Приложение 5. Производственная программа

Приложение 5
к постановлению комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 26 июня 2015 г. N 24/1

ГАРАНТ:

По-видимому, в грифе настоящего приложения допущена опечатка, вместо "к постановлению" следует читать "к приказу"

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2015 г., 19 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Канунникова, д. 23, помещение 2-16, г. Волгоград, 400001
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.07.2015 по 31.12.2017

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Ремонт участков трубопровода канализации	325,70	560,40	584,50
2.	Ремонт центробежных насосов	313,80	655,20	683,40
3.	Ремонт механизмов и оборудования очистных сооружений	904,40	1888,00	1969,20
4.	Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры	1008,10	2104,80	2195,30
5.	Восстановление асфальтобетонного покрытия	2933,40	6124,90	6166,60
6.	Ремонт зданий	494,10	1031,70	1076,00
7.	Ремонт механического оборудования	548,40	1145,10	1194,30
8.	Ремонт энерготехнического оборудования	1192,20	2489,20	2596,20
9.	Итого	7719,80	15999,20	16465,50

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/57 пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	63 845,59	127 691,36	123 494,31
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	53 499,51	106 999,00	90 545,97
3.	Объём сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	10 346,18	20 692,36	32 948,33
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	16 126,86	32 253,71	31 608,64
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	47 718,83	9 5437,65	91 885,67
4.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	9 511,73	19 023,45	17 973,70
4.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	27 071,83	54 143,67	51 155,92
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3 099,22	6 198,43	6 846,88
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8 036,05	16 072,10	15 909,17

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 905522,76 тыс. руб. в год (2015 год).

5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017
1	2	3	4
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,50	0,50	0,50
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	100,00	100,00	100,00
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	13,05	12,54	12,04
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод,	0,30	0,30	0,30
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,	0,21	0,21	0,17

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 50/57 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2015		Динамика изменения %	Величина показателя 2016	Величина показателя 2017
		план	факт
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,50	0,56	12,00	0,50	0,50
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	100,00	96,00	- 99,04	100,00	100,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	13,05	11,07	- 15,17	12,54	12,04
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,30	0,35	16,67	0,30	0,30
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,21	0,23	9,52	0,21	0,17

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.