Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 20 февраля 2013 г. N 51 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня, 12 ноября 2014 г., 21 января 2015 г.

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и постановлением Правительства Волгоградской области от 24 июля 2012 г. N 265-п "Об утверждении Положения о комитете ветеринарии Волгоградской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета ветеринарии Волгоградской области

Г.А. Аликова

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"
(утв. приказом комитета ветеринарии Волгоградской области от 20 февраля 2013 г. N 51)

С изменениями и дополнениями от:

5 июня, 12 ноября 2014 г., 21 января 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 21 января 2015 г. N 18а в паспорт настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	комитет ветеринарии Волгоградской области
Наименование программы	-	"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы" (далее именуется - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Приказ от 20 февраля 2013 N 51
Номер и дата учета в министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области	-	11.02.2013 N 07-08/44
Цели и задачи	-	цель Программы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Волгоградской области; задачи Программы: предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных; обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения; осуществление функций государственного ветеринарного надзора
Целевые индикаторы и показатели	-	количество единиц выявленных неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных; количество животных, заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями; достижение планового показателя количество проведенных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и птиц; процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями по иным болезням животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней); процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц; процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками против иных болезней животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней); процент выполнения запланированного показателя по количеству проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция); процент выполнения запланированного показателя по количеству проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз; процент выполнения запланированного показателя по количеству оформленных ветеринарных сопроводительных документов; процент выполнения запланированного показателя по количеству оформленных запросов на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов.
Основные мероприятия Программы	-	проведение лабораторных и диагностических исследований по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и птиц; проведение лабораторных и диагностических исследований по иным болезням животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней); проведение мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц; профилактика иных болезней животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней); проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция); приобретение высокоэффективных лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств; приобретение лабораторного оборудования в рамках развития государственных бюджетных учреждений; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов; оформление запроса на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов; проведение мероприятий по осуществлению государственного ветеринарного надзора. Мероприятия реализуются специалистами комитета ветеринарии Волгоградской области, а также подведомственными учреждениями
Сроки реализации	-	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования		общий объем финансирования составляет 1477514,0 тыс. рублей и осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 2013 - 543793,7 тыс. рублей, 2014 - 497459,97 тыс. рублей, 2015 - 436260,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	Снижение уровня заболеваемости животных и птиц инфекционными и паразитарными болезнями, обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия территории Волгоградской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц, обеспечение населения безопасной в ветеринарном отношении продукцией животноводства, объем поступлений налоговых доходов в бюджет Волгоградской области в результате финансирования на реализацию Программы.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие - один из факторов определяющих стабильную социально-экономическую ситуацию в регионе, перспективы его развития. Благополучие способствует стабильному развитию, повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. Одновременно обеспечиваются:

защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной животноводческой продукции;

повышение конкурентоспособности регионального продукта по критериям ветеринарно-санитарной безопасности;

возможности населения по самообеспечению продуктами питания;

снижение рисков загрязнения биологическими отходами окружающей среды и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ветеринарное благополучие определяет инвестиционную привлекательность животноводческих хозяйств, создает условия для проведения сельскохозяйственных семинаров, выставок, ярмарок.

Таким образом, перечень задач, определенных Программой полностью обеспечивает реализацию полномочий Волгоградской области по вопросам ветеринарии, решению задач по улучшению социально-экономической ситуации и повышение качества жизни населения.

Ежегодно на территории Волгоградской области с целью профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний животных и птицы проводится более 14 миллионов диагностических исследований, иммунизаций и профилактических обработок, что позволяет обеспечивать стабильную эпизоотическую ситуацию по инфекционным и паразитарным заболеваниям (на территории Волгоградской области ежегодно диагностируется порядка 60-50 случаев заболевания карантинными и особо опасными заболеваниями). Проведение в неполном объеме вышеуказанных мероприятий неминуемо приведет к росту заболеваемости, падежа животных и возможному инфицированию людей.

