0	4700,0	9391,0
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	1964,2	838,6	1125,6	Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	ед.	106	107	118	225
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Бюджет Волгоградской области	68469,5	32043,3	36426,2	Количество приемных семей	ед.	16	18	28	28
					Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	109	100	90	190
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	58731,7	27770,7	30961,0	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей района	ед.	2,2	2,1	2,0	4,1
	бюджет Волгограда	57231,7	27770,7	29461,0
	бюджет Волгоградской области	1500,0	-	1500,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	2802,7	2620,6	182,1	Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт	кв. м	5048,9	5200	5200	10400
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	12937,4	6020,8	6916,6	Площадь территории озеленения	га	142,6	142,6	142,6	142,6
					Объем погруженных, вывезенных и утилизированных аварийных сухостойных мягколиственных деревьев	ед.	-	-	376	376
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	14222,5	3122,2	11100,3	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	32	34	39	73
	бюджет Волгограда	12722,5	3122,2	9600,3	Количество ликвидированных безнадзорных животных	ед.	-	-	1250	1250
	бюджет Волгоградской области	1500,0	-	1500,0	Количество нестационарных торговых объектов, которые запланированы под снос	ед.	-	-	11	11
					Количество отремонтированных лестниц	ед.	-	-	2	2
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Бюджет Волгограда	28769,1	16007,1	12762,0	Уровень достижения установленных показателей по задаче	%	-	100	100	100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления района и благоустройство сектора индивидуальной жилой застройки	Бюджет Волгограда	9396,8	4759,2	4637,6	Количество действующих территориальных общественных самоуправлений на территории района на 10000 жителей района	ед.	1,16	1,17	1,18	1,18
Мероприятие 3.1. Организация органов территориального общественного самоуправления района на территории сектора индивидуальной жилой застройки	Бюджет Волгограда	-	-	-	Доля домовладений частного сектора, организованных в органы территориального общественного самоуправления района, от общего количества домовладений частного сектора	%	95	95,5	96	96
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением территориальных общественных самоуправлений района	Бюджет Волгограда	5864,6	2932,3	2932,3	Количество территориальных общественных самоуправлений района, принявших участие в мероприятиях, от общего количества территориальных общественных самоуправлений района	ед.	16	16	16	16
					Количество проведенных мероприятий	ед.	44	44	45	89
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	Бюджет Волгограда	3153,8	1576,9	1576,9	Площадь введенных в эксплуатацию жилых домов	кв. м	5376,2	5400,0	5450,0	10850,0
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки	Бюджет Волгограда	378,4	250,0	128,4	Площадь территории, на которой выполнены работы по опашке	га	7	7	7	7
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	5698,2	2849,1	2849,1	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	99	99	99	99
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	1015,6	507,8	507,8	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	619	760	770	1530
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2694,0	1347,0	1347,0	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	342	391	400	400
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	1988,6	994,3	994,3	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	46	46	46	92
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2960,0	1480,0	1480,0	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	16,5	15,9	15,7	15,7
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
	бюджет Волгоградской области	960,0	480,0	480,0	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	14,3	14,0	14,0	14,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Тракторозаводского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Бюджет Волгоградской области	960,0	480,0	480,0	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	1167,5	1200	1250	2450
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0	Количество выходов одного дружинника на дежурство	час.	728,8	840,0	850,0	850,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	42941,4	20716,1	22225,3	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	9,05	10	10	10
	бюджет Волгограда	33909,3	16614,5	17294,8
	федеральный бюджет	9032,1	4101,6	4930,5	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	35,9	30	30	30
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	753,6	376,8	376,8	Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды на территории Тракторозаводского района Волгограда	Бюджет Волгограда	2070,2	1035,1	1035,1	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	96	96,2	96,5	96,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	9032,1	4101,6	4930,5	Объем поступлений государственной пошлины	тыс. руб.	1425,3	1367	1392	2759
Мероприятие 6.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	31085,5	15202,6	15882,9	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
Итого по Программе	Всего, в том числе:	252126,5	113976,6	138149,9
	бюджет Волгограда	172164,9	77351,7	94813,2
	бюджет Волгоградской области	70929,5	32523,3	38406,2
	федеральный бюджет	9032,1	4101,6	4930,5