Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 7 августа 2015 г. N 1717-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3234-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2016 годы"

В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 19.06.2015 г. N 76 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 17.12.2014 г. N 55 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 года N 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах", и статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. N 3234-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2016 годы", следующие изменения:

В наименовании и пункте 1 постановления цифры "2016" заменить цифрами "2018".

2. В муниципальной программе "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2016 годы:

2.1. В наименовании муниципальной программы цифры "2016" заменить цифрами "2018".

2.1.1. В паспорте муниципальной программы:

1) в позиции, касающейся наименования программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";

2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:

" - численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения:

2014 г. - 26000 чел.,

2015 г. - 27000 чел.,

2016 г. - 28000 чел.,

2017 г. - 29000 чел.,

2018 г. - 30000 чел;

- количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности:

2014 г. - 30 материалов,

2015 г. - 35 материалов,

2016 г. - 40 материалов,

2017 г. - 42 материала,

2018 г. - 45 материалов;

- численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи:

2014 г. - 10500 чел.,

2015 г. - 11000 чел.,

2016 г. - 11500 чел.,

2017 г. - 12000 чел.,

2018 г. - 12500 чел;

- количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью:

2014 г. - 3 единицы,

2015 г. - 3 единицы,

2016 г. - 3 единицы,

2017 г. - 2 единицы,

2018 г. - 2 единицы;

- доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны:

2014 г. - 18,3%,

2015 г. - 18,3%,

2016 г. - 18,3%,

2017 г. - 18,3%,

2018 г. - 100%;

- удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре:

2014 г. - 57,9%,

2015 г. - 58,0%,

2016 г. - 58,0%,

2017 г. - 58,0%,

2018 г. - 63,0%;

- доля обустроенных пляжных зон:

2014 г. - 25,0%,

2015 г. - 25,0%,

2016 г. - 25,0%,

2017 г. - 50,0%,

2018 г. - 50,0%;

- наличие пристани - причала:

2018 г. - 1 ед.,

- объем туристических услуг:

2014 г. - 50220,0 тыс. рублей,

2015 г. - 54550,0 тыс. рублей,

2016 г. - 59070,0 тыс. рублей,

2017 г. - 63730,0 тыс. рублей,

2018 г. - 68590,0 тыс. рублей.";

3) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";

4) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования (в целом по программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования), изложить в следующей редакции:

"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников на сумму 433200,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 772,7 тыс. рублей; в том числе:

бюджет городского округа - 772,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 25,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 1956,2 тыс. рублей; в том числе:

бюджет городского округа - 1956,2 тыс. рублей;

- 2016 г. - 67679,3 тыс. рублей; в том числе:

бюджет городского округа - 2296,2 тыс. рублей;

областной и федеральный бюджеты - 65383,1 тыс. рублей;

- 2017 г. - 18424,9 тыс. рублей; в том числе:

бюджет городского округа - 419,5 тыс. рублей;

областной и федеральный бюджеты - 18005,4 тыс. рублей;

- 2018 г. - 344367,6 тыс. рублей:

бюджет городского округа - 5792,0 тыс. рублей;

областной и федеральный бюджеты - 248575,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 90000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые средства федерального и областного бюджетов подлежат уточнению на основании Закона Волгоградской области об областном бюджете";

5) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации программы, изложить в следующей редакции:

"Выполнение поставленных задач Программы реализуется через конкретные мероприятия, направленные на:

- позиционирование города как туристического вследствие рекламных и информационных мероприятий;

- создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов;

- увеличение внутренних и въездных туристских потоков к 2018 году на 20,7% (с 24853 человека до 30000 человек);

- проведение выставок, презентаций туристского потенциала и культурного наследия Камышина;

- создание в городском округе - город Камышин конкурентоспособного туристского - рекреационного кластера;

- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.".

2.1.2. Раздел 4 дополнить текстом следующего содержания:

"К основным рискам реализации программы относятся:

а) финансовые риски, в том числе такие как:

недостаточность финансирования из областного и федерального бюджетов программы, отдельных ее мероприятий.

Способами ограничения таких рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия программы, в том числе недофинансированные);

- привлечение внебюджетных источников;

б) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Преодоление организационных рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между исполнителями программы и поставщиками товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

в) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом при Комитете по культуре;

г) информационные риски. Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации, предоставленной учреждениями культуры, используемой в процессе разработки программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

- преодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействия между Комитетом по культуре и учреждениями культуры по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

- мониторинг и оценку исполнения показателей программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).".

2.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2014-2018 годы составляет 433200,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа - город Камышин - 11236,6 тыс. рублей, областной и федеральный бюджеты - 331964,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 90000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета и внебюджетных источников носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств федерального бюджета, внебюджетных средств указан ориентировочно и подлежит корректировке по результатам конкурса государственных программ субъектов Российской Федерации.".

