Приложение 4. Производственная программа

Приложение 4
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 26 июня 2015 г. N 24/1

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2015 г., 19 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Канунникова, д. 23, помещение 2-16, г. Волгоград, 400001
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.07.2015 по 31.12.2017

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	708,90	1448,90	1511,90
2.	Итого	708,90	1448,90	1511,90

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателей
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	2271,00	4314,90	4099,15
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	2271,00	4314,90	4099,15
6.	Потери воды	тыс. куб. м	227,10	431,49	409,91
7.	% от отпуска в сеть	%	10,00	10,00	10,00
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	2043,90	3883,41	3689,24
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	41,10	78,09	74,19
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,20	19,38	18,41
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1992,60	3785,94	3596,64
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов пункта 8 настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 16654,73 тыс. руб. в год (2015 год).

5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017 годы.

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 2 сентября 2015 г. N 35/6 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,70	0,50	0,40
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	10,00	10,00

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/57 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2015		Динамика изменения %	Величина показателя 2016	Величина показателя 2017
		план	факт
1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,70	0,70	0,00	0,50	0,40
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	13,00	30,00	10,00	10,00

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.