Одно из приоритетных направлений государственной политики - повышение качества жизни граждан, не может быть реализовано без достижения высокого уровня безопасности пищевых продуктов.

По данным лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы рынков и мясоперерабатывающих предприятий на территории Волгоградской области при поведении исследований продукции животноводства ежегодно диагностируются такие опасные для здоровья и жизни потребителей этой продукции заболевания как эхинококкоз, описторхоз, финноз, фасциоллез и другие. Ежегодно в реализацию не допускается более 80 тонн такой продукции.

Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Волгоградской области по инфекционным и паразитарным заболеваниям животных и птиц, а также выпуск в реализацию безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства невозможно без осуществления государственного ветеринарного надзора за физическими и юридическими лицами производящими и реализующими эту продукцию. С этой целью специалистами комитета ветеринарии Волгоградской области ежегодно проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых, выявляется более одной тысячи нарушений в области ветеринарного законодательства.

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 5 июня 2014 г. N 192а в раздел 2 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи Программы

Цель: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Волгоградской области.

Достижение цели осуществляется посредством решения следующих тактических задач:

1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных.

2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения.

3. Осуществление функций государственного ветеринарного надзора.

Данные задачи носят как производственную, так и социальную направленность, обеспечивают рост животноводческой продукции высокого качества и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также обеспечивают создание привлекательного инвестиционного имиджа для животноводческой отрасли Волгоградской области.

Для решения поставленных задач специалистами государственной ветеринарной службы ежегодно проводится комплекс противоэпизоотических и контрольно-надзорных мероприятий. При возникновении заболеваний проводятся мероприятия по их ликвидации и контролю вводимых ограничений, направленных на предупреждение дальнейшего их распространения.

Задача 1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных

Решение данной задачи обеспечивается путем разработки и осуществления планов противоэпизоотических мероприятий (далее по тексту - План) во всех категориях хозяйств, расположенных на территории Волгоградской области.

План разрабатывается комитетом ветеринарии ежегодно, с учетом складывающейся эпизоотической обстановки (до 150 показателей), включающим диагностические исследования, профилактическую иммунизацию и обработки животных и птиц, ветеринарно-санитарные мероприятия и согласовывается с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Ежегодный объем указанных мероприятий составляет более 14 млн. обработок животных и птиц и на площади в более чем 15 миллионов метров квадратных проводятся ветеринарно-санитарные обработки.

Контроль за эпизоотической обстановкой и выполнением плана противоэпизоотических мероприятий осуществляется комитетом ветеринарии.

Итогом решения задачи является снижение уровня заболеваемости животных заразными болезнями, предотвращение экономического ущерба, снижение риска заражения людей болезнями, общими для человека и животных.

Задача 2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения

С целью обеспечения населения области безопасными в ветеринарно-санитарном отношении сельскохозяйственными продуктами, ежегодно проводится более 20 млн. экспертиз мяса, мясопродуктов, рыбы, молока, меда, овощной продукции. При этом выявляется около 400 тыс. случаев различных заболеваний. Тем самым не допускается в реализацию более 80 тонн продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Итогом решения задачи является недопущение в реализацию продукции животноводства потенциально опасной для жизни и здоровья людей, выявление больных животных на этапе проведения предубойного осмотра, а также своевременное проведение мероприятий по недопущению распространения заболеваний.

Задача 3. Осуществление функций государственного ветеринарного надзора

Государственный ветеринарный надзор - это деятельность государственных ветеринарных инспекторов по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Государственный ветеринарный надзор направлен на:

выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных;

организацию противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней общих для человека и животных, мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и надзор за их выполнением;

разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных для выполнения при ведении животноводства, содержании животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства;

надзор за проведением организациями и гражданами организационно-производственных и ветеринарно-профилактических мероприятий за соблюдением ими действующих ветеринарных норм и правил;

надзор за производством и применением в ветеринарии биологических, химических и других лекарственных средств для животных, осуществление специальных мероприятий по защите животных от поражающего воздействия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф;

применение мер, направленных на пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ветеринарии.

Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ внесены изменения в закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" в части осуществления государственного ветеринарного надзора. Четко определен орган, осуществляющий региональный ветеринарный надзор - это орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В Волгоградской области это комитет ветеринарии Волгоградской области.

С целью осуществления государственного ветеринарного надзора на территории Волгоградской области специалистами комитета ветеринарии в рамках действующего законодательства Российской Федерации проводятся плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении физических и юридических лиц осуществляющих содержание и разведение животных и птицы, а также лиц занимающихся заготовкой, хранением и реализацией продукции животноводства. При проведении данных мероприятий ежегодно выявляется более одной тысячи нарушений.

Итогом решения задачи является своевременное выявление и пресечение случаев нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 12 ноября 2014 г. N 438а в раздел 3 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели решения поставленных задач и хода реализации программы

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий по обеспечению устойчивого благополучия животноводства позволит достичь:

снижение уровня заболеваемости животных и птиц инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями, обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия территории Волгоградской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц;

обеспечение населения области безопасной в ветеринарно-санитарном отношении сельскохозяйственной продукцией;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы и, как следствие, рост объемов продукции животноводства и птицеводства;

объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в части перечисления НДФЛ в бюджет Волгоградской области в размере 8 процентов финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию Программы, в соответствии с формулой

, где:

- объем налоговых поступлений;

- объем финансового обеспечения;

, где:

- объем НДФЛ, предусмотренный на фонд заработной платы;

- объем финансового обеспечения;

создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного климата;

Указанные результаты планируется достичь за счет своевременного проведения комплекса профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий.

4. Перечень и описание программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Из областного бюджета планируется финансировать следующие мероприятия программного и общепрограммного характера:

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 21 января 2015 г. N 18а в подраздел 4.1 раздела 4 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.1. Показатели выполнения мероприятий

Показатели выполнения мероприятий по достижению задачи 1

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	План
			2013	2014	2015
1	Проведение лабораторных и диагностических исследований по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и птиц	тыс. исследований	2047	1201	1036
		тыс. руб.	53584,0	91665,1	135484,2
2	Проведение лабораторных и диагностических исследований по иным болезням животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	тыс. исследований	1103	-	-
		тыс. руб.	40540	-	-
3	Проведение мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц. Включаются мероприятия по вакцинации, дегельминтизации и профилактическим обработкам животных и птицы.	тыс. головообработок	7350	5565	3835
		тыс. руб.	153234,0	305502,7	228816,9
4	Профилактика иных болезней животных и птиц(кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	тыс. головообработок	3400	-	-
		тыс. руб.	83726	-	-
5	Приобретение высокоэффективных лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств	тыс. руб.	7877,0	3000,0	3000,0
6	Мероприятия в рамках развития государственных бюджетных учреждений	тыс. руб.	407,0	-	-
7	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция)	тыс. м кв.	16000	17000	18000
		тыс. руб.	20094,0	18269,6	17012,9

Показатели выполнения мероприятий по достижению задачи 2

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	План
			2013	2014	2015
1	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы	тыс. исследований	23500	218	197
		тыс. руб.	91243,1	44508,1	42446,4
2	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	тыс. шт.	1350	-	-
		тыс. руб.	49130,9	-	-
3	Оформление запроса на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов	количество выданных запросов	110	-	-
			213500	-	-

Мероприятия по достижению задачи 3

С целью осуществления функций государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области в период с 2013 года по 2015 год планируется:

1. Внесение изменений в Административный регламент Комитета ветеринарии Волгоградской области по исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного ветеринарного надзора в Волгоградской области.

2. Разработка Порядка взаимодействия Комитета ветеринарии Волгоградской области с подведомственными учреждениями по вопросам исполнения государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного ветеринарного надзора в Волгоградской области и исполнению Комитетом ветеринарии Волгоградской области полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Улучшение качества планирования, проведения и результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Необходимые работы для реализации намеченных мероприятий:

1. Составление плана проведения проверок.

2. Согласование утвержденных планов проверок с органами прокуратуры.

3. Предварительное согласование всех внеплановых проверок с органами прокуратуры.

