Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 25 ноября 2015 г. N 50/49
Производственная программа
19 декабря 2016 г., 14 декабря 2017 г.
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение |
Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пер. Льва Толстого, д. 32 |
2. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. |
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС). |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 |
2 |
3 |
1. |
Капитальный ремонт |
6016,68 |
Пункт 3 изменен с 14 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14 декабря 2017 г. N 50/13
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателей |
||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе: |
тыс. куб. м |
2 393,00 |
2 273,42 |
2 159,75 |
1.1. |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
2 393,00 |
2 273,42 |
2 159,75 |
2. |
Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
- |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
- |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Объем воды на собственные нужды |
тыс. куб. м |
518,00 |
492,10 |
467,50 |
4. |
Объем воды пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
1 875,00 |
1 781,32 |
1 692,25 |
5. |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
1 875,00 |
1 781,32 |
1 692,25 |
6. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
134,00 |
127,37 |
121,00 |
7. |
% от отпуска в сеть |
% |
7,15 |
7,15 |
7,15 |
8. |
Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: |
тыс. куб. м |
1 741,00 |
1 653,95 |
1 571,25 |
8.1.1. |
- населению по приборам учета |
тыс. куб. м |
725,17 |
703,37 |
870,75 |
8.1.2. |
- населению по нормативам потребления |
тыс. куб. м |
374,83 |
341,63 |
122,00 |
8.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
244,00 |
231,80 |
220,21 |
8.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
397,00 |
377,15 |
358,29 |
8.4. |
- потребление на производственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Пункт 4 изменен с 14 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14 декабря 2017 г. N 50/13
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 2016 год - 65909,70 тыс. руб. в год, (без НДС);
2017 год - 67064,76 тыс. руб. в год, (без НДС);
2018 год - 68021,20 тыс. руб. в год, (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018 г.г.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на период реализации программы |
||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
н/д |
н/д |
н/д |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
н/д |
н/д |
н/д |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
н/д |
н/д |
н\д |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
7,15 |
7,15 |
7,15 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
Пункт 7 изменен с 14 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14 декабря 2017 г. N 50/13
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
N п/п |
Наименование показателя |
Величина показателя 2016 |
Динамика изменения % |
Величина показателя 2017 |
Величина показателя 2018 |
|
план |
факт |
|||||
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
н/д |
20,60 |
- |
н/д |
н/д |
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
н/д |
5,60 |
- |
н/д |
н/д |
3 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
н/д |
0,16 |
- |
н/д |
н/д |
4 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
7,15 |
7,18 |
0,42 |
7,15 |
7,15 |
5 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |
1,27 |
0,55 |
-130,91 |
1,27 |
1,27 |
6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |
1,27 |
0,62 |
-104,84 |
1,27 |
1,27 |
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.