Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 26 июня 2015 г. N 24/1

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2015 г., 19 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Канунникова, д. 23, помещение 2-16, г. Волгоград, 400001
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.07.2015 по 31.12.2017

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	17372,10	35181,10	35898,50
2.	Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры	14097,90	29436,30	30702,10
3.	Ремонт насосного оборудования	353,10	737,30	769,00
4.	Ремонт фильтров, хлораторных установок на очистных сооружениях	381,50	796,60	830,80
5.	Ремонт механического оборудования	3686,00	7696,30	8027,20
6.	Ремонт вентиляции ВНС	118,80	248,00	258,60
7.	Ремонт зданий	2397,20	5005,40	5220,60
8.	Ремонт энерготехнического оборудования	2612,60	5455,10	5689,70
9.	Восстановление асфальтобетонного покрытия	2066,60	4315,00	4500,50
10.	Итого	43085,60	88870,90	91897,00

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/57 пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	88 767,47	169 983,05	162 612,45
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	88 314,54	169 077,18	161 706,58
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	452,93	905,87	905,87
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	6 988,39	13 976,77	14 489,82
2.1.	- ОАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград"	тыс. куб. м	50,89	101,77	757,70
2.2.	- ОАО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград"	тыс. куб. м	175,00	350,00	310,00
2.3.	- ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград"	тыс. куб. м	75,00	150,00	79,33
2.4.	- Межмуниципального унитарного предприятия Светлоярского муниципального района Волгоградской области "Светлоярский ВодоКанал"	тыс. куб. м	6 650,00	13 300,00	13 300,00
2.5.	- ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград"	тыс. куб. м	37,50	75,00	42,79
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	20 237,00	20 237,00	40 578,58
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	95 383,72	190 767,43	176 034,57
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	75 518,86	143 485,82	136 523,69
6.	Потери воды	тыс. куб. м	18 879,72	35 871,46	34 130,92
7.	% от отпуска в сеть	%	25	25	25
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	56 639,14	107614,36	102 392,77
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	8 717,43	16 572,82	15 220,42
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	24 960,43	47 414,87	43 545,67
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2 964,56	5 632,78	5 632,78
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	19 996,72	37 993,90	37 993,9
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 1738916,42 тыс. руб. в год (2015 год).

5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017 годы.

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 2 сентября 2015 г. N 35/6 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,60	0,59	0,59
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,10	1,82	0,35
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,36	2,31	1,94
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	25,00	25,00	25,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,67	0,67	0,58
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,16	0,16	0,12

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/57 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2015		Динамика изменения %	Величина показателя 2016	Величина показателя 2017
		план	факт
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,60	0,00	- 100,00	0,59	0,59
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,10	1,03	- 50,95	1,82	0,35
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,36	0,99	- 58,05	2,31	1,94
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	25,00	35,9	43,60	25,00	25,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,67	0,62	- 7,46	0,67	0,58
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,16	0,15	- 6,25	0,16	0,12

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.