4. Составление ежемесячных отчетов о количестве и сумме выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и отчета о количестве и сумме неоплаченных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии для ведения учета администрируемых доходов.

5. Взаимодействие со службами судебных приставов по вопросам исполнения дел по административным производствам за нарушение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Показатели выполнения мероприятий по достижению задачи 3

Наименование мероприятий	План по годам
	2013	2014	2015
Всего плановых проверок	630	640	650

Комитет ветеринарии в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение ветеринарных мероприятий и эффективную реализацию государственных услуг населению, предприятиям, хозяйствам всех форм собственности.

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 21 января 2015 г. N 18а в подраздел 4.2 раздела 4 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.2. Ресурсное обеспечение мероприятий

Ресурсное обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета.

В рамках полномочий Российской Федерации по обеспечению лекарственными средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней животных ежегодно за счет средств федерального бюджета поступают ветеринарные препараты на сумму более 120,0 млн. руб.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета - 1477514,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 543793,7 тыс. руб.;

2014 год - 497459,9 тыс. руб.;

2015 год - 436260,4 тыс. руб.

Объемы расходов на реализацию Программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования для достижения цели, основные ответственные исполнители мероприятий

Мероприятия 2013 г.		Сроки реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Ответственные исполнители
		2014 г.	2015 г.
Всего по программе		2013-2015 г.г.	543793,7	497459,9	419747,5
Цель: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Волгоградской области		2013-2015 г.г.	543793,7	462945,5	409747,5	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
Задача 1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных		2013-2015 г.г.	359462,0	418437,4	367301,1	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.1	Проведение лабораторных и диагностических исследований по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и птиц	2013-2015 г.г.	53584,0	91665,1	135484,2	Отдел организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.2	Проведение лабораторных и диагностических исследований по иным болезням животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	2013-2015 г.г.	40540,0	-	-	Отдел организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.3	Проведение мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц	2013-2015 г.г.	153234,0	305502,7	228816,9	Отдел организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.4	Профилактика иных болезней животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	2013-2015 г.г.	83726,0	-	-	Отдел организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.5	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция)	2013-2015 г.г.	20094,0	18269,6	17012,9	Отдел организации противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Волгоградской области, государственное казенное ветеринарное учреждение Волгоградской области
1.6	Приобретение высокоэффективных лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств	2013-2015 г.г.	7877,0	3000,0	3000,0	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
1.7	Мероприятия в рамках развития государственных бюджетных учреждений	2013 г.	407,0	-	-	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
Задача 2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения		2013-2015 г.г.	140587,5	44508,1	42446,4	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
2.1	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы	2013-2015 г.г.	91243,1	44508,1	42446,4	Отдел государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
2.2	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	2013-2015 г.г.	49130,9	-	-	Отдел государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
2.3	Оформление запроса на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов	2013-2015 г.г.	213,5	-	-	Отдел государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области
Задача 3. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения		2013-2015 г.г.	36256,7	-	-	Отдел государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области
3.1	Выполнение государственных функций, возложенных на комитет ветеринарии Волгоградской области	2013-2015 г.г.	36256,7	-	-	Отдел государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Волгоградской области
Субсидии на погашение кредиторской задолженности		2013-2015 г.г.	-	14023,5	-	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
Публичные обязательства (компенсация коммунальных услуг работникам ветеринарных учреждений)		2013-2015 г.г.	6000,0	5490,9	4500,0	Комитет ветеринарии Волгоградской области, государственные бюджетные ветеринарные учреждения Волгоградской области
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, при выполнении государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных		2013-2015 г.г.	1487,5	15000,0	5000,0	Комитет ветеринарии Волгоградской области

5. Срок реализации программы

Реализация программы предусматривается на период с 2013 года по 2015 год.

6. Социальные и экономические последствия реализации программы.
Оценка рисков ее реализации

Социальная эффективность Программы заключается в недопущении заболевания людей болезнями, общими для человека и животных, и обеспечении употребления в пищу доброкачественных и безопасных продуктов животноводства.

