Приложение 4. Производственная программа

Приложение 4
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 18 ноября 2015 г. N 47/41

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2016 г., 30 ноября 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МУП "Калачводоканал" Революционная ул., д. 184, г. Калач-на-Дону, Калачевский район, Волгоградская область, 404507
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	3657,60

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 30 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 ноября 2017 г. N 46/31

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	715,37	679,60	645,62
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	715,37	679,60	645,62
3.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	715,37	679,60	645,62
4.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	179,43	170,56	188,27
4.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	219,30	208,23	171,58
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	259,53	246,55	234,22
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	57,11	54,26	51,55

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 30 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 ноября 2017 г. N 46/31

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2016 год - 17944,51 тыс. руб. в год

2017 год - 18258,95 тыс. руб. в год

2018 год - 17912,85 тыс. руб. в год

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	30,00	30,00	30,00
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	7	7	7
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод,	0,53	0,53	0,53
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,	0,53	0,53	0,53

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 30 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 ноября 2017 г. N 46/31

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2016		Динамика изменения %	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	30,00	0,00	- 100,00	30,00	30,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	7,00	13,00	85,71	7,00	7,00
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,53	0,43	-23,25	0,53	0,53
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,53	0,43	- 23,25	0,53	0,53

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.