Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 30 октября 2015 г. N 7265

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы (далее программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский. 2. Модернизация приборной и методической базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС".
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования - средства бюджета городского округа - город Волжский. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, - 31307000,00 руб., в том числе: в 2015 г. - 9927000,00 рубля; в 2016 г. - 11050000,00 рубля; в 2017 г. - 10330000,00 рубля. Кроме того на погашение кредиторской задолженности 2015 г. - 200000,00 рублей. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, из бюджета городского округа подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС". МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы.
Ожидаемые конечные результаты	Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский. Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. Выполнять ежегодно 266289 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы. Приобрести 4 прибора для выполнения и измерения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде, почве для лаборатории аналитического контроля.

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- проведение экологического мониторинга на территории городского округа - город Волжский.

Город Волжский - второй по величине промышленный центр Волгоградской области. Промышленный комплекс города производит автомобильные шины, стальные трубы различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-шлифовальные материалы и изделия, разнообразные товары народного потребления. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются автомобильный транспорт, промышленные предприятия. Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия.

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа - город Волжский расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и т.д.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки.

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного реагирования необходима модернизация приборной базы лаборатории.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.
Задача: Повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды	Доля городской территории, охваченной экологическим мониторингом, от общей площади городского округа - город Волжский	%	100	100	100
	Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ	ед. информации	365	366	365
	Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы	индекс	6	6	6

4. Управление Программой

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС" в качестве разработчика и исполнителя программы.

Выбор исполнителей мероприятий, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2015 год	2016 год	2017 год, расчетная потребность	всего	наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1. Цель: Улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.
1.1. Задача Повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
1.1.1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский (06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)	9864092,00	9400000,00	9800000,00	29064092,00	Количество выполненных анализов	ед.	266289	266289	266289
1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	62908,00	1650000,00	530000,00	2242908,00	Количество приобретенных приборов	ед.	1	2	1
Итого по программе	9927000,00	11050000,00	10330000,00	31307000,00
Кроме того кредиторская задолженность на 01.01.2015, сложившаяся по муниципальному заданию за 2014 год (06 03 ДЧ0Г000 611)	200000,00	0,00	0,00	200000,00
Всего с учетом кредиторской задолженности	10127000,00	11050000,00	10330000,00	31507000,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2015 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа (06 03 ДЧ0Г000 611) (06 03 ДЧ0Г000 612)	9864092,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Постановление администрации городского округа - город Волжский от 29.01.2015 N 634 "Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области". 5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 30.01.2015 N 38. 6. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 18.02.2015 N 46.	Объем затрат определен на основании: 1) Муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9624892,00 руб. 2) Субсидии на иные цели - 239200,00 руб. (защита собственности учреждения, поверка приборов). Итого: 9624892,00 + 239200,00 = 9864092,00 рублей.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7312844,00 руб., прочие выплаты - 12400,00 руб., услуги связи - 110556,00 руб., транспортные услуги - 86000,00 руб., коммунальные услуги - 599809,00 руб., услуги по содержанию имущества - 691019,00 руб., уплата налога на имущество - 166159,00 руб., прочие услуги - 127105,00 руб., приобретение материальных активов - 667000,00 руб., прочие услуги - 91200,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	266289 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	62908,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 4. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 18.02.2015 N 46.	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: - на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - 62908,00 рублей. Стоимость профессиональной метеостанции составляет 54479,00 руб. Расчет: 1 метеостанция * 54479,00 = 54479,00 рублей.	Оплата договоров поставки товаров.	Количество приобретенных приборов, ед.	1 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
	Итого	9927000,00
на 2016 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа (06 03 ДЧ0Г000 611) (06 03 ДЧ0Г000 612)	9400000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".	Объем затрат определен на основании: 1. Муниципального задания на проведение работы по административному обеспечению деятельности организаций - 8657000,00 руб. 2. Субсидии на иные цели - 743000,00 руб. (защита собственности учреждения и приобретение автомобиля) Итого: 8657000,00 + 743000,00 = 9400000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7312618,00 руб., прочие выплаты - 3900,00 руб., услуги связи- 88400,00 руб., коммунальные услуги - 604000,00 руб., услуги по содержанию имущества - 359949,00 руб., уплата налога на имущество - 96000,00 руб., прочие услуги - 124791,00 руб., приобретение материальных активов - 210342,00 руб., приобретение основных средств - 600000,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	266289 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	1650000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: - на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - 1650000,00 руб., а именно: 1) На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного атомно-абсорбционного спектрометра 1200000,00 руб. Расчет: 1 прибор * 1200000,00 = 1200000,00 руб. 2) На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного переносного газоанализатора 450000 рублей (в т.ч. химкассеты, датчики, методики). Расчет: 1 газоанализатор * 450000 = 450000,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров	Количество приобретенных приборов, ед.	2 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
	Итого	11050000,00
на 2017 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа (06 03 ДЧ0Г000 611) (06 03 ДЧ0Г000 612)	9800000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".	Объем затрат определен на основании: 1) Муниципального задания на проведение работы по административному обеспечению деятельности организаций - 9447892,00 руб. 2) Субсидии на иные цели - 352108,00 руб. (защита собственности учреждения) Итого: 9447892,00 + 352108,00 = 9700000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7312844,00 руб., прочие выплаты - 12400,00 руб., услуги связи - 110566,00 руб., транспортные услуги - 86000,00 руб., коммунальные услуги - 599809,00 руб., услуги по содержанию имущества - 543019,00 руб., уплата налога на имущество - 166159,00 руб., прочие услуги - 127095,00 руб., приобретение основных средств - 490000,00 руб., прочие услуги - 262887,00 руб., услуги по содержанию имущества - 89221,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	266289 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема планируемых ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	530000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: - на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - 530000,00 рублей. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного переносного газоанализатора 530000,00 рублей (в т.ч. химкассеты, датчики, методики). Расчет: 1 газоанализатор * 530000,00 = 530000,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров.	Количество приобретенных приборов, ед.	1 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема предусмотренных ассигнований)
	Итого	10330000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результатом реализации программы является:

в 2015 году:

- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и почвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоянии окружающей среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую безопасность;

- будет приобретена одна профессиональная метеостанция для измерения метеопараметров и правильного выбора точек отбора проб;

в 2016 году:

- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" на период с 15 апреля по 15 сентября (период повышенного загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей);

- будут приобретены один атомно-абсорбционный спектрометр для отбора проб тяжелых металлов в атмосферном воздухе, воде и почве и один переносной газоанализатор для проведения автоматического непрерывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

в 2017 году:

- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и почвы;

- будет приобретен один переносной газоанализатор для проведения автоматического непрерывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непрерывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будет способствовать предотвращению увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА).

На территории городского округа - город Волжский в 2015 - 2017 годах планируется поддерживать ИЗА на уровне 6.

Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин