Приложение 2. Прогноз сводного финансового баланса городского округа город-герой Волгоград

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Прогноз
сводного финансового баланса городского округа город-герой Волгоград

млн. руб.
N п/п	Наименование параметра	2013 год (отчет)	2014 год (оценка)	Прогноз на 3 года
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Доходы
1.	Прибыль прибыльных организаций	67252,0	74986,0	74836,0	81347,0	90539,0
1.1.	Справочно: сальдо прибылей и убытков	55415,6	61788,4	61664,8	67030,0	74600,0
2.	Амортизационные отчисления	24441,9	23220,0	25600,0	28000,0	30570,0
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов	81112,7	89859,0	103032,5	111273,8	117535,8
3.1.	Налоговые доходы	78291,1	85721,4	100616,4	108902,5	115189,7
3.1.1.	Справочно: налог на прибыль организаций	12124,5	13578,1	13551,0	15000,9	16996,0
3.2.	Неналоговые доходы	2821,6	4137,6	2416,1	2371,3	2346,1
4.	Прочие доходы	-	-	-	-	-
5.	Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается)	160682,1	174486,9	189917,5	205619,9	221648,8
6.	Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти:
6.1.	Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти:	71158,1	80232,7	94765,8	102781,3	108786,4
6.1.1.	На федеральный уровень власти	34566,3	35391,9	45564,8	50798,0	53077,3
6.1.2.	На областной уровень власти	36591,8	44840,8	49201,0	51983,3	55709,1
6.2.	Средства, получаемые
6.2.1.	От вышестоящих уровней власти, всего,	5675,5	6952,8	5754,3	5752,5	5752,5
6.2.1.1.	В том числе из областного бюджета	5675,5	6952,8	5754,3	5752,5	5752,5
7.	Всего доходов	95199,5	101207,0	100906,0	108591,1	118614,9
II.	Расходы
8.	Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	79569,4	84627,9	86885,0	94346,1	104113,0
9.	Расходы бюджета Волгограда:	16655,8	17538,7	14432,8	14499,0	14676,2
9.1.	Расходы на общегосударственные вопросы	1957,6	1843,6	1480,6	1467,3	1485,1
9.2.	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	111,0	99,6	78,1	78,7	80,3
9.3.	Расходы на национальную экономику	2655,8	2130,4	1389,6	1389,9	1384,0
9.4.	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	1276,0	1480,8	1151,7	1155,8	1146,6
9.5.	Расходы на охрану окружающей среды	33,2	29,0	26,0	26,2	25,0
9.6.	Расходы на образование	8504,0	9405,2	7745,3	7723,3	7778,3
9.7.	Расходы на культуру, кинематографию	392,7	423,8	338,5	341,1	348,0
9.8.	Расходы на здравоохранение	7,5	0	0	0	0
9.9.	Расходы на социальную политику	1158,8	1333,2	1361,1	1364,2	1372,1
9.10.	Расходы на физическую культуру и спорт	142,0	219,8	173,5	174,9	178,5
9.11.	Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга	417,2	573,3	688,4	777,6	878,3
10.	Всего расходов	96225,2	102166,6	101317,8	108845,1	118789,2
11.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	-1025,7	-959,6	-411,8	-254,0	-174,3