Приложение. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приказом комитета информационной политики Волгоградской области от 29 ноября 2016 г. N 121 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Порядку ведения, учета и хранения регистров
(журналов) внутреннего финансового
контроля в комитете информационной
политики Волгоградской области
(с изменениями от 29 ноября 2016 г.)

Форма

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за выполнение операции с указанием Ф.И.О., должности	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие с указанием Ф.И.О., должности	Форма контроля	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по их устранению	Подпись лица, осуществившего контроль, дата осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9