Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат на 2013 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2014 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2015 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда. Всего затрат - 8 млрд. 168 млн. 622 тыс. 500 рублей. 2013 год - 2 млрд. 330 млн. 670 тыс. 600 рублей, 2014 год - 3 млрд. 057 млн. 853 тыс. 400 рублей, 2015 год - 2 млрд. 780 млн. 098 тыс. 500 рублей	Обеспечение деятельности 236 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 119 млн. 195 тыс. 900 рублей; субсидия на иные цели - 211 млн. 474 тыс. 700 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - закон N 83-ФЗ), постановления администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием" (далее - постановление N 1330), от 08 июня 2011 г. N 1385 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Волгограда бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда и субсидий на иные цели" (далее - постановление N 1385), решения Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства" (далее - решение N 25/731), от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда" (далее - решение N 25/732), от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - решение N 71/2107)	Обеспечение деятельности 241 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 865 млн. 352 тыс. 400 рублей, субсидия на иные цели - 186 млн. 415 тыс. 600 рублей, обеспечение образовательной деятельности частных дошкольных образовательных учреждений Волгограда - 6 млн. 085 тыс. 400 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение 25/732, решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - решение N 9/197)	Обеспечение деятельности 247 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 724 млн. 803 тыс. 900 рублей, субсидия на иные цели - 48 млн. 908 тыс. 800 рублей, обеспечение образовательной деятельности частных дошкольных образовательных учреждений Волгограда - 6 млн. 385 тыс. 800 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - постановление N 1100), решение N 25/731, решение Волгоградской городской Думы от 18 декабря 2014 г. N 23/702 "О бюджете Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - решение N 23/702)
2.	Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Всего затрат - 11 млрд. 515 млн. 735 тыс. 500 рублей. 2013 год - 3 млрд. 566 млн. 572 тыс. 300 рублей, 2014 год - 4 млрд. 246 млн. 543 тыс. 200 рублей, 2015 год - 3 млрд. 702 млн. 620 тыс. рублей	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 119 млн. 196 тыс. 900 рублей, субсидия на иные цели - 414 млн. 570 тыс. 800 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 32 млн. 804 тыс. 600 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107, решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области" (далее - решение N 25/733), Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ" (далее - закон N 1143-ОД)	Обеспечение деятельности 152 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 4 млрд. 099 млн. 289 тыс. 300 рублей, субсидия на иные цели - 89 млн. 613 тыс. 400 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 57 млн. 640 тыс. 500 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 25/733, решение N 9/197	Обеспечение деятельности 149 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 590 млн. 818 тыс. 200 рублей, субсидия на иные цели - 63 млн. 041 тыс. 700 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 48 млн. 760 тыс. 100 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1100, решение N 25/731, решение N 23/702, решение N 25/733
3.	Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда. Всего затрат - 812 млн. 586 тыс. рублей. 2013 год - 266 млн. 067 тыс. 100 рублей, 2014 год - 277 млн. 094 тыс. 600 рублей, 2015 год - 269 млн. 424 тыс. 300 рублей	Обеспечение деятельности 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 246 млн. 616 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 15 млн. 061 тыс. 600 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 3 млн. 908 тыс. 700 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 415 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107	Обеспечение деятельности 20 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 266 млн. 676 тыс. 100 рублей, субсидия на иные цели - 5 млн. 184 тыс. 200 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 689 тыс. 300 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 475 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 70 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 9/197	Обеспечение деятельности 20 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 261 млн. 106 тыс. 600 рублей, субсидия на иные цели - 2 млн. 526 тыс. 700 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 645 тыс. 800 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 375 тыс. 700 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 769 тыс. 500 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1100, решение N 25/731, решение N 23/702
4.	Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 12 млн. рублей. 2013 год - 6 млн. рублей, 2014 год - 6 млн. рублей	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая) на общую сумму 6 млн. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда" (далее - решение N 57/1437), постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда" (далее - постановление N 380), решение N 71/2107	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая) на общую сумму 6 млн. рублей	Решение N 57/1437, постановление N 380, решение N 9/197
	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей Волгограда. Всего 7 млн. 488 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 млн. 42 тыс. рублей, 2015 год - 4 млн. 446 тыс. рублей			Выплата стипендий 169 обучающимся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей каждому стипендиату 12 месяцев на общую сумму 3 млн. 042 тыс. рублей	Решение N 9/197, решение Волгоградской городской Думы от 06 декабря 2013 г. N 7/175 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда на 2014 год"	Выплата стипендий 247 обучающимся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей каждому стипендиату 12 месяцев на общую сумму 4 млн. 446 тыс. рублей	Решение N 23/702
5.	Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий. Всего затрат - 3 млн. 980 тыс. рублей. 2013 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2014 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2015 год - 1 млн. 380 тыс. рублей	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда" (далее - решение N 42/1311), решение N 71/2107	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение N 42/1311, решение N 9/197	Проведение 52 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 380 тыс. рублей	Решение N 42/1311, решение N 23/702
6.	Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 69 млн. 952 тыс. 500 рублей. 2013 год - 32 млн. 244 тыс. 900 рублей, 2014 год - 19 млн. 769 тыс. 500 рублей, 2015 год - 17 млн. 938 тыс. 100 рублей	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 28 млн. 840 тыс. 900 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 974 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 430 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107	Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" г. Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 16 млн. 872 тыс. 700 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 595 тыс. 800 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 301 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 9/197	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Центр развития образования" г. Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 17 млн. 932 тыс. 100 рублей, субсидия на иные цели - 6 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/327 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр развития образования", решение N 23/702
7.	Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда. Всего затрат - 611 млн. 788 тыс. 400 рублей. 2013 год - 204 млн. 457 тыс. 800 рублей, 2014 год - 199 млн. 022 тыс. 100 рублей, 2015 год - 208 млн. 308 тыс. 500 рублей	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 179 млн. 558 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 22 млн. 443 тыс. 400 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2 млн. 456 тыс. 400 рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда" (далее - решение N 35/1056), решение Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1632 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волгограда, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений Волгограда" (далее - решение N 54/1632), решение N 71/2107	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда - 180 млн. 683 тыс. 800 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 16 млн. 444 тыс. 800 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1 млн. 893 тыс. 500 рублей	Решение N 35/1056, решение N 54/1632, решение N 9/197	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 190 млн. 133 тыс. 400 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 16 млн. 826 тыс. 100 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1 млн. 349 тыс. рублей	Решение N 35/1056, решение N 54/1632, решение N 23/702

Примечание. Расчет расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.