Оценка экономической эффективности деятельности комитета ветеринарии определяется увеличением здорового поголовья скота и птиц при расходовании выделенных на реализацию ведомственной целевой программы бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в области по особо опасным и карантинным болезням животных, а также болезням, общим для человека и животных.

Планируется снижение количества неблагополучных пунктов в хозяйствах разных форм собственности и повышение уровня безопасности продуктов питания.

Сохранение эпизоотического благополучия области позволит получать доброкачественную животноводческую продукцию и обезопасит здоровье людей от болезней, общих для человека и животных.

Внешними рисками реализации ведомственной целевой программы являются:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами;

ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах - торговых партнерах;

несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) препаратов, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета;

возникновение на территории области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

изменения структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Внутренними рисками реализации программы являются:

рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах;

недостаточная оснащенность государственных ветеринарных учреждений средствами, необходимыми для проведения программных мероприятий;

недостаточный уровень финансирования мероприятий, направленных на решение задач;

дефицит кадров и недостаточная квалификация работников подведомственных учреждений.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

улучшить качество мониторинга за состоянием природных резервуаров возбудителей болезней, обеспечить проведение комплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасности животноводческой продукции;

принять меры по переоснащению службы спецавтотранспортом, приборами и оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем вакцинопрофилактики;

организовать повышение квалификации и аттестацию специалистов государственной ветеринарной службы;

усилить контроль деятельности подведомственных учреждений, повысить ответственность руководителей и должностных лиц за исполнением возложенных на них обязанностей.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в области по особо опасным и карантинным болезням животных, а также болезням, общим для человека и животных.

Результатами реализации Программы будут предотвращение заболеваний животных особо опасными и карантинными болезнями, уменьшение затрат на проведение специальных мероприятий (в случае заболеваний), увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, минимизация рисков (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющих на хозяйственную деятельность области.

Сохранение эпизоотического благополучия области позволит получать доброкачественную животноводческую продукцию и обезопасит здоровье людей от болезней, общих для человека и животных.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Ведомственная целевая программа комитета ветеринарии Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области на 2013-2015 годы" - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Реализация мероприятий программы в период 2013-2015 годов позволит:

обеспечить эпизоотическое благополучие хозяйств всех форм собственности;

оптимизировать использование ресурсов государственных учреждений ветеринарии, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли;

освоить и внедрить в практику работы новые методы диагностики и профилактики заразных и массовых незаразных болезней животных;

повысить эффективность оказания ветеринарной помощи;

снизить ежегодный экономический ущерб от заболеваний животных и ограничений в реализации животноводческой продукции.

Для оценки эффективности реализации программы по годам ее реализации и за весь период разработана система целевых индикаторов и показателей, позволяющих в полной мере оценить эффективность расходования бюджетных средств.

Проведение оценки результативности и эффективности реализации программы позволит целесообразно и эффективно использовать бюджетные средства и осуществлять более качественный контроль за проводимыми мероприятиями.

8. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по индикаторам (показателям) достижения целей и тактических задач службы ветеринарии Волгоградской области на 2013-2015 годы на основе динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий, а именно:

стопроцентный охват имеющегося поголовья сельскохозяйственных, домашних животных и птиц при проведении диагностических исследований и вакцинаций, недопущение возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных и птиц, предотвращение заноса особо опасных заболеваний на территорию Волгоградской области, выпуск безопасной животноводческой и растительной продукции.