2.1.4. Таблицу 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1 - Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. рублей)
					Всего:	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма
1.1	Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма	Комитет по культуре	2014 - 2016 г.г.	бюджет городского округа - город Камышин	2124,6	697,2	713,7	713,7
2. Организация и проведение работ, связанных со сбором, изучением и оценкой туристического потенциала города
2.1	Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов - составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города	Комитет по культуре	ежегодно
3. Информационно-рекламное обеспечение продвижения турпродукта города Камышина и формирование имиджа города Камышина как туристского центра
3.1	Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари)	Комитет по культуре	2014 - 2016 г.г.	бюджет городского округа - город Камышин	152,0	34,0	59,0	59,0
3.2	Участие в выставках и организация презентаций туристского потенциала Камышина и его окрестностей	Комитет по культуре	2014 г.	бюджет городского округа - город Камышин	41,5	41,5
				в т.ч. кредиторская задолженность	25,0	25,0
3.3	Участие в областных, всероссийских конкурсах туристической направленности	Комитет по культуре	ежегодно
4. Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского пространства
4.1	Строительство пристани - причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область, ПИР (в рамках туристического кластера "Территория Побед")	Комитет ЖКХ и КС	2015 - 2016 г.г.		68090,1		1183,5	66906,6
				бюджет городского округа - город Камышин	2707,0		1183,5	1523,5
				областной бюджет	13711,2			13711,2
				федеральный бюджет	51671,9			51671,9
4.2	Реконструкция участков автомобильных дорог по ул. Октябрьской, ул. Набережной, ул. Калинина, ул. Гоголя и автомобильной дороги по ул. Красная, пер. Зеленый, ул. Камышинская в границах от ул. Пролетарской до ул. Октябрьской (в рамках туристического кластера "Территория Побед")	Комитет ЖКХ и КС	2018 г.		68967,6					68967,6
				бюджет городского округа - город Камышин	1570,4					1570,4
				областной бюджет	14133,5					14133,5
				федеральный бюджет	53263,7					53263,7
4.3	Обустройство пляжных зон (пляж Гремячий) (в рамках туристического кластера "Территория Побед")	Комитет ЖКХ и КС	2017 г.		18424,9				18424,9
				бюджет городского округа - город Камышин	419,5				419,5
				областной бюджет	3775,8				3775,8
				федеральный бюджет	14229,6				14229,6
4.4	Реконструкция Набережной в г. Камышине (в границах от ул. Октябрьской до Парка Победы)(в рамках туристического кластера "Территория Побед")	Комитет ЖКХ и КС	2018 г.
				бюджет городского округа - город Камышин	4221,6					4221,6
				областной бюджет	37994,0					37994,0
				федеральный бюджет	143184,4					143184,4
4.5	Строительство Ретро-кафе на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")		2018 г.	внебюджетные источники	80000,0					80000,0
4.6	Строительство Скейт-парка на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")		2018 г.	внебюджетные источники	10000,0					10000,0
	Итого:				433200,7	772,7	1956,2	67679,3	18424,9	344367,6
				бюджет городского округа - город Камышин	11236,6	772,7	1956,2	2296,2	419,5	5792,0
				в т.ч. кредиторская задолженность	25,0	25,0
				областной бюджет	69614,5			13711,2	3775,8	52127,5
				федеральный бюджет	262349,6			51671,9	14229,6	196448,1
				внебюджетные источники	90000,0					90000,0

2.1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Механизмы реализации программы основаны на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

Ответственным исполнителем программы является Комитет по культуре.

Соисполнителем программы является Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации городского округа - город Камышин.

Соисполнитель муниципальной программы:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых он является соисполнителем;

представляет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года, представляет ответственному исполнителю программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы.

Комитет по культуре как исполнитель Программы:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года, предоставляет в Комитет экономического развития Администрации городского округа - город Камышин и Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин информацию об освоении средств и реализации намеченных мероприятий.

ежегодно по итогам реализации мероприятий в установленном порядке уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования программы в очередном финансовом году и на плановый период по мере формирования областного бюджета;

несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств".

2.1.6. Таблицу 2 раздела 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2 - Целевые индикаторы и показатели

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Базовый показатель (2013 г.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения	человек	24853	26000	27000	28000	29000	30000
количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности	единицы	25	30	35	40	42	45
численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи	человек	10000	10500	11000	11500	12000	12500
количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью	единицы	0	3	3	3	2	2
доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны	%	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	100
удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре	%	62,9	57,9	58,0	58,0	58,0	63,0
доля обустроенных пляжных зон	%	25,0	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0
наличие пристани - причала	единицы	0	-	-	-	-	1
объем туристических услуг	тыс. рублей	46070	50220	54550	59070	63730	68590"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящего постановления приводится в соответствии с источником

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19.06.2015 года.

И.о. Главы Администрации городского округа - город Камышин

О.В. Невежин