Приложение 5. Производственная программа

Приложение 5
к приказу комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 25 ноября 2015 г. N 50/74

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

20, 28 апреля, 19 декабря 2016 г., 20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС).
		с 01.01.2016 по 31.12.2016
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	8233,21

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/98

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	9 451,08	9 001,03	8894,54
2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	9 451,08	9 001,03	8894,54
3.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	1 685,03	1604,79	1604,8
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	7 766,05	7396,24	7289,74
4.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	3 681,50	3509,78	3468,88
4.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	1 503,68	1 428,49	1 357,06
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	866,59	825,32	830,17
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1 714,28	1632,65	1633,63

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/98

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы -

2016 год - 174358,74 тыс. руб. в год, (без НДС);

2017 год - 171260,34 тыс. руб. в год, (без НДС);

2018 год - 175396,57 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018

Информация об изменениях:

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 апреля 2016 г. N 16/7 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	4,50	4,50	4,50
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км	4,80	4,80	4,80
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,82	0,82	0,82
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,82	0,82	0,82

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 20 декабря 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/98

См. предыдущую редакцию

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2016		Динамика изменения %	Величина показателя 2017	Величина показателя 2018
		план	факт
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	4,50	2,64	- 41,33	4,50	4,50
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	0,00	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	4,80	4,65	- 3,12	4,80	4,80
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,82	0,78	- 4,88	0,82	0,82
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,82	0,78	- 4,88	0,82	0,82

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru в разделе "Текущая деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.