Целевые показатели Программы приведены в следующей таблице:

Целевые показатели	Единица измерения	Факт	План
		2012	2013	2014	2015
количество единиц выявленных неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных	единиц	50	45	40	35
	процент снижения по сравнению с 2012 годом	100	10	20	30
количество животных, заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями	голов	3400	3100	2800	2500
	процент снижения по сравнению с 2012 годом	100	9	18	27
достижение планового показателя по количеству проведенных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	шт.	624	630	650	670
процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и птиц	%	108,2	90-100	90-100	90-100
процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями по иным болезням животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	%	156,8	90-100	90-100	90-100
процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц	%	100,5	90-100	90-100	90-100
процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками против иных болезней животных и птиц (кроме заразных, в том числе особо опасных, болезней)	%	101,1	90-100	90-100	90-100
процент выполнения запланированного показателя по количеству проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция)	%	113,4	90-100	90-100	90-100
процент выполнения запланированного показателя по количеству проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз	%	119,4	90-100	90-100	90-100
процент выполнения запланированного показателя по количеству оформленных ветеринарных сопроводительных документов	%	108,8	100	100	100
процент выполнения запланированного показателя по количеству оформленных запросов на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов	%	100,1	100	100	100

Значения вышеуказанных показателей в процентах ежегодно рассчитываются комитетом ветеринарии Волгоградской области.

Показатель по снижению количества единиц выявленных неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных рассчитывается по формуле:

Пнп = 100% - Првнп, где:

Првнп - процент выявленных в отчетном периоде неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных.

Процент выявленных неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных рассчитывается по формуле:

, где:

Пнп (отч) - количество зарегистрированных неблагополучных по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных пунктов в отчетном периоде (данные формы 1-вет.);

Пнп (баз) - количество зарегистрированных неблагополучных по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных в базовом 2012 году (данные формы 1-вет.).

Показатель по снижению количества животных, заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями рассчитывается по формуле:

Пзабол. = 100% - Прв. заб.ж., где:

Прв.заб.ж. - процент выявленных в отчетном периоде заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями животных.

Процент выявленных в отчетном периоде заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями животных рассчитывается по формуле:

, где:

Пв.заб.ж.(отч) - количество зарегистрированных в отчетном периоде заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями животных (данные формы 1-вет.);

Пв.заб.ж.(баз) - количество зарегистрированных в базовом 2012 году заболевших инфекционными и паразитарными заболеваниями животных (данные формы 1-вет.).

Показатель количество проведенных исследований, профилактических обработок животных и птиц против инфекционных, паразитарных и др. заболеваний рассчитывается по проценту охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками.

Допустимое значение показателя для обеспечения эпизоотического благополучия территории области по особо опасным и карантинным заболеваниям животных и птиц должно составлять не менее 90% от имеющегося поголовья с учетом естественной убыли (убой, продажа в другие регионы и др.) и прироста.

Расчет показателя проводится по формуле:

, где:

По - процент охвата имеющегося на территории области поголовья животных и птиц диагностическими исследованиями, вакцинациями и лечебно-профилактическими обработками;

Gф - фактическое количество проведенных головообработок;

Gп - необходимое, планируемое количество головообработок.

Значение Gф - фактическое количество проведенных головообработок образуется путем сложения фактически проведенных работ за отчетный период (квартал, год) по диагностическим исследованиям, вакцинациям и лечебно-профилактическим обработкам. Данные берутся из формы отчетности системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства N 1-вет.А, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. N 189.

Значение Gn - необходимое, планируемое количество головообработок рассчитывается по формуле:

Gп = Мо х n,

где: Мо - число восприимчивых животных в регионе, голов;

n - число обработок за год.

Оценка показателя процент выполнения запланированного показателя по количеству проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз проводится по формуле:

где: Фв.с. - количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз в отчетном периоде;

Пв.с - количество запланированных ветеринарно-санитарных экспертиз в отчетном периоде.

Значение показателя Фв.с. - количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз в отчетном периоде. Данные берутся из формы отчетности системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства N 5-вет., утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. N 189.

Показатель количество проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция) рассчитывается по проценту выполнения плана ветеринарно-санитарных работ к фактически проведенным работам.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 8 настоящей ведомственной целевой программы допущена опечатка, вместо "проведение" следует читать "проведенных"

Расчет показателя проводится по формуле:

,

где: Пв.с. - процент выполнения плана по проведению ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дератизация, дезаккаридизация, дезинсекция);

Вф - фактическое количество проведенных ветеринарно-санитарных работ;

Вп - необходимое, планируемое количество ветеринарно-санитарных работ.

Значение Вф - фактическое количество проведенных ветеринарно-санитарных работ. Данные берутся из формы отчетности системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства N 1-вет.А, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. N 189.

Значение Вп - необходимое, планируемое количество ветеринарно-санитарных работ устанавливается ежегодно исходя из текущей эпизоотической ситуации.

Комитет ветеринарии Волгоградской области ежегодно, в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, готовит отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

Информация об изменениях:

Приказом комитета ветеринарии Волгоградской области (Облкомветеринарии) от 21 января 2015 г. N 18а в раздел 9 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Объемы расходов на мероприятия Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения формирования областного бюджета на очередной финансовый год.

Для реализации программы необходимы следующие объемы ресурсов:

(тыс. руб.)
п/п	Наименование вида расходов	Годы
		2013	2014	2015
1.	Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	7877,0	-	-
2.	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства	497959,0	482459,9	431260,5
2.1.	Выполнение функций казенными учреждениями	16997,4	18269,6	17012,9
2.2.	Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	474961,6	458699,4	409747,6
2.3.	Публичные обязательства (компенсация коммунальных услуг работникам ветеринарных учреждений)	6000,0	5490,9	4500,0
4.	Руководство и управление в сфере установленных функций	36470,2	-	-
5.	Субвенции	1487,5	15000,0	5000,0
	Итого:	543793,7	497459,9	436260,5

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

Объемы финансирования расходов на реализацию Программы обусловлены необходимостью выполнения следующих нормативных правовых актов:

в части финансирования оплаты труда - расчет потребности произведен исходя из штатной численности:

аппарат комитета - в соответствии с Законами Волгоградской области от 10.11.2005 г. N 1114-ОД "О денежном содержании государственных гражданских служащих Волгоградской области"; от 10.11.2005 г. N 1115-ОД "О денежном вознаграждении Главы Администрации Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области", Постановлением Администрации Волгоградской области от 26.07.2010 г. N 329-п "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области";

подведомственная ветеринарная сеть - в соответствии с Законом Волгоградской области от 06.03.2009 г. N 1862-ОД "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Волгоградской области", Постановлением Администрации Волгоградской области от 28.06.2010 г. N 290-п "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Администрации Волгоградской области";

в части финансирования прочих выплат, транспортных услуг и прочих услуг в части найма жилья:

аппарат комитета - расчет потребности произведен исходя из фактической потребности в соответствии с Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 01.12.2010 г. N 1851 "О размерах суточных и расходов протокольного характера при служебных командировках";

подведомственная ветеринарная сеть - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки";

в части начислений на оплату труда - расчет потребности произведен исходя из оплаты труда и ставок страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования";

в части финансирования услуг связи, коммунальных услуг - расчет потребности произведен на основании фактически заключаемых договоров предоставления услуг связи, коммунальных услуг и в соответствии с действующими тарифами и ценами;

в части финансирования увеличения стоимости основных средств и материальных запасов - расчет потребности произведен исходя из фактической потребности и в соответствии с действующими ценами;

в части компенсации расходов за коммунальные услуги работникам ветеринарных учреждений - расчет потребности произведен в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.03.2005 г. N 1019-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области".

10. Система управления реализацией Программы

Организация управления реализацией Программы осуществляется комитетом ветеринарии Волгоградской области в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 13.10.2008 г. N 89-п.

Система управления реализацией Программы направлена на достижение поставленных цели и задач, эффективности проведенных мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет председатель комитета ветеринарии Волгоградской области.

Заместители председателя комитета ветеринарии и начальники отделов комитета, ответственные за реализацию мероприятий программы, осуществляют:

координацию деятельности структурных подразделений комитета по реализации мероприятий программы;

рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования, а также подготовку на утверждение развернутого перечня мероприятий на предстоящий год;

организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий программы;

оценку результативности реализации Программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов;

подготовку отчетов о ходе выполнения программы в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и в министерство финансов Волгоградской области в соответствии с установленными сроками;

несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Председатель комитета ветеринарии Волгоградской области

Г.А. Аликова